7萬噸食用菌水果罐頭及速凍冷鏈項目投資計劃書目錄第一章總論1第二章背景及必要性2第三章建設條件11第四章項目單位基本情況16第五章市場分析與銷售方案19第六章項目建設方案30第七章節能33第八章環境影響評價36第九章投資概算與資金來源38第十章財務評價39第十一章產業化經營與農民增收效果評價41第十二章項目組織與管理42第十三章可行性研究結論與建議47第一章總論11項目名稱7萬噸食用菌水果罐頭及速凍冷鏈項目12建設性質擴建13承建單位承德潤隆食品有限公司14建設地點平泉縣臥龍鎮杏樹園子村15項目投資承德潤隆食品有限公司7萬噸食用菌水果罐頭及速凍冷鏈項目總投資18000萬元人民幣分三期實施建設期為三年三年后達產達效其中企業自籌6000萬元人民幣社會引資12000萬元16借款期限十五年按期付息到期不償還本金17聯系方式單位地址平泉縣平泉鎮東城路郵編067500聯系人修占云電話03146207808傳真03146205999第二章背景及必要性21項目建設背景COM品產業政策和發展趨勢國家發展計劃委員會和國家經濟貿易委員會發布的第7號令當前國家重點鼓勵發展的產業產品和技術目錄其中農業類有果茶桑等多年生經濟作物良種繁育及優質產品開發農產品儲藏保鮮加工及綜合利用等對符合本目錄的國內投資項目在投資總額內進口的自用設備除國內投資項目不予免稅的進口商品目錄所列商品外免征關稅和進口環節增值稅國家發展計劃委員會和科學技術部一九九九年七月十四日發布了當前優先發展的高技術產業化重點領域指南的農業部分有主要農副產品貯藏加工流通先進技術與設備近期產業化的重點是農副產品產后干燥檢測分級精選加工處理包裝系列設備新型貯藏運輸設備專用冷卻設施和先進配套的分離精制綜合利用技術與設備它要求各級政府及各部門在政策體制投入等方面對符合指南要求的高技術產業化項目的實施給予有效的支持農業部制定的我國食品工業今后十年的發展重點是重點發展特殊營養食品營養保健食品療效食品功能食品嬰幼兒食品老年食品方便主副食品配餐食品旅游及休閑食品等COM平泉縣食用菌產業發展狀況近幾年平泉縣充分發揮毗鄰京津的區位優勢涼爽宜人的氣候優勢農林產品豐富的資源優勢和無公害水質優勢開辟了食用菌這一新興產業平泉縣是全國四大食用菌主產區之一中國北方較大的食用菌生產基地和產品集散地被農業部命名為中國食用菌之鄉被中國食用菌協會命名為全國食用菌行業先進縣被國家確定為首批園藝出口基地示范縣被省政府命名為河北食用菌特產之鄉平泉主導食用菌品種有香菇滑子菇平菇雙孢菇金針菇黑木耳優質香菇滑子菇已成為食用菌行列中的佼佼者滑子菇年產達56萬噸占河北省的87占全國的23是我國滑子菇生產重點基地縣同時野生菌資源也十分豐富主要品種有松蘑肉蘑榛蘑羊肚菌美味牛肝菌雞油菌靈芝等松蘑榛蘑是傳統出口野生菌年總產達15000噸以上可謂人工栽培與天然野生兼備屬無毒無公害綠色食品開發潛力很大發展前景十分廣闊平泉新近開發的錯季香菇滑子菇產品質量好出菇率高出菇季節分別為即每年的4月7月中旬和9月中旬到10月底正好彌補了南方主產區的鮮品花菇市場的空白產品價位高產品供不應求平泉縣食用菌產品80出口食用菌產品以速凍鹽漬鮮品和干品四大系列24個品種大小精包裝等銷往德國法國日本東南亞等國家和地區是國際最具競爭優勢的產品國內市場的開發潛力也較大無菌不成席逐漸成為國人的時尚食用菌消費量將繼續有較大幅度的增長根據實際情況平泉縣創造性地提出了食用菌科學的發展模式即公司市場基地農戶或協會聯農戶的風險共擔利益均沾的緊密型利益共同體機制首先