1、ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門倉儲部審核日期審核組長審核員部門負(fù)責(zé)人參考文件ISO9001標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊；倉儲部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)要素No審核內(nèi)容Y/N現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）標(biāo)識和可 追溯性儲存品特征標(biāo)識1供應(yīng)商物料入倉時，是否做好了必要的產(chǎn)品特征標(biāo)識？有無保證產(chǎn)品特征標(biāo)識完整性的措施？對標(biāo)識用的印 章、懸掛物、著色物的管理是否有規(guī)定？產(chǎn)品特征標(biāo)識現(xiàn)狀如何？可追溯性2有無對特征標(biāo)識的移植作了規(guī)定，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性特征標(biāo)識是否對產(chǎn)品特征標(biāo)識的記錄要求作了規(guī)定？有可追期性要求時，能否實現(xiàn)可追溯性？能否通過產(chǎn)品上的批號、檢驗記錄、生產(chǎn)記錄、進(jìn)出庫記錄

2、，追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗員、生產(chǎn)者？用來進(jìn)行可追溯性的特征標(biāo)識是否具有唯一性？儲存品檢驗狀態(tài)標(biāo)識3儲存品檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否完好？顧客或外 部供方的 財產(chǎn)顧客提供的原材料、包裝材料的管理1是否用“進(jìn)料標(biāo)識卡”對顧客提供的原材料、包裝材料進(jìn)行標(biāo)識？顧客名稱是否明確？顧客提供的原材料、包裝材料是否得到合理存放？能否與其他物料區(qū)分？。顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞時，是否用“顧客財產(chǎn)異常報告”及時通知顧客？防護(hù)防護(hù)標(biāo)識1倉庫里有無設(shè)置必要的“嚴(yán)禁煙火”等消防標(biāo)識？有無防護(hù)標(biāo)識（如產(chǎn)品上的堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等）方面的規(guī)定？防護(hù)標(biāo)識是否完善、充分？物資搬運(yùn)管理2是否有搬運(yùn)的管理辦法？搬運(yùn)工具、方法、場地是否

3、適宜？物資搬運(yùn)現(xiàn)狀如何？能否保證產(chǎn)品完好？物資的貯存和保護(hù)3是否有物資貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否有防止物資損壞、變質(zhì)的措施，是否作了必要的入庫驗收、保管、出庫的規(guī) 定？貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)？倉庫貯存的物資是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、 防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有 效地保護(hù)物資質(zhì)量？物品的入庫時，倉管員是否填寫入庫單據(jù)？倉管員是否 適時做好倉庫臺賬？物品出庫時，倉管員是否填寫了出庫單據(jù)？有失效期限的物資是否得到了有效的控制？是否定期 檢查庫存品質(zhì)量狀況？倉管員是否進(jìn)行了盤點(diǎn)？盤點(diǎn)時是否做好了盤點(diǎn)報 表？收料、領(lǐng)料、入庫、出庫單據(jù)以及倉庫臺賬等報表是否 齊全、完善？帳、卡、物是否一致（抽 35