質量閥(普與版)-2013年第一頁，共40頁。什么是質量閥YFPODS中GateER、GateOTS、Gate5根據顧客的不同交樣節點和具體項目進度實施的時機會議時間：是一個大約1小時的會議；組織人員：TC項目經理和分子公司質量經理組織該會議（分階段），要求工廠總經理、各相關經理、TC項目組及總部相關職能部門科室經理或工程師參加；參與人：會議內容：各相關人員匯報事項的完成情況，并相互評審，由分/子公司總經理判斷是否開閥。開展的形式項目開發中實物質量：對項目關鍵節點的實物質量的考評；量化的KPI指標：KPI涵蓋全過程：從計劃拉動，采購，生產，裝配，工裝，區域，培訓,到項目TOP3，以及總經理設置的KPI等。關注點質量閥的源頭來源于SGM整車GVDPLaunchPQRR（ProductionQualityRiskReview）結合YFPODS要求和不同顧客要求第二頁，共40頁。質量閥的收益收益12341.有效監控項目開展的實際狀態，跟進生產相關準備情況，實現結果導向，過程受控；2.實現項目開發到投產的軟著陸，極大程度提升工廠運作效益。實現資源分配更優化，投產問題最小/最少化，效益大幅提升項目過程受控，實物質量提升，客戶滿意提高工廠TC1.以項目順利開發和工廠順利投產為關注點，有效降低項目開發中的風險；2.與工廠、職能部門良好互動，達到權、責、利、弊的最佳平衡。YFPO客戶第三頁，共40頁。質量閥關控階段質量閥任務(Y/N)質量閥負責人Gate0N/Gate1N/Gate

2N/Gate3N/GateERY（軟模交樣/可選）TC項目經理GateOTSY(1st：OTS交樣)TC項目經理Y(2nd：線上驗證)分子公司項目經理Y(3rd：試生產前)分子公司項目經理Gate5Y(1st：PPAP認可)分子公司項目經理Y(2nd：SOP前)分子公司項目經理Gate6N/質量閥作為分子公司前期參與項目開發，以及管控項目的工具質量閥放入YFPODS中，作為關控任務項，需在項目前期策劃并按計劃實施第四頁，共40頁。質量閥流程確定質量閥計劃前期準備質量閥會議質量閥結論制定、執行改善措施下一階段質量閥準備跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNY第五頁，共40頁。質量閥流程1、在制定項目時間進度表時，TC項目經理根據項目交樣計劃確定各階段質量閥計劃。2、TC項目經理負責制定各階段質量閥目標。3、分子公司項目經理負責確認質量閥計劃與質量閥目標。確定質量閥計劃前期準備質量閥會議質量閥結論制定、執行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNY第六頁，共40頁。確定質量閥計劃前期準備質量閥會議質量閥結論制定、執行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNY質量閥流程質量閥會議7天前，TC項目經理或分子公司項目經理將質量閥報告發給相關責任人，并要求自評；質量閥會議2天前，責任人需回復自評報告。對未按要求完成的事項，TC項目經理負責協調相關責任人進行原因分析、制定后續措施。第七頁，共40頁。確定質量閥計劃前期準備質量閥會議質量閥結論制定、執行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNY質量閥流程參加人員：TC項目經理或分子公司項目經理（組織會議）、分子公司總經理、各相關人員。（如果自評狀況不理想，分子公司項目經理可邀請相關部門的部長員參加會議）。質量閥會議上，各責任人匯報各事項的完成情況，對于未按要求達成的事項，責任人說明原因以及后續改善計劃。分子公司總經理根據完成情況逐一評審各事項是否開閥，以及后續改善計劃。狀態評估依據：G:要求得到滿足Y:要求沒有得到滿足，但不影響交樣的質量或者數量。R:要求沒有得到滿足，影響交樣的質量或者數量第八頁，共40頁。質量閥流程分子公司總經理根據各事項的開閥情況評審此階段質量閥是否開閥。確定質量閥計劃前期準備質量閥會議質量閥結論制定、執行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNY第九頁，共40頁。