PAGE21飼內(nèi)部鬼稽核終查檢猶鑒別橡表掏編號(hào)遍：波 頸預(yù)定思稽核讀日期五：市 緣制表拖者：趨查檢臺(tái)代號(hào)纏稽括涌核擁品查嗚頸檢播旺內(nèi)膝喂容娘稽核恥對(duì)象吐部門薄4歲品質(zhì)隔管理名系統(tǒng)倦4.融1擦一般影要求嫩4.允1開是否論已建俘立涵裁蓋愉IS筒O9授00性1:亡20膜00羞之文邁書化董品質(zhì)累管理叉系統(tǒng)梅?齊4.醋1踏是否蜜組織路已鹿:廣鑒別闖品質(zhì)虛管理宮系統(tǒng)粗所需吼要的波流程塞及它次們?cè)诹咏M熾椅全盤豬之應(yīng)輸用傭(境見附1.糟2)挖:燭決定龍這些杯流程蒙的順廉序和餡相互意作用餃;孔決定受所必花須的顯準(zhǔn)則偷及方捏法，率以確干保這并些流簡(jiǎn)程有掌效的比作業(yè)辣與管落制機(jī)確保險(xiǎn)資源報(bào)和信今息的巖可用盤性，壤足以吹用來雖支持繭這些串流程呢的作竭業(yè)和槳監(jiān)督宣之所臟必需悶;證監(jiān)督到、量驚測(cè)和最分析代這些秤流程愧，及懂:鏟實(shí)施鬧措施劫，以腎達(dá)成主所規(guī)敵畫結(jié)標(biāo)果和脂持績(jī)影性改芳善這舒些流合程之怨所必泳需售?擇4.鬧1畫是否許組熾嗓管理鉤鑒別潮品質(zhì)搜管理肥系統(tǒng)待所需唇要的習(xí)流程饒，以暴與本艇國(guó)際仰標(biāo)準(zhǔn)景要求棒一致胡?櫻4.扯1孩組織額是否臥確保騎能完壇全管場(chǎng)制組撈織選粱擇用婦外部擴(kuò)資源紹之任辟何影乎響產(chǎn)什品符開合要悟求之閑流程鹿?漠4.西1池外部簡(jiǎn)資源價(jià)流程抖的管鞏制是鈔否已蒜在品盞質(zhì)管盒理系杠統(tǒng)內(nèi)帆加以蠢鑒別南?喇4.從2讀文件騎要求世4.隨2.嬸1麥品質(zhì)繞管理住系統(tǒng)旗文件掘是否儲(chǔ)包含昏并管姿制暮:降品質(zhì)有政策章和品便質(zhì)目武標(biāo)的遠(yuǎn)書面效化陳碧述吃;誕一份兩品質(zhì)眨手冊(cè)詞:籠本國(guó)神際標(biāo)嶺準(zhǔn)所金要求衛(wèi)的書氣面程滾序紛;贈(zèng)組織應(yīng)用以診確保阻其流確程有穿效的若規(guī)劃缺、作辣業(yè)和繳管制雙所需暑要的運(yùn)文件冠;徹本國(guó)睡際標(biāo)預(yù)準(zhǔn)要音求的紡記錄和4.誓2.魄2襲組織喚是否牲已建義立和滿維持姨一份懇品質(zhì)朝手冊(cè)鋼。此違品質(zhì)段手冊(cè)湖是否灶包括研:翅品質(zhì)柜管理劃系統(tǒng)滴的范殺圍，胖包含鋸任何幅刪除芒范圍絡(luò)的細(xì)茂節(jié)及同調(diào)整屢;考為品鴿質(zhì)管鑰理系蘆統(tǒng)而勉建立梁的書各面程賭序或倚其參處考引脈用或;亭和能敘述租品質(zhì)侍管理硬系統(tǒng)間的流法程間楊的相睡互作晝用匙4.宣2.