人機材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司人機材料的管理，規(guī)范人機材料的采購、使用、存儲等環(huán)節(jié)，提高人機材料的使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)人機材料的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、原材料、輔助材料、零部件等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對人機材料實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.合理配置原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理配置人機材料，提高使用效率，避免浪費。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低人機材料采購成本、使用成本和存儲成本。4.責(zé)任追究原則：對人機材料管理過程中的違規(guī)行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負責(zé)編制人機材料采購計劃，根據(jù)市場行情和公司需求，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負責(zé)采購訂單的下達、跟蹤和協(xié)調(diào)，確保人機材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負責(zé)采購成本的控制和核算，定期進行采購成本分析，提出降低成本的措施和建議。（二）使用部門職責(zé)1.負責(zé)編制人機材料需求計劃，明確人機材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負責(zé)對人機材料的使用進行管理，合理安排使用時間和人員，提高人機材料的使用效率。3.負責(zé)對人機材料的使用情況進行記錄和統(tǒng)計，及時反饋人機材料的使用問題和需求。4.負責(zé)對人機材料的維護和保養(yǎng)，確保人機材料的正常運行。（三）倉儲部門職責(zé)1.負責(zé)建立人機材料倉庫管理制度，對人機材料進行分類存放、標識管理。2.負責(zé)對人機材料的出入庫進行管理，嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，確保人機材料數(shù)量準確、質(zhì)量完好。3.負責(zé)對人機材料的存儲環(huán)境進行管理，做好防潮、防火、防盜等工作，確保人機材料安全。4.負責(zé)對人機材料的庫存進行盤點，定期編制庫存報表，及時反饋庫存信息。（四）質(zhì)量部門職責(zé)1.負責(zé)對人機材料的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保人機材料符合質(zhì)量標準。2.負責(zé)對人機材料質(zhì)量問題的處理和跟蹤，及時反饋質(zhì)量信息。3.參與人機材料供應(yīng)商的評估和選擇，提出質(zhì)量方面的建議和要求。（五）財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)編制人機材料采購預(yù)算，對人機材料采購資金進行審核和控制。2.負責(zé)對人機材料采購成本、使用成本和存儲成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.負責(zé)對人機材料管理過程中的費用報銷進行審核和監(jiān)督。三、人機材料采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提前編制人機材料需求計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報采購部門。2.采購部門應(yīng)根據(jù)使用部門提交的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制人機材料采購計劃，明確采購的人機材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等。3.采購計劃應(yīng)經(jīng)采購部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。對考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等。（三）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確人機材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等。2.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保人機材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因特殊原因需要變更采購訂單，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）采購驗收1.人機材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門、使用部門和倉儲部門進行驗收。2.質(zhì)量部門負責(zé)對人機材料的質(zhì)量進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。3.使用部門負責(zé)對人機材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行核對，確保與采購訂單一致。4.倉儲部門負責(zé)對人機材料的數(shù)量進行清點，并辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)應(yīng)包括入庫單、驗收報告等。（五）采購付款1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，及時辦理采購付款手續(xù)。采購付款應(yīng)嚴格按照公司財務(wù)制度執(zhí)行。2.財務(wù)部門應(yīng)審核采購付款申請，確保付款金額準確、付款手續(xù)齊全。對不符合規(guī)定的采購付款申請，應(yīng)予以拒絕，并及時反饋給采購部門。四、人機材料使用管理（一）使用計劃制定1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，制定人機材料使用計劃，明確人機材料的使用時間、使用數(shù)量、使用人員等。2.使用計劃應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核后實施。如因特殊原因需要調(diào)整使用計劃，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)。（二）使用培訓(xùn)1.對于新購置的人機材料，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉人機材料的性能、操作方法、維護保養(yǎng)要求等。2.使用培訓(xùn)應(yīng)形成記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等。（三）使用記錄與統(tǒng)計1.使用部門應(yīng)建立人機材料使用記錄制度，對人機材料的使用情況進行詳細記錄，包括使用時間、使用數(shù)量、使用人員、使用設(shè)備等。2.使用部門應(yīng)定期對人機材料的使用記錄進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)人機材料使用過程中的問題和需求，并反饋給相關(guān)部門。（四）維護與保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)按照人機材料的維護保養(yǎng)要求，定期對人機材料進行維護保養(yǎng)，確保人機材料的正常運行。2.維護保養(yǎng)工作應(yīng)形成記錄，包括維護保養(yǎng)時間、維護保養(yǎng)內(nèi)容、維護保養(yǎng)人員等。3.對于出現(xiàn)故障的人機材料，使用部門應(yīng)及時通知維修部門進行維修。維修部門應(yīng)制定維修計劃，盡快修復(fù)人機材料，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。（五）報廢與處置1.對于已損壞無法修復(fù)或已達到報廢標準的人機材料，使用部門應(yīng)填寫人機材料報廢申請表，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交倉儲部門進行報廢處理。2.倉儲部門應(yīng)建立人機材料報廢臺賬，對報廢人機材料進行登記管理。報廢人機材料應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處置，如變賣、回收等。五、人機材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)人機材料的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、設(shè)備區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明存儲區(qū)域的名稱、存儲物資的名稱、規(guī)格、型號等。（二）入庫管理1.人機材料到貨后，倉儲部門應(yīng)按照驗收要求進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.入庫人機材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行存放，擺放整齊，便于查找和盤點。3.入庫手續(xù)應(yīng)包括入庫單、驗收報告等，入庫單應(yīng)詳細記錄人機材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等。（三）存儲管理1.倉儲部門應(yīng)建立人機材料存儲管理制度，對人機材料的存儲環(huán)境進行管理，確保人機材料不受損壞。2.對于易燃、易爆、有毒等危險物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全措施。3.倉儲部門應(yīng)定期對人機材料進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)形成報告，及時反饋給相關(guān)部門。（四）出庫管理1.使用部門應(yīng)填寫人機材料出庫申請表，經(jīng)部門負責(zé)人審核后交倉儲部門。2.倉儲部門應(yīng)根據(jù)出庫申請表，辦理人機材料出庫手續(xù)，確保出庫人機材料的數(shù)量準確、質(zhì)量完好。3.出庫手續(xù)應(yīng)包括出庫單、領(lǐng)料單等，出庫單應(yīng)詳細記錄人機材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出庫時間等。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立人機材料管理監(jiān)督檢查機制，定期對人機材料的采購、使用、存儲等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購驗收情況、人機材料使用情況、維護保養(yǎng)情況、庫存盤點情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立人機材料管理考核評價機制，對各部門人機材料管理工作進行考核評價。2.考核評價內(nèi)