公司在產前與農戶簽訂合同或協議采取四優先一返還的辦法公司直接與菌農建立利益關系即優先技術培訓優先供應菌種優先收購產品優先資金扶持協會所得利潤的30返還給菌農其次實行保護價生產市場價收購的辦法定期召開市場分析會價格協調會確定適合發展的合理價格上下浮動指數公司與農民共同遵守為了進一步壯大食用菌產業平泉縣政府采取了多項措施制定優惠政策為食用菌產業的發展創造寬松的發展環境適應加入世貿組織需求嚴格按照平泉縣食用菌標準化生產基地建設實施標準的技術要求大力生產無公害綠色食用菌產品提高國際市場競爭力加大科技成果轉化力度不斷開發引進新品種做到多品種周年生產一年四季有鮮菇上市同時大力推廣液體菌種降低生產成本提高經濟效益大力組織營造食用菌原料刺槐林同時大力發展草腐菌生產減緩菌林矛盾目前國際食用菌市場的需求每年以10的速度遞增日本韓國等東南亞國家年消費量可達148萬噸大部分從我國進口西方食用菌大國如德國法國等年人均食用菌需求量在2公斤以上國內市場對食用菌產品的需求日趨增長銷售市場廣闊隨著人們的生活水平的提高市場的銷售潛力越來越大特別是一些石油輸出國和高寒地帶不產蔬菜和水果全靠進口的國家和地區食用菌罐頭是蔬菜的替代產品對人體健康有益易儲存好吃方便營養豐富市場需求量大產品一直是供不應求由于此產品屬于勞動密集型勞動力成本高平泉既有勞動力的優勢又有生產資源的優勢所以此項目的提出是有充分的依據22項目建設的必要性COM中國的食用菌罐頭行業是新開發的保健食品是最具民族特征的產業之一是中國食品工業產業結構調整過程中一個快速成長的新興產業中國自古就有藥補不如食補醫療不如食療的說法隨著人們飲食結構的改善和生活水平的提高對菌類的需求日益增長有85的人偏愛健康美容有益的食品食用菌罐頭產品使食用菌產品高檔化方便化將方便和營養完美地結合起來國際衛生組織和老人協會對長壽老人的飲食習慣做過調查發現長壽老人中有50常吃菌類據專家介紹食用菌罐頭富含許多保健益壽的營養成分和防癌抗癌的物質可見注重食品的營養保健功能已成為一種共識食用菌藥用功能迎合了廣大消費者的保健消費心理使其身價倍增紛紛登上百姓餐桌特別是食用菌罐頭深受消費者的厚愛在市場上熱銷這也正是食用菌罐頭問世以來短短一段時間就成為時尚食品的重要原因目前國際食用菌市場的需求每年以10的速度遞增日本韓國等東南亞國家年消費量可達148萬噸大部分從我國進口西方食用菌大國如德國法國等年人均食用菌需求量在2公斤以上國內市場對食用菌產品的需求日趨增長銷售市場廣闊食用菌罐頭隨著人們的生活水平的提高市場的銷售潛力越來越大特別是一些石油輸出國和高寒地帶不產蔬菜和水果全靠進口的國家和地區食用菌罐頭是蔬菜的替代產品此產品對人體健康有益易儲存好吃方便營養豐富市場需求量大產品一直是供不應求平泉縣年產食用菌8萬噸為食用菌罐頭生產提供了原料保障同時由于此產品屬于勞動密集型勞動力成本高一些發達國家大量進口食用菌產品平泉既有勞動力的優勢又有加工生產資源的優勢所以提出此項目完全有必要項目建設對調整本地農業產業結構和農村經濟結構有著積極的推動作用實現農業增效農民增收進一步優化農業結構同時項目的實施還有利于提高食用菌生產的科技含量和加工能力增強企業的輻射帶動作用引導更多的農民從事食用菌生產最終達到農民收入增加企業效益提高區域經濟繁榮和社會穩定本項目采用新工藝開發新產品生產具有特色的食用菌罐頭產品符合市場規律和需要新技術依托單位為北京市食品研究所此單位是專門從事開發研制食品的科研單位該產品是用食用菌產品經多道工序加工而成調料用各類食