炮3蛛是否介已建茂立一位書面煤程序暖，用國(guó)以界廉足所臺(tái)需要醉的管骨制，記包含喝:褲文件歌發(fā)行杯前，橡核準(zhǔn)駕其適據(jù)切性廟;籃有必德要時(shí)些，審流查與繩更新島，并及重新崗核準(zhǔn)萬文件憤:枝確保飼文件暑變更據(jù)及最營(yíng)新改牌版狀享況已遵被鑒鵝別竄;譜確保饑使用催場(chǎng)所圓可取宅用相宣關(guān)版沃本的扭適用瑞文件厭;星確保攤文件噴保持碑易讀票及容秤易辨畫識(shí)家;剪確保攀外來恭原始淺文件占已被姿鑒別錄，和弊對(duì)其碧分發(fā)丈加以還管制旺;繼和岔防止階失效信的文表件被夫誤用嗚，若趨為任傳何目叼的而豎保留膝的失棒效文霞件采唯取適框當(dāng)?shù)淖V鑒別乓。滋4.王2.總4烈是否與已建腿立一義書面罩程序螺以界友定所凈需要追的管好制來寫鑒別驅(qū)、儲(chǔ)好存、奴保護(hù)鄉(xiāng)、調(diào)酬閱、際保存蜜期限芝及處句置品升質(zhì)記對(duì)錄擾?窯4.省2.收4炸記錄乓是否柔維持跪易讀鍋、容擁易辨裳識(shí)和唉調(diào)閱鼠?貼4.灘2.化4縮是否口已建烘立和棄維持合記錄閃，以筑提供舒符合早要求柿及品影質(zhì)管顛理系巷統(tǒng)有務(wù)效作蟻業(yè)之介證據(jù)桂?般5窗管理施階層麥責(zé)任桶5.凳1票管理為階層偵承諾拘5.妙1拒高階陡管理蒼階層姜是否丟藉由儲(chǔ)下述雅，提擊供其鉛發(fā)展及和實(shí)盯施品倍質(zhì)管姨理系紫統(tǒng)及染持續(xù)灣地改沫善其

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予炮以更戀新政?盈7.刻3.澇2莫設(shè)計(jì)貢及開暗發(fā)輸肢入站7.鍬3.晶2身其產(chǎn)修品要蔬求有同關(guān)的塔輸入腥是否鐘已加舍以級(jí)攔定與踏記錄龍維持勁（見爪4.太2.計(jì)4江）。遣遺些敢是否糟已包篩括洋:景功能旬及效齊能的惜要求某;累適用瓶的法燥令和胸規(guī)章陡的要工求長(zhǎng);湯當(dāng)適載用時(shí)跌，源視于以統(tǒng)前類絲似設(shè)掠計(jì)的造信息臥;傻和皺其它緒對(duì)設(shè)他計(jì)和灣開發(fā)既不可參或缺薦的要除求，限7.粥3.泳2伶設(shè)計(jì)械和開爽發(fā)輸灑入是桐否已烘審查約其適跪切性仁?毒要求男是否姓完整規(guī)、不憐含糊畏不清方且不同與各葉別其檔它要稍求相擊互矛生盾質(zhì)?暫7.碧3.纖3吵設(shè)計(jì)淋及開夠發(fā)輸陣出遺7.荷3.耀3脫設(shè)計(jì)環(huán)和開饞發(fā)的鞠輸出怒是否壩提供量以能遼對(duì)應(yīng)妄設(shè)計(jì)井和開束發(fā)輸擱入查乎證的混型式免?哈且發(fā)染行前歇是否襖已予財(cái)以核獅準(zhǔn)冶?雷7.饞3.推3襯設(shè)計(jì)掠和開當(dāng)發(fā)的嫩輪出曾是否割含蓋電:加符合若為了茂設(shè)計(jì)逼和開籮發(fā)的膝輸入脂要求盜;營(yíng)為了泡采購(gòu)灰、生給產(chǎn)和距服務(wù)稿供應(yīng)鋼，提鴨供適霉當(dāng)?shù)纳煨畔?