質量閥流程審核結束后，TC項目經理將問題輸入到ISPM系統中，相關責任人制定改善措施。并按照計劃完成相關改善；TC項目經理需持續跟蹤問題的改善情況。并下次質量閥會議上匯報以往改善措施的執行情況；問題改善不得影響樣品交付；當最終評審結論為R時，改善完成后由質量閥負責人向分子公司總經理申請重新開閥。確定質量閥計劃前期準備質量閥會議質量閥結論制定、執行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNY第十頁，共40頁。質量閥評審清單②外協件物料到位與外協件質量③制造系統生產準備情況④GP12審核&項目APQP問題(含生產過程問題)評審①總成零件工程狀態(履歷、尺寸、性能<DV/PV>、外觀)質量閥評審清單框架⑥客戶端表現⑤包裝風險評估框架第十一頁，共40頁。質量閥評審清單質量閥與YFPODS之間的關系聯系質量閥中相應的KPI都是以YFPODS為基礎進行具體量化的指標。區別質量閥更關注于現場實物質量,更關注于過程控制的結果呈現。第十二頁，共40頁。總成零件工程狀態(履歷、尺寸、性能<DV/PV>、外觀)質量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質量閥評估內容ERGate4OTS認可之前試生產之前PPAP認可之前SOP1零件履歷狀態符合客戶要求******2零件尺寸狀態符合客戶要求NA*****3試驗完成狀態(包括產品及原材料)符合客戶要求NA****NA4外觀質量符合客戶要求******第十三頁，共40頁。2試驗完成狀態(包括產品及原材料)符合客戶要求零件尺寸狀態符合客戶要求3質量閥評審清單在顧客規定的時間之前，試驗工程師需完成產品PV試驗?？偝沙叽鐧z測中合格的尺寸數除以總尺寸數乘以100%總成零件工程狀態(履歷、尺寸、性能<DV/PV>、外觀)零件履歷狀態符合客戶要求1零件履歷表符合顧客要求。外觀質量符合客戶要求4GATE5獲得顧客外觀認可報告。第十四頁，共40頁。序號項目質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件1總成零件工程狀況（DV/PV試驗、尺寸）零件履歷狀態符合客戶要求//零件履歷表2零件尺寸狀態符合客戶要求//尺寸檢測報告3試驗完成狀態(包括產品及原材料)符合客戶要求GateER開發產品確認計劃產品驗證計劃及報告4外觀質量符合客戶要求Gate5/客戶外觀認可報告質量閥評審清單總成零件工程狀態(履歷、尺寸、性能<DV/PV>、外觀)KPI與YFPODS對照第十五頁，共40頁。外協件物料到位與外協件質量質量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質量閥評估內容ERGate4OTS認可之前試生產之前PPAP認可之前SOP1外協件/原材料/油漆等能否按時、如數到達******2來料檢驗是否符合YFPO要求******3外協件的尺寸狀態確認NA****NA4外協件的材料、產品性能狀態確認NA****NA5外協件的外觀認可狀態確認NA

NA

NA**NA6外協件PPAP認可狀態NANA

NA***第十六頁，共40頁。2外協件/原材料/油漆等能否按時、如數到達來料檢驗是否符合YFPO要求PPAP前，由項目采購工程師負責；PPAP后，由分子公司物流工程師負責；物料交接完成前項目工程師根據供應商交樣計劃在工作流中申請“采購啟動表”，采購啟動表自動生成新品物料計劃。項目采購科根據“新品物料計劃”匯總“新品物料采購計劃”，并通過郵件的方式發給供應商。供應商根據“新品物料采購計劃”送貨，項目采購工程師使用“送樣跟蹤表”跟蹤物料到貨情況。物料交接完成后，分子公司物流工程師進行物料拉動。項目試生產之前，項目采購需完成外協件試生產控制計劃（進料檢驗），項目采購聯合工程督導對外協件進行封樣，SQE完成封樣件清單。項目試生產之前，項目采購需完成注塑粒子、油漆進料檢驗標準化作業單。每批來料時，分子公司進料檢驗人員需對原材料/外協件進行進料檢驗，并輸出進料檢驗記錄卡。進料檢驗后，進料檢驗人員根據進料檢驗結果對原材料/外協件進行標識。1質量閥評審清單外協件物料到位與外協件質量第十七頁，共40頁。