1、合規性評價控制程序目 錄 清 單要素名稱合規性評價控制程序盒號CX27-2017負責人Xxx分管人XXX序號文件和資料名稱編號備注1合規性評價小組2合規性評價報告3合規性評價表合規性評價小組1、機構：組 長：XX 副組長：XXX組 員：XXX2、職 責：組 長：對重要環境因素合規評價的全面工作。 副組長：負責環境管理運行期間合規性評價的檢查指導。專職環保員：負責環境管理運行期間的合規性評價檢查與跟蹤記錄工作。成 員：負責對環境管理運行期間的合規性評價的檢查。合 規 性 評 價 表單位：第六項目部序號重要環境因素監測（數據或措施）適用法律法規要求（摘錄至款項）符 合 性 判 定改進措施1生產、生

2、活污水的排放生活污水排放到污水處理池，沉淀后排放至地方排水系統，經專家組檢測符合環保標準。中國水污染防治法第三章第十七條。符合法律法規要求制表： 審核： 審批：合 規 性 評 價 表單位：第六項目部序號重要環境因素監測（數據或措施）適用法律法規要求（摘錄至款項）符 合 性 判 定改進措施2水、電等能源、資源的過度消耗制定紙張使用計劃，建立使用臺帳，對全體員工進行節約教育，節約紙張。施工選用節能型、高效率的機械設備中國節約能源法第三章第二十四條符合法律法規要求制表： 審核： 審批：合 規 性 評 價 表單位：第六項目部序號重要環境因素監測（數據或措施）適用法律法規要求（摘錄至款項）符 合 性 判

3、 定改進措施3原材料過度消耗制定了詳細的施工組織設計，指導具體施工；合理劃分工段、制定確實可行的生產周期計劃，提高機械使用效率，勞動使用率；制定各項施工工藝，指導具體施工，堅決杜絕出現返工現象，避免生產資源浪費；優化生產配合比設計，達到資源使用最大合理化，節約原材料。中國節約能源法三章第二十四條符合法律法規要求制表： 審核： 審批：合 規 性 評 價 表單位：第六項目部序號重要環境因素監測（數據或措施）適用法律法規要求（摘錄至款項）符 合 性 判 定改進措施4固體廢棄物排放對施工中產生的一般廢棄物（淤泥等非適用材料）按照業主指定位置堆放，碼方，不影響人民正常生活。中國固體廢棄物污染環境防治法第

4、三章第三十三條符合法律法規要求制表： 審核： 審批：合 規 性 評 價 表單位：第六項目部序號重要環境因素監測（數據或措施）適用法律法規要求（摘錄至款項）符 合 性 判 定改進措施5火災、爆炸事故的發生進行火災預防知識培訓。制定應急預案，培養員工防火意識；對生活區、拌合站等配備符合消防規定的環保型滅火器；嚴格落實各項消防制度及防火管理制度；執行應急準備和響應控制程序。中華人民共和國消防法第二章第十六條制表： 審核： 審批：合 規 性 評 價 表單位：第六項目部序號重要環境因素監測（數據或措施）適用法律法規要求（摘錄至款項）符 合 性 判 定改進措施6噪音排放加強施工現場環境噪聲的長期控制，采取

5、專人管理的原則，要及時對施工現場噪聲超標的有關因素進行調查，控制噪聲強度和傳播范圍，達到施工噪聲不擾民的目的。中華人民共和國環境噪聲污染防治法第二章第二十條，第三章第二十五條制表： 審核： 審批：合規性評價報告一、 工程概況國道（G202）黑河至大連公路黑龍江境內段，路線起于黑河市，經孫吳、北安、克東、拜泉、明水、青岡、蘭西、哈爾濱、拉林至牛頭山省界終點，全長665km。是貫黑龍江省南北的重要經濟干線。XX項目承建XXX路基施工、XXX路面施工。該項目建設單位為黑龍江省高等級公路建設局，設計單位為黑龍江省公路勘察設計院，施工單位為黑龍江省XXX公司，監理單位為長春市公路工程監理咨詢有限公司，質

6、量安全監督單位為黑龍江省公路工程質量監督站。二、評價目的 通過對環境、職業健康安全活動適用法律、法規和其他要求遵守情況的評價，測量和監控環境、職業健康安全體系的符合性、有效性，為我項目環境和職業健康安全管理體系的持續性改進提供依據，并采取糾正和預防措施，從而履行我項目遵守法律和其他要求的承諾。三、環境組成機構。1、機構：組 長：XXX副組長：XXX 組 員：XXX2、職 責：組 長：對重要環境因素合規評價的全面工作。 副組長：負責環境管理運行期間合規性評價的檢查指導。專職環保員：負責環境管理運行期間的合規性評價檢查與跟蹤記錄工作。成 員：負責對環境管理運行期間的合規性評價的檢查。四、環境目標及