輝包含桑或參限照引蠻用產(chǎn)姨品允峽收準(zhǔn)謀則及;求和燈規(guī)定赤產(chǎn)品狗在安儉全及味正常油使用晌的必抬要的浙特性梅。握7.為3.欲4睡設(shè)計(jì)報(bào)及開愁發(fā)審乞查嫌7.杰3.由4責(zé)在適威當(dāng)階在段，農(nóng)是否虜與已饅規(guī)劃甚的安誠(chéng)排津(海見咐7.務(wù)3.泥1)早一致澡的執(zhí)河行設(shè)草計(jì)和薦開發(fā)測(cè)的系梅統(tǒng)性況審查側(cè):揭以評(píng)禾估設(shè)渠計(jì)和朝開發(fā)線的結(jié)歷果以邪符合億要求智的能閘力槽;奇和男以鑒亮別任增何問踏題，豈并提量出所影必要誠(chéng)的措襯施。煩7.叫3.鎖4甜參與醉這類坐審查赴的人資員是在否包渠括與腐被審孔查的掙設(shè)計(jì)馳和開腰發(fā)階肅段有鞏關(guān)的系功能胡部門據(jù)代表?xiàng)U?龜7.昆3.臟4寇審查授結(jié)果者和任挨何必慣要的感措施恒的記功錄是騾否予關(guān)以維豆持戲?夸（見種4.露2.動(dòng)4.矮）哪7.固3.勢(shì)5鍵設(shè)計(jì)搏及開固發(fā)查勁證狹7.容3.壞5服是否侵與已龜規(guī)劃河的安好排桂(寺見幻7.舍3.蛾1)店一致翼的執(zhí)泉行設(shè)開計(jì)和浮開發(fā)投查證螺，以森確保胡設(shè)計(jì)匪和開轟發(fā)輸迫出符豬合設(shè)壯計(jì)和活開發(fā)耗輸入描要求餃?將7.緒3.結(jié)5蒸設(shè)計(jì)防和開邪發(fā)查押證結(jié)額果和勞任何窯必要桿的措側(cè)施的灰記錄巖是否洗予以彼維持俊?(停見菜4.哄2.棄4)變7.挖3.棄6茄設(shè)計(jì)付及開垂發(fā)確番認(rèn)亞7.幟3.外6沫是否招與已呆規(guī)劃許的安增排降(飼見商7.首3.陸1)厭一致嘆的執(zhí)桿行設(shè)腎計(jì)和制開發(fā)焰確認(rèn)小，以獸確保切最終查產(chǎn)品托有能庭力符腐合其逆原訂餃或當(dāng)皇已知滴時(shí)預(yù)鋤期使廈用上辮的要芹求謹(jǐn)?查7.泄3.已6夏當(dāng)可認(rèn)行時(shí)碧，設(shè)盛計(jì)和雨開發(fā)近確認(rèn)造是否鋪在產(chǎn)戰(zhàn)品交宋貨前趟或?qū)嵧κ┣胺瓮瓿衫p?太7.透3.飯6召當(dāng)可賄行時(shí)間，設(shè)抵計(jì)和除開發(fā)狠確認(rèn)性是否丹在產(chǎn)咸品交蜘貨前援或?qū)嵠┣霸谕瓿苫?哲7.烏3.討6鋸設(shè)計(jì)害和開層發(fā)確胸認(rèn)結(jié)模果和明任何和必要咳的措見施的燈記錄毛是否音予以辛維持繩?雙（見該4.服2.候4濕）模7.葡3.測(cè)7飾設(shè)計(jì)鍛及開擦發(fā)變掠更之購(gòu)管制悄7.坡3.咱7季設(shè)計(jì)堆和開鉗發(fā)變劫更是浮否予隨以鑒嘩別和鵲記錄顧維持嚴(yán)?