倉儲控制管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉儲管理，規范倉儲作業流程，提高倉儲運營效率，確保貨物的安全存儲和準確流轉，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉儲活動，包括原材料、半成品、成品等各類物資的存儲、保管、收發等環節。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉儲物資的安全，防止火災、水災、盜竊等事故的發生。2.準確性原則：保證物資的出入庫數量、質量、規格等信息準確無誤。3.高效運作原則：優化倉儲作業流程，提高工作效率，降低運營成本。4.責任明確原則：明確各崗位在倉儲管理中的職責，做到責任到人。二、倉儲組織與人員職責（一）倉儲部門組織架構倉儲部門設倉儲主管一名，下轄倉庫管理員若干，根據業務需要可分為原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等不同功能區域。（二）人員職責1.倉儲主管職責全面負責倉儲部門的管理工作，制定倉儲工作計劃和目標，并組織實施。負責倉儲人員的工作安排、培訓與考核，提高團隊整體素質。監督倉儲作業流程的執行情況，確保物資的收發、存儲等工作規范有序。定期對倉儲物資進行盤點清查，核對賬目與實物，及時發現并處理異常情況。與其他部門溝通協調，保障物資供應的及時性和準確性，滿足生產和銷售的需求。負責倉儲設施設備的管理與維護，確保其正常運行。2.倉庫管理員職責負責各自倉庫區域物資的出入庫操作，嚴格按照規定辦理相關手續，確保數據準確。對所保管的物資進行日常巡查，檢查物資的存儲狀態，如發現損壞、變質等情況及時上報。做好倉庫的清潔衛生和安全防范工作，保持倉庫環境整潔，預防事故發生。協助倉儲主管進行物資盤點工作，提供準確的庫存信息。負責倉庫物資的標識管理，確保物資分類清晰、標識準確。三、倉庫規劃與布局（一）倉庫選址與設施要求1.倉庫應選擇交通便利、地勢較高、通風良好、排水順暢的地點，以利于物資的運輸和存儲。2.倉庫應具備必要的消防、安全、通風、照明等設施設備，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。（二）倉庫區域劃分1.存儲區：根據物資的類別、性質、用途等進行分區存儲，如分為原材料區、半成品區、成品區等，并設置明顯的標識牌。2.通道區：合理規劃倉庫內的通道，確保貨物搬運和設備通行順暢。通道寬度應根據叉車、托盤等設備的尺寸和通行需求確定。3.辦公區：為倉庫管理人員提供必要的辦公空間，配備辦公桌椅、電腦、文件柜等設備，便于日常辦公和業務處理。4.裝卸區：設置專門的貨物裝卸區域，配備裝卸設備，如叉車、吊車等，確保物資的快速裝卸和運輸。（三）貨位規劃1.按照物資的存儲特點和出入庫頻率，合理規劃貨位。將常用物資存放在靠近倉庫出入口的位置，便于快速收發。2.采用貨架存儲的方式，對物資進行分層分區存放，并標注貨位編號，以便于查找和管理。同時，在貨架上設置物資標識牌，注明物資的名稱、規格、型號、批次等信息。四、物資入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理員根據采購訂單、生產計劃等提前做好入庫準備工作，包括清理貨位、準備搬運工具、安排驗收人員等。2.對倉庫的存儲條件進行檢查，確保物資入庫后能得到妥善保管。（二）物資驗收1.物資到貨后，倉庫管理員應及時組織驗收。驗收內容包括物資的數量、質量、規格、型號等是否與采購訂單或送貨單一致。2.驗收人員按照相關標準和要求進行檢驗，如發現物資存在數量短缺、質量不合格等問題，應及時通知采購部門或供應商進行處理。3.對于重要物資或價值較高的物資，可邀請相關技術人員或質量管理人員參與驗收。（三）入庫手續辦理1.驗收合格的物資，倉庫管理員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應注明物資的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息，并由倉庫管理員、驗收人員簽字確認。2.將入庫單的一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門進行賬務處理，一聯留存倉庫作為庫存管理的原始憑證。3.物資入庫后，倉庫管理員應及時將其存放到指定的貨位，并更新庫存臺賬，確保賬物相符。五、物資存儲管理（一）存儲環境要求1.根據物資的特性，提供適宜的存儲環境。如對于易受潮的物資，應存放在干燥通風的倉庫；對于易燃易爆物資，應設置專門的危險化學品倉庫，并采取相應的安全防范措施。2.定期對倉庫的溫濕度進行監測和記錄，確保存儲環境符合物資要求。如溫濕度超出規定范圍，應及時采取調節措施。（二）物資擺放與標識1.物資應按照規定的方式進行擺放，做到整齊有序、便于查找。同類物資應集中存放，不同規格、型號的物資應分開擺放，并設置明顯的區分標識。2.物資標識應清晰、準確、完整，標明物資的名稱、規格、型號、批次、入庫日期、保質期等信息。