4外協件的尺寸狀態確認外協件的材料、產品性能狀態確認35外協件的外觀狀態確認質量閥評審清單供應商每次交樣時提供的尺寸報告中合格的尺寸數除以總尺寸數乘以100%供應商需要在顧客規定的時間節點之前完成所有試驗，并提交報告?？蛻魧ν鈪f件的外觀狀態進行確認6外協件PPAP狀態OTS階段，項目采購工程師對外協件進行PPAP認可。外協件物料到位與外協件質量第十八頁，共40頁。序號項目質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件1外協件物料到位與外協件質量外協件/原材料/油漆等能否按時、如數到達//交樣簽收單2來料檢驗是否符合YFPO要求GateOTS建立試生產工藝指導書進料檢驗控制計劃3外協件的尺寸狀態確認GateOTS開發產品確認計劃測量計劃完成產品確認計劃和報告全尺寸測量報告4外協件的材料、產品性能狀態確認GateOTS開發產品確認計劃產品驗證計劃及報告Gate5完成產品確認計劃和報告實驗報告質量閥評審清單外協件物料到位與外協件質量KPI與YFPODS對照第十九頁，共40頁。序號項目質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件5外協件物料到位與外協件質量外協件的外觀狀態確認GateOTS供應商原材料/工裝樣品認可1、供應商工裝樣品提交許可證5、工裝(樣品)認可證6外協件PPAP狀態Gate5完成供應商的PPAP1、零件提交保證書2、批產前評審報告3、分供方PPAP認可4、分供方節拍生產評審報告5、供應商外觀封樣件清單質量閥評審清單外協件物料到位與外協件質量KPI與YFPODS對照第二十頁，共40頁。制造系統生產準備情況質量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質量閥評估內容ERGate4OTS認可之前試生產之前PPAP認可之前SOP1各模具是否處于正常狀態NANANA**NA2檢具設計認可報告是否簽署,檢具預驗收單是否簽署NA**NANANA3設備是否狀態良好,可用于生產NA***NANA4防錯是否實施且驗證良好NA***NANA5生產線是否準備就緒NANANA*NANA第二十一頁，共40頁。制造系統生產準備情況質量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質量閥評估內容ERGate4OTS認可之前試生產之前PPAP認可之前SOP6人員是否穩定,完成定人定崗(人員穩定程度)******7人員是否已經培訓到位,包括之前增加或更改的作業環節******8現場標準化作業是否完成,包括之前增加或更改的作業環節是否已經落實到標準化作業單,PFMEA,CP******9是否達到各階段設定產能(?%SORP目標生產能力)NANA****10預計能夠達到的在線一次合格率(FirstPassRate)NANA****11內部過程審核結果（X）NANANA**NA第二十二頁，共40頁。1檢具設計認可報告是否簽署,檢具預驗收單是否簽署各模具是否處于正常狀態試生產之前，技術中心檢具工程師需完成“檢具設計驗收報告”；完成檢具預驗收，并輸出“檢具預驗收單”。在GateER階段，模具工程師需完成自制零件模具評審，并輸出“模具初結構預評審”，結果是否OK？試生產之前，模具工程師需完成模具預驗收，并輸出“預驗收認可清單”，結果是否OK？在PPAP之前，模具工程師需完成注塑終驗收，并輸出“注塑模最終認可清單”，結果是否OK？其余每次送樣生產之前，模具工程師根據以往的生產狀況確認模具狀態是否OK。2制造系統生產準備情況質量閥評審清單設備是否狀態良好,可用于生產在每次送樣之前，設備規劃工程師需確認新設備是否能滿足要求。試生產之前，設備規劃工程師需完成設備預驗收，并輸出“新工裝、設備驗收報告（預驗收）”。試生產之前，設備工程師需編制標準化作業單（設備）PPAP之前，設備規劃工程師需完成設備終驗收，并輸出“新工裝、設備驗收報告（最終驗收）”3第二十三頁，共40頁。5生產線是否準備就緒在GATE4階段，分子公司包裝工程師需完成包裝配備計劃，并按照計劃實施包裝配備。