簽7.嗚3.嬸7閑適當(dāng)舅時(shí)，壤設(shè)計(jì)梅和開登發(fā)變微更是培否加殼以審榮查、忍查證涂和確沾認(rèn)，盡并于師實(shí)施膊前核門準(zhǔn)系?那7.遺3.粥7喚設(shè)計(jì)往和開燒發(fā)變鳥更是貫否包圓含評(píng)貿(mào)估所贊構(gòu)成菊零組炊件和傭已交曉貨的傻產(chǎn)品般因變擋更的影影響彼？滅7.停3.準(zhǔn)7抽設(shè)計(jì)劍和開認(rèn)發(fā)變靠更審養(yǎng)查的育結(jié)果您相任克何必墨要的纏措施套的記雜錄是佳否予期以維些持陵?針7.陳4鹽采購(gòu)胃7.稱4.嗚1蟲采購(gòu)較過程胡7.葉4.患1張組織蘿是否初建立蕩采購(gòu)丙流程產(chǎn)，確犬保采親購(gòu)的盒產(chǎn)品揚(yáng)能符粉合所閑訂采借購(gòu)要兇求慚?挽7.薄4.旨1虹應(yīng)用染于供束貨商盲和采密購(gòu)的毒產(chǎn)品積之管誓制的伐方式夾和程仔度是宵否依君采購(gòu)商的產(chǎn)隸品對(duì)膜后續(xù)場(chǎng)的產(chǎn)采品實(shí)層現(xiàn)或鋒最終抬產(chǎn)品逐的影欣響而拳定繁?緣7.侮4.邪1快組熾處是否量基于霸供貨伴商供壁應(yīng)與智組熾敏要求偉一致卡之產(chǎn)經(jīng)品的假能力滔來評(píng)站估和業(yè)選擇謝供貨譽(yù)商蝴?呢7.泥4.錦1字是否發(fā)已建裕立選泳擇供配貨商釋、評(píng)洽估和繞再評(píng)周估的灑準(zhǔn)則乒?弦7.某4.純1私來自忙評(píng)估玻的評(píng)挎估結(jié)刻果和看任何故必要賠的措盡施的寸記錄書是否涌予以演維持郊?(印見奇4.叫2.坊4)胡7.使4.喂2缸采購(gòu)丘信息帥7.讓4.亮2迅采購(gòu)窯文件唱是否葛描述慨所采活購(gòu)產(chǎn)俘品的首信息仆，適極當(dāng)時(shí)扎包括厭:字為了英產(chǎn)品申、程敢序、那流程逆和設(shè)令備核晨準(zhǔn)的削要求炭;鎮(zhèn)為了投人員遮資格管之要法求額;繁品質(zhì)就管理腦系統(tǒng)緞要求躬，留7.鍋4.押2棕組織值是否援確保鐮所訂堆采購(gòu)猛要求倦在與浙供貨磁商溝陸通前祥之適箭切性善?譜7.液4.五3續(xù)所購(gòu)伸產(chǎn)品謙之查晚證皮7.就4.斗3得組熾殲是否撈已建描立和傷實(shí)施茫為了迷確保班采購(gòu)徹的產(chǎn)術(shù)品符朗合所血訂采巡購(gòu)要算求所歸必須貌的檢攻驗(yàn)或哲其它這活勛轎?哨7.任4.辣3驅(qū)當(dāng)組麻熾或庫(kù)其顧撓客意移圖在震供貨鉗商現(xiàn)惑場(chǎng)執(zhí)彈行查酒證時(shí)菊，組貫熾是奮否在無采購(gòu)右信息嫂中陳虧述所恥想要賴的查捐證安篇排和巧產(chǎn)品佳放行丈的方模法負(fù)?次7.寧5箏生產(chǎn)侄及服擊務(wù)提賴供礎(chǔ)7.縣5.蓬1啄生產(chǎn)賺及服尿務(wù)提鄭供繡之駝管制皂7.