1、倉庫管理程序（IATF16949-2016）通過倉庫管理，滿足物資入庫儲存的要求。保證原材料、外購件、成品等在入庫后儲存過程中的質量。適用于本公司對原材料、半成品、外購件、模具及成品的入庫儲存的質量控制。3.1生產和服務運作程序 3.2記錄控制程序 4.1技術開發科負責對產品儲存、防護提出技術要求。4.2財務科、制造部負責各類物資倉庫管理的實施。4.3各有關部門、車間協助和遵守倉庫管理制度。物資分類儲存和倉庫條件5.1.1倉庫的硬件條件必須滿足各類物資的儲存要求，以確保各類物資、成品在儲存中能保證性能完好和安全可靠。5.1.2所有儲存物資和產品，據其性質、規格、類別、批號、分類保管，且有明顯的

2、標志。對易燃、易爆、劇毒類物資，應建立危險品倉庫，從嚴管理。5.1.3按產品加工狀態應分別設置原材料、半成品、成品、模具和廢品倉庫。對易燃易爆的物資，分庫隔離保管。5.2.1原材料、外購件、外協件、半成品、成品、模具等入庫時均由質量科檢驗員檢驗合格。需要包裝或原有包裝完整，標識清楚，無損壞和無破殘方能入庫，否則倉庫管理員可拒絕入庫。5.2.2各類物資、成品入庫應仔細核對，手續完備，交接清楚。倉庫管理人員確定無疑，應在物資成品入庫單據上簽證。在模具借、還、入庫上辦理完整的手續。5.2.3對關鍵性重要材料到貨后24小時內，出倉庫人員向質量科辦理申請化學、物理性能試驗測試手續。5.2.4產成品入庫應

3、由主管部門領導簽署“成品入庫單”。負責庫房保管員辦理入庫手續。5.2.5原材料、外購件、外協件、半成品入庫，倉庫管理員填寫“入庫單”，辦理入庫手續。5.2.6模具入庫憑檢驗員開出的模具“檢驗單”入庫（包括顧客提供的模具）。5.3.1成品發貨業務科開出的“發貨單”，倉庫管理員確認后發貨。發貨時應執行即時供貨原則，防止產品因積壓而變質。5.3.2應顧客要求，服務人員外出維修時，憑業務科長簽發的“維修服務通知單”（見生產和服務運作程序）進行領料。5.3.3根據工藝文件規定，對發放材料有批次要求的，應按規定的批次發放，且在領料單和材料上做好相應得批次記錄和標識。5.3.4原材料應嚴格按限額發放，憑制造

4、部開出的“領料單”發料。倉庫管理人員應根據“領料單”所列材料名稱、型號、規格、數量、限額發料。并當場清點數量，辦好交接手續，方能出庫。5.4.1經檢驗合格的物資，入庫時應及時登“存貨分類帳”編號，并建立存貨卡，并保管好隨同入庫的所有質量證明文件。做到帳、卡、物三相符。建立和使用庫存管理系統，以優化庫存周轉期，確保貨物周轉。5.4.2儲存產品的庫房，儲存時應將金屬制品和非金屬制品分開存放。包裝箱的高度，一般金屬產品不得超過五層，非金屬產品不得超過六層。儲存最長周期不得超過六個月。對過期產品必須按“不合格品控制程序”要求實施處理。5.4.3對于庫存的產品，規定每季度由財務科組織人員檢查一次。如發現

5、有霉變，銹蝕等問題，應予及時解決。每次檢查均應填寫“倉庫儲存狀況檢查記錄表”。對確認是廢舊的產品，應儲存在隔離區域及時處理。5.4.4倉庫管理人員必須嚴格遵守各類物資的保管保養規則，根據不同性質，不同類型物資，應做到五不（不潮、不霉、不銹、不混、不漏），按各類物資做到下墊上蓋、上架排列、分類保管。5.4.5庫房應做到料架無積灰、堆放整齊、通道暢通、地面清潔無垃圾和油污，做好文明管理倉庫。5.4.6非倉庫管理人員，未經許可一律不準進入倉庫。庫內要確保過道通暢，倉庫內不準吸煙、生火取暖和帶有明火進入倉庫，保證儲存物資的安全。倉庫管理人員下班后，必須嚴格檢查門窗是否關好，總電源是否切斷，鎖好庫房門后