標識應粘貼或懸掛在物資的顯著位置，以便于識別和管理。（三）庫存盤點1.倉庫應定期進行庫存盤點，分為日常盤點、月度盤點、季度盤點和年度盤點等。日常盤點由倉庫管理員自行進行，確保賬物相符；月度、季度和年度盤點由倉儲主管組織，相關人員參與。2.盤點前，倉庫管理員應停止一切物資的收發作業，并對物資進行整理和核對，確保賬物一致。盤點過程中，應認真清點物資數量，檢查物資的質量和存儲狀態，并做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理員應編制盤點報告，注明盤點日期、盤點范圍、盤點結果等信息。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，經審批后進行賬務調整和處理。（四）庫存預警1.設定庫存上下限，當庫存數量接近或超出上下限時，系統自動發出預警信息。倉庫管理員應及時關注預警信息，并根據實際情況進行采購或銷售等處理。2.對于長期積壓、呆滯的物資，倉庫管理員應定期進行清理，并上報倉儲主管進行處理。處理方式包括降價促銷、報廢、退貨等，以減少庫存占用資金，提高庫存周轉率。六、物資出庫管理（一）出庫申請1.各部門因生產、銷售等需要領用物資時，應提前填寫出庫申請單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批簽字。2.出庫申請單應提交給倉儲主管審核，倉儲主管根據庫存情況和生產、銷售計劃進行審批。如庫存充足，予以批準；如庫存不足，應及時通知相關部門調整申請數量或安排采購。（二）出庫作業1.倉庫管理員根據批準的出庫申請單進行物資出庫操作。在發貨前，應對物資進行再次核對，確保物資的名稱、規格、型號、數量等與出庫申請單一致。2.按照先進先出的原則進行發貨，將物資搬運至裝卸區，并辦理出庫手續。填寫出庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、領用部門、出庫日期等信息，并由倉庫管理員、領料人簽字確認。3.將出庫單的一聯交財務部門進行賬務處理，一聯留存倉庫作為庫存管理的原始憑證，一聯交領料部門作為物資領用的依據。（三）特殊情況處理1.如遇緊急訂單或生產急需物資，倉庫管理員應在確保安全的前提下優先安排發貨，并及時補辦相關手續。2.對于有質量問題或損壞的物資，不得辦理出庫手續。如因生產急需使用，應經相關部門審批同意，并做好記錄，待后續處理。七、倉儲設備管理（一）設備采購與驗收1.根據倉儲業務需求，由倉儲主管提出設備采購申請，經公司審批后進行采購。2.設備到貨后，倉儲主管組織相關人員進行驗收，檢查設備的規格、型號、數量、質量等是否與采購合同一致，同時進行試運行，確保設備正常運行。驗收合格后，辦理設備入庫手續。（二）設備使用與維護1.倉庫管理員應按照操作規程正確使用倉儲設備，不得違規操作。如發現設備故障或異常情況，應及時停止使用，并報告倉儲主管。2.定期對設備進行維護保養，包括清潔、潤滑、緊固、調試等工作，確保設備性能良好，延長使用壽命。3.建立設備維護保養記錄檔案，記錄設備的維護保養時間、內容、維修情況等信息。（三）設備報廢與處理1.對于已損壞且無法修復、技術落后或已達到報廢年限的設備，由倉儲主管提出報廢申請，經公司審批后進行報廢處理。2.報廢設備應按照規定進行清理和處置，可采取變賣、捐贈、報廢拆解等方式，確保資產的合理利用和安全處置。八、倉儲安全管理（一）安全制度與培訓1.建立健全倉儲安全管理制度，明確安全責任，規范安全操作流程。2.定期組織倉庫管理人員進行安全培訓，提高安全意識和應急處理能力。培訓內容包括消防安全知識、物資儲存安全知識、設備操作安全知識等。（二）安全設施與防護1.在倉庫內配備必要的安全設施，如消防器材、防火卷簾、煙霧報警器、防盜門窗等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.對倉庫管理人員配備必要的安全防護用品，如安全帽、防護手套、安全鞋等，保障員工的人身安全。（三）安全檢查與隱患排查1.倉儲主管應定期組織安全檢查，對倉庫的安全狀況進行全面排查。檢查內容包括消防設施、電氣設備、物資存儲、安全通道等方面。2.對檢查中發現的安全隱患，應及時下達整改通知，明確整改責任人、整改期限和整改措施。整改完成后進行復查，確保隱患得到徹底消除。（四）應急管理1.制定倉儲安全應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施等內容。2.定期組織應急演練，提高倉庫管理人員的應急處置能力。在發生火災、水災、盜竊等安全事故時，能夠迅速啟動應急預案，采取有效措施進行救援和處理，最大限度地減少損失。九、倉儲成本控制（一）成本預算與核算1.倉儲部門應編制年度成本預算，包括人員工資、設備采購與維護費用、物資存儲費用、水電費等各項支出，并報公司審批。2.定期對倉儲成本進行核算，分析成本構成和變動情況，與預算進行對比，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。（二）成本控制措施1.優化倉儲作業流程，提高工作效率，減少不必要的人工和設備投入，降低運營成本