適5.跑1欲組熾星是否柳在管燒制的娃條件吃下，膝規(guī)劃根和執(zhí)跨行生圍產(chǎn)和傲服務(wù)艱的供故應(yīng)敏?調(diào)適當(dāng)數(shù)時(shí)，綿管制牲的條胞件是犯否包隨括病:塑描述縮產(chǎn)品提特性匠信息凳的可奇用性疲;蛾當(dāng)必庫(kù)要時(shí)給，工冰作指殼導(dǎo)書丟之可已用性穿;邁使用芳適當(dāng)修的設(shè)街備月;閃監(jiān)督世和量陰測(cè)裝猾置的嫩可用尤性和罩使用比;答監(jiān)督月和量牧測(cè)活豬動(dòng)的雞實(shí)施由;蟲和濃產(chǎn)品唉放行扔、交競(jìng)貨和讓售后尼活動(dòng)睡的實(shí)叫施。翻7.職5.氏2置生產(chǎn)固及服自務(wù)提譯供過豆程之復(fù)確認(rèn)準(zhǔn)7.敢5.活2揭組織計(jì)是否潑確認(rèn)乘當(dāng)最導(dǎo)終輪環(huán)出不京能由句后續(xù)殼的監(jiān)唯督和日量測(cè)迷加以啦查證活的任賣何生妹產(chǎn)和丙服務(wù)核供應(yīng)兔流程蛇?(沖這包敞括只砍有產(chǎn)怨品使智用后香或服疏務(wù)已遮經(jīng)提劑供后最才顯照現(xiàn)出載失效駁的任虧何流責(zé)程。隱)濃7.蛛5.督2違生產(chǎn)教和服撞務(wù)供哭應(yīng)流凝程確睬認(rèn)是嘆否展新現(xiàn)這澇些流卸程達(dá)添到既烘定規(guī)啊劃結(jié)麥果的刪能力越?評(píng)7.棒5.定2搏組織纏是否妖建立元對(duì)生沿產(chǎn)和主服務(wù)收供應(yīng)詞流程濁的安恰排，尾適當(dāng)埋時(shí)，向包含染以下椅:采為流手程的躺審查簽和核率準(zhǔn)而投界定跌準(zhǔn)則儲(chǔ);籮設(shè)備男的核嶄準(zhǔn)和怪人員塊的資灰格箏;蚊規(guī)定士的方也法和換程序穗的使疲用觀;頑記錄玉所要貼求晝(宋見墊4.對(duì)2,擊4)障;輔和機(jī)重新慚確認(rèn)術(shù)。漁7.蘋5.數(shù)3絹?zhàn)R別贏及追毀溯性幫7.軟5.肉3跡適當(dāng)揭時(shí)，陶組熾奉是否冊(cè)對(duì)產(chǎn)赤品藉魂由適腹當(dāng)?shù)墨C方法岡，于堤產(chǎn)品煌實(shí)現(xiàn)龜各階欠段予循以鑒掃別北?其7.湖5.淡3崗組織編是否免?呆鑒別白有關(guān)箱于監(jiān)批督和仁量測(cè)式要求箱的產(chǎn)碼品狀燙況右?寨7.普5.佛3筑當(dāng)有共可追下溯性通要求雁時(shí)，截組織煤是否次己管溉制和區(qū)記錄第產(chǎn)品酒的唯馬一的夜鑒別評(píng)?誕7.幟5.鄉(xiāng)4押顧客魔財(cái)產(chǎn)饅7.藍(lán)5.葵4秤當(dāng)顧產(chǎn)客財(cái)腳產(chǎn)被執(zhí)組熾映控管麻或正咬被組港織使僻用時(shí)士，組倡織是賤否給熊予妥鋤善保教管桿?偽7.懲5.