1、自查倉庫整改報告一、整改目的規(guī)范倉庫作業(yè)流程,完善倉庫管理制度,確保各個環(huán)節(jié)都能“有章可依、有章必依”,為公司的銷售做出更好的服務(wù)。二、倉庫現(xiàn)狀1、倉庫管理制度、倉庫人員崗位職責(zé)、倉庫相關(guān)操作程序等文件未發(fā)放到位。2、部分人員崗位定位不明確。3、已定崗的人員對崗位職責(zé)不清楚，沒有按照規(guī)定來履行職責(zé)。4、環(huán)境衛(wèi)生沒有做，地面、貨架灰塵多，包裝垃圾未清理，未做清場。5、庫存管理分類不明確、部分拆零藥品沒有上貨架；地上也有部分拆零產(chǎn)品。6、倉位、貨位、標識不明確；各別產(chǎn)品沒有按貨位存放。7、貨位堆垛沒有按藥品外箱上的標示來碼放（藥箱倒置）；堆垛不符合要求。8、倉庫溫濕度沒有記錄9、藥品收貨不符合要求

2、，沒有檢查任何相關(guān)的合格資料，也沒有填寫收貨單。10、沒有藥品驗收程序。11、沒有計算機控制系統(tǒng)。12、有生活用品、宣傳資料、藥品、保健品混放，沒有按藥品分類存放管理。13、有些產(chǎn)品資質(zhì)還沒有審核是否合格，產(chǎn)品已在庫中存放。14、退回藥品沒有按退回管理制度執(zhí)行，沒有分類，分品種擺放。15、倉庫沒有任何的相關(guān)藥品在庫記錄。16、無藥品養(yǎng)護記錄。三、整改目標1、相關(guān)文件制度實施使用。2、人員做到分工明確,職責(zé)任到位。3、倉位、貨位到位,標識清楚無誤，分類擺放整齊，環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；收貨、驗收、入庫、養(yǎng)護、出庫按制度、程序要求完成。4、倉庫各記錄填寫完整、及時、數(shù)量準確無誤四、具體辦法1 / 3序

3、號措施責(zé)任部門1依據(jù)公司規(guī)章制度,充分合理的考慮倉庫實情,制定倉庫管理程序,對影響倉庫工作的各項活動作出指導(dǎo),規(guī)定各項工作的方法和評定的準則。對倉庫內(nèi)部人員相互關(guān)系,編制倉庫人員管理職責(zé)。針對收貨、驗收、入庫、保管、出庫、發(fā)貨、退貨等相應(yīng)的的管理制度落實到工作中來質(zhì)管部倉儲部2倉庫工作人員職責(zé)劃分倉儲部3倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理倉儲部4藥品、非藥品分類區(qū)分類儲存、所有拆零的藥品或非藥品全部上貨架分類、分區(qū)儲存，不在經(jīng)營范圍內(nèi)的產(chǎn)品全部單獨分區(qū)存放。質(zhì)管部倉儲部5所有在庫產(chǎn)品標示卡到位包括（品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等），所有在庫產(chǎn)品應(yīng)有詳細的產(chǎn)品登記表（電子版）品名、數(shù)量、有效期等信息要與實物吻合倉儲部6倉庫溫濕度、空調(diào)必須每天都有記錄使用記錄，早上9：3010：30、下午14：3015：30。記錄應(yīng)掛在溫濕度計旁邊。倉儲部7退回的藥品藥嚴格按退回管理制度執(zhí)行質(zhì)管部、倉儲部8對在庫藥品要實施養(yǎng)護管理制度，遵循“三、三、四”原則。對近郊期的藥品要及時向相關(guān)部門及人員反應(yīng)和重點養(yǎng)護，填寫重點養(yǎng)護記錄。倉儲部9相關(guān)記錄的編寫與發(fā)放質(zhì)管部10完善計算機系統(tǒng)控制信息部11對在庫產(chǎn)品每月應(yīng)有盤存記錄，對快沒有庫存數(shù)量的要及時向相關(guān)部門或人員反應(yīng)，及時進行采購。倉儲部1