（輸出“新項目分子公司包裝配備計劃”）試生產之前，分子公司WCM工程師需完成布局，并輸出“設施及布局、平面布局圖”、“A－5場地平面布置圖檢查清單”OTS認可之前4防錯是否實施且驗證良好在GATE4階段，項目制造工藝工程師需完成初始PFMEA，并確定防錯的規劃；按照防錯的規劃，相關責任人配備了相關的資源。項目制造工藝工程師需配置防錯驗證的封樣件，每班生產之前操作人員使用封樣件對防錯工裝進行驗證。制造系統生產準備情況質量閥評審清單6人員是否穩定,完成定人定崗(人員穩定程度)在GATE4階段，分/子公司項目經理需完成“新項目分子公司試生產人員配備計劃”。每次交樣生產之前，TC項目經理根據“新項目分子公司試生產人員配備計劃”確認人員配置情況。第二十四頁，共40頁。7現場標準化作業是否完成,包括之前增加或更改的作業環節是否已經落實到標準化作業單,PFMEA,CP人員是否已經培訓到位,包括之前增加或更改的作業環節。89是否達到各階段設定產能(?%SOP目標生產能力)Gate2階段，項目經理設定項目的質量目標，包括各階段注塑的節拍、沖孔工時、裝配工時、焊接工時。項目經理每階段根據質量目標要求對質量目標進行統計和跟蹤（試生產后合格率和節拍的統計&跟蹤由工廠負責，分子公司項目經理和質量經理監控達成情況）在GATE2階段，項目經理需確認培訓需求，并輸出“新項目培訓策劃及跟蹤表”。試生產前，項目制造工藝工程師需完成相關培訓，并輸出“學員培訓登記表”。項目經理使用“新項目培訓策劃及跟蹤表”跟蹤相關培訓的完成情況。制造系統生產準備情況質量閥評審清單試生產之前，項目制造工藝工程師需建立S版文件，包括：過程流程圖、PFMEA、試生產控制計劃、工藝參數卡、標準化作業單（包括工藝、檢驗）、新項目產品審核標準。PPAP認可之前，需編制B版文件，包括生產控制計劃、工藝參數卡、標準化作業單。第二十五頁，共40頁。11預計能夠達到的涂裝一次合格率(FirstPassRate)內部過程審核結果Gate2階段，項目經理設定項目的質量目標，包括涂裝一次合格率。涂裝一次合格率：下件后不用拋光就合格的零件比率每次交樣生產之前，項目制造工藝工程師需根據生產準備情況預測能夠達到的涂裝一次合格率。每次交樣生產結束后，項目制造工藝工程師需統計涂裝一次合格率達成情況。試生產之前，戰略規劃與質量系統部體系工程師需完成A2部分的過程審核，輸出“過程審核報告”。在PPAP認可之前，戰略規劃與質量系統部體系工程師需完成B部分過程審核，輸出“過程審核報告”若發生下列一種或多種情況時，審核不通過，體系工程師需在責任部門完成整改后對不能符合要求的過程項目進行重新審核。提問評分為0分；星號提問（*提問）的評分為4分；P2-P7中至少一個過程要素或工序E1…En符合率＜80%；P6的子要素:如過程輸入、工作內容、過程支持、物料資源、效率、過程結果、運輸搬運的符合率<80%；對基本屬性，如過程責權關系、目標導向、聯絡溝通以及風險導向的評價為<70%。10制造系統生產準備情況質量閥評審清單第二十六頁，共40頁。序號分類質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件1制造系統生產準備情況各模具是否處于正常狀態GateER自制零件模具評審模具初結構預評審發布開模指令1、模具型腔開粗前評審2、模具分型線、澆口方式及布局、頂塊排布Gate4自制零件模具評審模具最終設計評審完成首次試模注塑模第一次試模認可清單GateOTS完成模具檢具工裝設備預驗收注塑模預驗收認可清單新工裝、設備驗收報告（預驗收）Gate5完成制造簽署注塑模最終認可清單檢具設計認可報告是否簽署,檢具預驗收單是否簽署GateOTS完成模具檢具工裝設備預驗收1、檢具設計驗收報告2、檢具預驗收單2Gate5完成制造簽署檢具交接單質量閥評審清單制造系統生產準備情況KPI與YFPODS對照第二十七頁，共40頁。序號分類質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件3制造系統生產準備情況設備是否狀態良好,可用于生產GateOTS完成模具檢具工裝設備預驗收1、新工裝、設備驗收報告（預驗收）2、標準化作業單（設備）Gate5完成制造簽署新工裝、設備驗收報告（最終驗收）4防錯是否實施且驗證良好GateER建立初始制造文件PFMEA5生產線是否準備就緒Gate4分/子公司試制準備1、設施及布局、平面布局圖2、A－5場地平面布置圖檢查清單3、新項目分子公司包裝配備計劃GateOTS完成車間平面布局1、設施及布局、平面布局圖2、A－5場地平面布置圖檢查清單質量閥評審清單制造系統生產準備情況KPI與YFPODS對照第二十八頁，共40頁。