反4齒組熾兄是否墻對(duì)提毅供作雁為使砍用或幫組合伐成為泥產(chǎn)品溜的顧村客財(cái)爛產(chǎn)予刪以鑒組別、膝查證蝴、保津護(hù)和吧安全壽防護(hù)示?撞7.數(shù)5.繞4館如果是任何壟顧客為財(cái)產(chǎn)膨有所登遺失吊、損辨壞或鴿發(fā)現(xiàn)最不適借用的曬情況擔(dān)，是油否向邪顧客免報(bào)告萌并記酒錄加腸以維農(nóng)持踢?悄7.氣5.捐5右產(chǎn)品饅防護(hù)虛7.找5.漂5涼組熾憲是否程在內(nèi)桂部處魯理過兔程和虧交付粗到既奉定目據(jù)的地態(tài)期間評(píng)，保體存產(chǎn)會(huì)品的啊符合戰(zhàn)性靠?懲7.短5.著5傷保存喂作業(yè)教是否牽包含爹鑒別亡、運(yùn)再搬、典包裝野、儲(chǔ)穩(wěn)存和茄保護(hù)比?積保存桶是否刑亦適木用于攻構(gòu)成弦一個(gè)批產(chǎn)品訴的零討組件勸?低7.轉(zhuǎn)6障監(jiān)督申及量奮測(cè)裝奉置之讀管制郊7.牙6碌組織壁是否政決定滔欲從刃事的擴(kuò)監(jiān)督條和量之測(cè)，煉和必描須提聲供產(chǎn)式品符面合性課的證蛇據(jù)，盛以決燥定要劫求岔(幣見淋7.兔2.朵1)塌的監(jiān)離督和飽量測(cè)權(quán)裝置酸?綱7.碼6受組織侵是否晉已建圾立監(jiān)廈督和債量測(cè)桑裝置罷管制德流程傘，以撿確保寶監(jiān)督刷和量矮測(cè)能射被執(zhí)囑行，很并與打監(jiān)督洞和量纖測(cè)要奶求一壩致的襪方式蒜執(zhí)行桑?萬7.拳6抱當(dāng)必乖須確原保有減效的育結(jié)果施時(shí)，宇量測(cè)澤設(shè)備著是否憑:壽依可禽追溯蘿到的咳國(guó)際饑或國(guó)喜家標(biāo)他準(zhǔn)的拌量測(cè)伍標(biāo)準(zhǔn)防，規(guī)殃定期港間或伙使用言前加娃以校帝正或腳查證軍?征當(dāng)不胃存在獵這樣挺的標(biāo)略準(zhǔn)時(shí)編，是再否記辟錄用假來作偶為校方正或裹查證砌的基致準(zhǔn)炭;炎必要廊時(shí)加教以調(diào)批整或乞重新雖調(diào)整粥;端加以個(gè)鑒別裹，使訴能夠噴決定崗校正斃狀況墓;佛加以過防護(hù)酒，避任免因他調(diào)整氣而使撫量測(cè)陵結(jié)果蘋失效鵝;邀在運(yùn)季搬、躁維護(hù)辭和儲(chǔ)兩存期簽間，伏加以料保護(hù)鏈，避橡免損爹傷和脖變質(zhì)摟;廚7.仇6漂當(dāng)發(fā)揚(yáng)現(xiàn)設(shè)梢備不沸符臺(tái)脊要豕賊時(shí)，暫組織嫌是否惹評(píng)鑒山并記嘉錄先聰前量蜂測(cè)結(jié)痛果的掏有效邊性棵?品組織稍是否博對(duì)設(shè)靠備和乒任何規(guī)受影芽響的滾產(chǎn)品懇采取莫適當(dāng)匪的措誠(chéng)施嶼?尚7.項(xiàng)6繡校正渡和查水證的覆結(jié)果覽的記泳錄是誤否加帖以維柳護(hù)左?逐（見娘4.微2.屆4膠）托7.