7、方針1、項目管理方針： 創造優質工程，達到業主滿意；遵守法律法規，實現安全環保；堅守誠信理念，倡導改進創新。2、項目環境管理目標：1）施工揚塵、有毒有害氣體及固體排放控制在國家排放標準以內；2）施工污水排放控制在沿線地方各市排放標準以內，污水排放達標;3）能源、原材料消耗控制在計劃以內計劃整個工程水電消耗量比本工程預算用水（電）量降低2%；項目部年度消耗紙張數量比上一年度減少10%，；4）環境污染或環境破壞責任事故為零。5）減少噪聲排放，噪聲污染達標。6）項目部火災事故發生率為零，附近居民等相關方投訴率為零。五、控制環境措施1. 粉塵、煙塵排放散裝水泥等粉狀材料進場后，防止水泥泄漏造成環境污染

8、；施工現場界內主要道路進行硬化處理；拌合站采取隔塵措施；各施工作業面垃圾集中堆放，及時裝入容器內并運至指定地點集中處理；垃圾裝車前進行降塵處理，運輸時進行苫蓋；現場揚塵采取現場和路面硬化、揚塵物苫蓋、現場灑水等措施。 符合中華人民共和國大氣污染防治法、防治城市揚塵污染技術規范、建筑施工現場環境與衛生標準和相關方要求。2. 生產、生活污水排放：食堂、廁所、生活區、拌合站存在生活廢水、清潔廢水排放等環境因素。對于現場攪拌砼的施工現場，必須設置沉淀池，廢水經沉淀處理后排入河流或明渠，施工中的泥漿水必須經過沉淀處理方可排入市管網（河流或明渠），或按規定由運漿車直接運出處理，施工現場食堂廢水的排放，須經

9、隔油池過濾后再排入地下管網（河流或明渠），施工現場廁所設化糞池，經處理后排入地下管網（河流或明渠）。符合中華人民共和國水污染防治法、污水綜合排放標準和相關方要求。3.火災爆發生活庫房及作業面、食堂液化氣瓶、生活區存在火災發生的危險。對施工現場管理人員和操作人員進行消防培訓、增強消防意識；對生活區、拌合站等配備符合消防規定的環保型滅火器；嚴格落實各項消防制度及防火管理制度；執行應急準備和響應控制程序。符合黑龍江省消防條例和相關方要求。4、固體廢棄物排放施工現場（土工布）、試驗室廢棄的試驗試塊等，生活垃圾，機械維修保養廢渣，辦公室廢復寫紙、復印機廢墨盒、廢色帶、廢電池、廢磁盤、廢計算器、廢日光燈存

10、在固體廢棄物排放。辦公區、施工現場設置廢棄物臨時存放點并指定專人管理，分類放置，有毒有害廢棄物單獨存放，防止再次污染；廢棄物產生后，產生單位（部門）人員按要求放置到臨時存放點或容器內，運輸過程確保不遺撒；廢棄物存放場地要防雨、防滲漏、防飛揚（空油桶、廢氣易燃化學材料等廢棄物存放處），配置消防安全防范設施；無毒無害廢棄物，由產生單位委托相關方按國家及地方有關規定進行處理；有毒有害廢棄物，除供方能直接回收外，委托經政府部門批準的廢棄物處置單位處理；廢棄物的控制，采取定時清理、分置堆放、及時清運等措施。符合中華人民共和國固體廢物污染環境防治法和相關方要求。5、水、電等能源、資源過度消耗對水截門、閥門

11、設專人定期檢查維修，杜絕“跑、冒、滴、漏”現象的發生；定期組織節水活動或宣傳，加強職工的節水意識；草坪、綠地灑水盡可能使用無毒無害的廢水；購入新的辦公設備時應選擇能耗低的產品；員工離開辦公室后應關掉照明燈和辦公設備；辦公車輛等要節約用油，及時維修，保持正常油耗狀態；對油耗大的設備、車輛逐步淘汰；辦公用紙等，由專人管理，盡量采用雙面復印、電子文件等形式傳遞信息；6、原材料過度消耗制定詳細的施工組織設計，指導具體施工；合理劃分工段、制定確實可行的生產周期計劃，提高機械使用效率，勞動使用率。制定各項施工工藝，指導具體施工，堅決杜絕出現返工現象，避免生產資源浪費；優化生產配合比設計，達到資源使用最大合

12、理化，節約原材料。符合中華人民共和國節約能源法、建筑法和相關方要求。7、噪音排放施工現場提倡文明施工，建立健全控制人為噪聲的管理制度。盡量減少人為的大聲喧嘩，增強全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識。運輸車輛行走路線應盡量避開人群居住密集區，選擇開闊無人的一般運輸道路或自行征地修整臨時施工便道，以避免運輸車輛產生的噪聲對當地居民的影響。施工機械要盡量選用設備性能好、出場設備新、優秀品牌的達標機械，要對進場設備進行評價及審核。加強施工現場環境噪聲的長期控制，采取專人管理的原則，要及時對施工現場噪聲超標的有關因素進行調查，控制噪聲強度和傳播范圍，達到施工噪聲不擾民的目的。在城鎮或敏感地區施工時，施工作業安排在每天早6:00-夜間22:00之間進行，若因工藝等技術原因需要連續施工，則必須通過建設主管部門批準，取得合法夜間施工手續；在城鎮或敏感地區施工中噪聲的排放，要嚴格