6、才能離開。5.4.7對稀有貴重物資、劇毒物資、必須實行雙人雙鎖負責保管辦法。對高溫季節危險品的發放時間、辦法、應根據消防條例有關給定辦理。5.4.8倉庫管理人員應對庫內物資和產品，做好防護工作，并不得向無關人員透露各類物資的庫存量。儲存物資（包括外購、外協、成品）應保證儲存周轉量，應遵循“先進先出”的原則。5.4.9.1庫存物資應做到帳、卡、物相符；并每月盤點清庫一次，并填寫“物資盤庫單”，一式二份，分別由倉庫、財務部留存。5.4.9.2對于盤點清庫發現的虧損內容，倉庫管理員應分析原因，并提出糾正與預防措施。5.4.10倉庫管理人員必須經專業上崗培訓，方準上崗工作。5.5.1所有憑證、單據、由

7、倉庫管理人員分類、編號、裝訂、包扎，注明年、月、日，妥善保管，未經批準不得自行銷毀。5.5.2倉庫管理人員因工作調動，除移交實物外，所有有關單據、憑證應移交清楚，列出移交清單。否則發生賬務事故，應追究移交人責任。5.6.1當顧客對產品包裝有特殊要求時，按合同規定執行。5.6.2當顧客對產品包裝有特殊要求時，按合同規定執行；當顧客無特殊要求時，根據不同產品由技術開發科規定包裝箱上的包裝標識。5.6.3技術開發科根據不同的產品制定相應得“包裝作業指導書”，并由車間按此執行。產品在工序之間的搬運、庫房內搬運儲存時，均應按照上述規定做好防護工作。交付前產品裝車時，亦輕拿輕放，防止因磕碰而使產品變形。搬

8、運冷沖壓要戴手套，防止產品銹蝕。同時，對于易損壞或易變形的產品，應采取防護措施。如在包裝箱下面加墊減震物，將產品箱固定牢靠以及加蓋篷布等，以防止運輸途中產品箱相互撞擊或碰撞。并防止可能的污染。5.8.1產品辦理交付出庫手續后，應根據合同采取保護產品質量的措施并延續到交付的目的地。a.業務科必須根據顧客提出的交付要求，100%按期交付，以滿足顧客對產品的要求。 b.為確保100%按期交貨，制造部在制定計劃時留有機動時間，對生產設備應有預防維護保養，同時要有特急加班的準備措施。c.產品交付前，業務科填寫“發貨單”，并負責按合同要求交貨。產品質量得到顧客確認后，辦理交付手續。5.8.3業務科必須按顧

9、客要求發運產品，同時采取顧客最新規定的運輸方式、路線及包裝箱。5.9本程序質量記錄按記錄控制程序規定保管。6.1成品入庫單 6.2入庫單 6.3發貨單 6.4領料單 6.5存貨分類帳 6.6存貨卡 6.7倉庫儲存狀況檢查記錄表 6.8 物資盤庫單 成品入庫單入庫部門 年 月 日編號名稱及規格單位數量單價總值分頁備注入庫實收 財務部門 記帳 保管部門 入庫部門 入庫主管 主管 主管 入庫單來源： 發票號： 日期： NO：編號貨品名稱單位規格數量單價金額備注合 計 經辦人： 保管員： 發貨單收貨單位 日期 年 月 日地 址 編號貨名規格單位數量備注收貨單位 經辦人 送貨單位 經辦人蓋章 蓋章領料單領用車間產品號數及成本項目 年 月 日編號名稱及規格單位數量單價總值分頁備注請領實領財務部門 記帳 保管部門 發料 領料部門 領料主管 主管 主管 存貨分類帳 帳號總頁次頁次存放地點 最高存量 最低存量 計量單位 規格 貨號年憑證摘收 入發 出結 存月日種號數單金 額數單金 額數單金 額類數要量價千百十萬千百十元角分量價千百十萬千百十元角分量價千百十萬千百十元角分存貨卡類 別名稱及規格單位計劃單價存放地點計卡員編號卡號頁次20 年摘要收入數量發出數量結存數量20 年摘要收入數量發出數量結存數量月日單號月日單號倉