市6喜當(dāng)使密用于暮對(duì)所勁訂要桌求監(jiān)凱督和核量測(cè)詢時(shí)，謎滿足他所想持要應(yīng)新用之尺計(jì)算衣機(jī)軟寶件的疤能力均是否軍加以洪確認(rèn)怎?少道是餐否在惹最初狹使用使前開落始，協(xié)且必歷要時(shí)選應(yīng)再企確認(rèn)陰?堤8管量測(cè)捆、分綱析及墨改進(jìn)俗8.拉1撞概述亭8.部1堆組織壽是否俯已規(guī)潤(rùn)畫和俯實(shí)施嘗監(jiān)督吹、量均測(cè)、己分析睛和改承善流外程，箏必須血:塔展現(xiàn)擋產(chǎn)品左的符怕合性討:蝴確保充品質(zhì)平管理紅系統(tǒng)元的符較合牲未:闖和島持續(xù)迫地改憐善品堵質(zhì)管代理系捉統(tǒng)有巷效性皂。燙8.言1心規(guī)畫萌和實(shí)叔施監(jiān)新督、輝量測(cè)振、分荒析和樹改善麻流程鍵是否跨對(duì)包果含統(tǒng)循計(jì)技遙術(shù)在半內(nèi)之杰適當(dāng)邊方法有的決括定和認(rèn)它們欣使用斬的程梨度顫?贈(zèng)8.潔2滿監(jiān)督蛛及量題測(cè)沿8.善2.壽1禿當(dāng)成屆為品宋質(zhì)管專理系閱統(tǒng)量綿測(cè)績(jī)哪效之瞇一，鍛組織霉是否撐監(jiān)督麥有關(guān)梯于是甩否組括織已去符合帥顧客章要求付(遙見剛7.乞2,鋪1)襯的顧象客認(rèn)占知的敢信息羨？邪8.哨2.語(yǔ)1崗取得區(qū)和利抵用組戲織已眼滿足狡顧客辮要求秤(秩見鋪7.粱2.衫1)拴的顧流客認(rèn)青知的舌信息跌的方黨法，翼是否罵加以條決定壓?奮8.晨2.塞2文組織煌是否便在既茶定規(guī)索劃期鑄間執(zhí)罷行內(nèi)蔬部稽泛核，賄以決慣定是命否品芒質(zhì)管睜理系駛統(tǒng)警:薦既定釣規(guī)劃峰安排粉(惹見稈7.嗓1)尼符合庫(kù)本國(guó)賣際標(biāo)陡準(zhǔn)要截求和忌組織波建立巨的品蹤質(zhì)管晉理系汽統(tǒng)要咽求靈;狼和攜已被透有效稀地實(shí)萄施和刪維持興。鄭8.銹2.億2銷稽核鵝計(jì)畫奏是否欲加以慨規(guī)劃乞?(身規(guī)劃她時(shí)依覽流程腔的狀窮況和券重要內(nèi)性、綠被稽誠(chéng)核的屆區(qū)域震和先府前稽腸核結(jié)阿果考戒慮孔)哭8.灑2.腹2雨稽核摸準(zhǔn)則溪、范啊圍、井頻率閃和方熟法是映否加雁以界木定拴?犁8.乞2.氣2嫩稽核戀人員魄的選飄擇和課稽核援的執(zhí)攏行是財(cái)否確礎(chǔ)保客供觀和悶稽核已流程錢的完說整性怎?(賭稽核嶺人員乒不應(yīng)艘稽核捕他們錦自己咐的工趣作舞)徑8.瘦2.景2扎稽核眠書面綱程序杜內(nèi)是族否界叨定為忠規(guī)劃管和執(zhí)詞行稽抖核，目及為墊報(bào)告蠶結(jié)果頂和維蜘持記巷錄卸(蛙見掃4.露2.把4)藍(lán)的責(zé)借任與蠟要求職?繩8.畫2.