序號分類質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件6制造系統生產準備情況人員是否穩定,完成定人定崗(人員穩定程度)Gate4分/子公司試制準備新項目分子公司試生產人員配備計劃7人員是否已經培訓到位,包括之前增加或更改的作業環節Gate2確認培訓需求新項目培訓策劃及跟蹤表GateOTS人員培訓跟蹤1、新項目培訓策劃及跟蹤表2、學員培訓登記表歸檔質量閥評審清單制造系統生產準備情況KPI與YFPODS對照第二十九頁，共40頁。序號分類質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件8制造系統生產準備情況現場標準化作業是否完成,包括之前增加或更改的作業環節是否已經落實到作業指導書,PFMEA,CPOTS制造文件發布1、制造過程流程圖2、PFMEA建立試生產工藝指導文件1、試生產控制計劃2、A-8控制計劃檢查表3、工藝參數卡4、標準化作業單（工藝）建立試生產檢驗指導文件1、標準化作業單（檢驗）2、新項目產品審核標準Gate5內部產品審核標準產品質量審核指導書建立生產工藝指導文件1、制造過程流程圖2、PFMEA3、生產控制計劃4、標準化作業單（工藝）質量閥評審清單制造系統生產準備情況KPI與YFPODS對照第三十頁，共40頁。序號分類質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件9制造系統生產準備情況是否達到各階段設定產能(SORP目標生產能力)GateOTS、5/項目質量目標跟蹤表（節拍）10預計能夠達到的涂裝一次合格率(FirstPassRate)GateOTS、5/項目質量目標跟蹤表（涂裝一次合格率）11內部過程審核結果GateOTS過程審核過程審核提問表（A部分）Gate5過程審核過程審核報告審核不合格項整改措施及跟蹤報告質量閥評審清單制造系統生產準備情況KPI與YFPODS對照第三十一頁，共40頁。GP12審核&項目APQP問題評審質量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質量閥評估內容ERGate4OTS認可之前試生產之前PPAP認可之前SOP1GP12審核的FTQ(FirstTimeQuality一次合格率)NA*****2問題清單跟蹤結果(問題關閉率)x(問題描述需注明問題來源，如GP12/GCA/APQP)NA*****3紅色問題數量n(紅色問題包括:1.無解決措施的問題，2.短期措施靠sorting(返工/返檢)且sorting合格率<80%的問題，3.GCA扣分10分及以上，但解決狀態未達3/4狀態的問題)******第三十二頁，共40頁。2GP12審核的FTQ(FirstTimeQuality一次合格率)問題清單跟蹤結果(問題關閉率)x13紅色問題數量n紅色問題包括:1.無解決措施的問題，2.完成日期過期但未整改完成的問題質量閥評審清單GP12審核區域一次合格率。FTQ=一次性通過GP12審核的產品的比例GP12審核&項目APQP問題評審第三十三頁，共40頁。序號分類質量閥KPIYFPODS階段YFPODS任務項YFPODS文件1GP12審核&項目APQP問題評審GP12審核的FTQGateOTS建立試生產檢驗指導文件新項目產品審核標準2問題清單跟蹤結果(問題關閉率)xGate2、ER、4、OTS、5/開口問題/摘要3紅色問題數量n(紅色問題包括:1.無解決措施的問題，2.完成日期過期但未整改完成的問題）GP12審核&項目APQP問題評審與YFPODS對照質量閥評審清單第三十四頁，共40頁。包裝風險評估質量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質量閥評估內容ERGate4OTS認可之前試生產之前PPAP認可之前SOP1包裝方式是否已經經過必要的實際驗證NA****NA