流程定義110工廢料廢處理_第1頁
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文檔簡介

1、業務流程定義項目福林國潤ERP項目文件名稱GL_MM_110工廢料廢處理流程.doc模塊MM 作者許裕定最后修改時間最后修改人版本頁碼 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM許裕定1.0 PAGE 4 of NUMPAGES 5工廢料廢處理流程編號：GL_MM_110作者：許裕定版本：1.0第一部分: 版本控制版本日期作者注釋1.0200許裕定定稿第二部分: 審批簽署項目職位審批簽署日期項目經理業務部分用戶顧問第三部分:概覽部門名稱發生部門，倉庫，質量部相關業務流程前面業務流程后續業務流程描述發生部門首先開具報廢單并連同實物一起送到質量

2、部，由質量部進行檢驗確認情況是否屬實，并注明屬工/料廢，相關部門憑此單和實物一起到不合格品庫，由不合格品庫保管員根據報廢單點收實物入庫。保管員判斷是否需要補料，如需要補料，則憑不合格品庫保管員簽字后的報廢單到合格品庫領料，合格品庫保管員根據報廢單上的數量進行發貨并簽字，領料人簽字，合格品保管員登記貨位卡后將報廢單給記帳員。如不需要補料，不合品庫保管員簽字，登記貨位卡后將報廢單給記帳員。記帳員在SAP系統中做不合品入庫.注：工廢、工廢連帶廢按部門領料來進行記帳；料廢、料廢連帶廢則直接發往生產訂單(除金工車間)。假設前提報廢單上有報廢原因，物料編碼、物料名稱與實物相一致。第四部分：流程圖標定義圖標

3、定義圖標定義開始或結束手工憑證手工操作前述和后續流程連接SAP 憑證決定SAP 操作第五部分: 流程圖業務流程定義項目福林國潤ERP項目文件名稱GL_MM_110工廢料廢處理流程.doc模塊MM作者許裕定最后修改時間最后修改人版本頁碼 DATE M/d/yyyy 4/30/2009 TIME h:mm AM/PM 10:54 AM許裕定1.0 PAGE 5 of NUMPAGES 5第六部分: 作業分解作業代碼責任部門作業描述時間地點輸入輸出事務 / 程序注釋GL_MM_110_010發生部門發生部門發現不合格品，開具報廢單，并注明原因，隨實物送到質量部由相關檢驗員檢驗。N/A質量部N/AN/

4、AN/AN/AGL_MM_110_020質量部檢驗物料是否合格，如果合格則發生部門帶回繼續使用，此流程結束。如果不合格，則在報廢單確認是否屬實并簽字，質量聯由質量部留存，其余聯交還發生部門。N/A質量部N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_030倉庫 不合格品庫保管員按報廢單對實物進行點收簽字。N/A不合格品庫N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_040倉庫不合格品庫保管判斷是否有必要補料。N/A不合格品庫N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_050倉庫如果要補料，則發生部門將報廢單交合格品庫保管員補料。N/A合格品庫N/AN/AN/AN/AGL_MM_110_060發生部門發生部門確認簽字并留一聯。N/A合格品庫N/AN/AN/AN/AGL

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