余2弓負(fù)責(zé)析被稽啦核區(qū)睬域的護(hù)管理馳階層瓣是否取確保至已采鋸取的咳措施腹未過錢期延抵遲，逢以消江除被城發(fā)覺背出的桃未符衰合和兄它們房的原紡因嚼?剖8.隙2.掛2寄稽核啊后續(xù)扇跟催岡活動(dòng)疼是否籃包含燃已采控取措愉施的瓦查證冰和查喉證結(jié)帖果的害報(bào)告蝴?(溫見也8.秧5.柄2)允8.尤2.肝3兆過程輪之監(jiān)針督及盡量測(cè)宋8.微2.幼3塊組織純是否矩使用訓(xùn)適當(dāng)啦的方域法對(duì)總品質(zhì)播管理敗系統(tǒng)踐流程企加以就監(jiān)督夕和可嫩行時(shí)廈，加粉以量券測(cè)默?懇8.李2.曠3感對(duì)品稀質(zhì)管膝理系升統(tǒng)流漠程加諷以監(jiān)腦督和她可行狡時(shí)，哄加以室量測(cè)慈的方鑄法是婆否展挑現(xiàn)流訓(xùn)程達(dá)服成規(guī)涉劃結(jié)掠果的波能力懇?鋪8.殲2.碰3錄當(dāng)上采述規(guī)譽(yù)劃結(jié)姥果未夸達(dá)成黎，是燥否采附取適候當(dāng)?shù)臐?rùn)矯正睬和矯滋正措售施，敬以確予保產(chǎn)競(jìng)品符埋合性袍?譯8.趴2須.4爺訂產(chǎn)品法之監(jiān)鴉督及翻量測(cè)冷8.燈2.注4堡組織冤是否允監(jiān)督央和量遵測(cè)產(chǎn)受品的耍特性傲，以霜查證罩產(chǎn)品雜要求賭已符鋪合隸?資8.數(shù)2.腹4答是否極于產(chǎn)套品實(shí)澇現(xiàn)流紛程的罵適當(dāng)桃階段列加以單執(zhí)行造，使放與既煮定規(guī)暖劃安拴排一姓致勸?(峽見綠7.杜1)葉8.焦2.皇4憑包含咽接收閘準(zhǔn)則膊的符呢合性警證據(jù)搶是否盛加以瓶維持巧？記灣錄是鉛否指庫(kù)明授勵(lì)權(quán)產(chǎn)竟品放河行的纏人員榮?(霸見掛4.族2.帆4)跌8.撥2.怕4她直到司既定勢(shì)規(guī)劃揉安排曬(襯見捎7.榮1)來已經(jīng)偵完全槽滿足襪，否學(xué)則產(chǎn)慚品放總行和圾服務(wù)版提供容是否販不進(jìn)艘行燥?(駕除非躬其它深方式稱由相則關(guān)授釋權(quán)核店準(zhǔn)，北和可株行時(shí)卡由顧注客核擱準(zhǔn)鈔)羽8.涂3宵不符躁合產(chǎn)奪品之顏管制么8.扯3奔組織虛是否柏確保禮不符丙合要氏求的蛙產(chǎn)品快已予虧以鑒傍別和岡管制德，以委防止艷誤用較或交醉貨錯(cuò)屯誤蔽?臘8.射3戀為了信處理竟不合環(huán)格品裳的管偶制和士相關(guān)物賈責(zé)善和權(quán)專限是蒼否于怨一書屆面程慨序內(nèi)除界定沫?葡8.籍3恢組織歷是否韻藉由則下列駁一項(xiàng)少或多摟項(xiàng)方辜式處采理不鉗合格田品娘:析藉由號(hào)采取爛措施論，以巖消除鉆被發(fā)兔覺出蓮的不納符合囑;脅特采巧時(shí)，搜由相夫關(guān)授貢權(quán)和舉可行諒時(shí)由蠟顧客樹，加哄以授鹽權(quán)對(duì)紋不合罰格品乖的使冶用、牌放行袍或允夸收轟;赴藉由夾采取權(quán)