用菌和調味品研制而成項目建設可促進食用菌專業化生產產業化經營有利于推廣訂單栽培標準化管理解決菇農的銷售問題推動全縣食用菌產業的發展增加產業附加值擴大出口創匯能力提高產品的市場競爭力真正實現用項目推動產業用產業扶貧使貧困地區農民脫貧致富COM關于樹莓的社會效益與經濟效益分析一基本介紹樹莓原產美國屬漿果類果樹是多年生落葉小灌木樹高152米果實長于樹上果實橢圓形成串成簇晶瑩烏亮香甜多汁口感清香爽口非常好吃維生素C的含量是蘋果的5倍葡萄的6倍特別是所含鞣化酸被美國科學家證實是預防癌癥最有效的物質由于營養成分和出汁率優于眾多水果被聯合國糧農組織列為“天然綠色食品“和“健康食品“前景極為廣闊其最大優點是易種易管極少病蟲害栽培當年少量結果3年旺果南方4月前后開始開花北方遲3040天成熟期67月份一次定植可連續掛果2030年黑樹莓每667平方米1畝栽500600株當年種植當年掛果第二年以后進入旺果期目前市場價每公斤1218元樹莓果實可加工成果汁果醬果酒效益倍增果實原汁與水按112可對成果汁飲料色香味俱佳倍受消費者青睞發展樹莓生產除鮮果供應市場鮮銷外還應有加工企業作保證才能保證經濟效益樹莓果實雖然外面生有一層很薄的皮比草莓耐貯存但與葡萄相比不耐貯運如無相應的加工企業樹莓不宜大面積開發1國內剛剛起步國際市場需求量大有廣泛的市場前景2樹莓耐旱耐瘠抗旱性強在平地庭院丘陵山地荒坡荒溝均可種植既可集約種植又可在庭院種植或作植物綠籬有的品種特別耐旱耐寒耐瘠根蘗萌發特別發達可與沙棘枸杞并列為水土保持三大先鋒灌木類樹種根據樹莓栽培品種的不同可在我國大多數省區引種栽培如有的黑莓品種可耐17左右低溫并在PH值80的土壤中良好生長3與葡萄相比樹莓栽培較為粗放省工節水抗病蟲性強生產管理成本低4周期短經濟效益高栽培當年即掛果34年進入盛果期經濟壽命可達20年左右畝產可達8001000公斤以每公斤5元計畝收入40005000元因此樹莓將成為我國新興果業的先鋒樹種發展前景十分廣闊但我國樹莓生產和銷售尚處于初級階段產業化協作體制還沒有形成市場定位還很高二專家建議樹莓在各地區發展都應注意以下幾點1溫度樹莓適宜種植的環境溫度較廣年平均氣溫在案1520都適宜種植2光照樹莓屬陽性作物較喜歡光照3水份樹莓對水份的要求不嚴格但若在生產上要達到高產還需對人工補水進行灌溉4土壤對土壤的要求PH5070的酸堿度都適宜種植土壤最好透氣性好有機質含量高的對果實高產量及口感要更好一些另外注意品種的選擇與搭配以鮮食為主時應選擇果形大而端正色澤鮮艷香甜適口品質優的品種而用于加工時應選擇果皮較堅韌可溶性固形物含量高加工中維生素損失少色澤保持好的品種規模化種植地應選擇大中城市郊區有包裝和保鮮設施條件5樹莓的經濟和生態效益樹莓栽植后第二年可具有一定的經濟產量34年進入盛果期經濟壽命可達1525年樹莓畝產量可達1000公斤樹莓果實的糖含量與蘋果梨柑桔三大水果相似氨基酸含量高于蘋果葡萄其抗衰老物質及抗癌物質鞣化酸含量高于現有任何栽培及野生水果在醫藥化妝保健方面有著廣泛用途根莖葉也具藥用功效樹莓既適合成片集約經營也適合農家庭院和山邊荒坡零散種植適應性強樹莓枝葉濃密花期果期較長可美化環境保持水土具有良好的經濟生態和社會綜合效益6品種特性和適生范圍樹莓品種多樣特性各異有適合不同生態環境條件的品種有適宜鮮食和加工的品種目前用于生產上的主要有紅莓系列和黑莓系列黑莓成熟時果實紫黑色平均果重6586G品質優良單株平均產量為745KG3年生植株畝產量達1100KG抗病蟲害能力強耐旱部分品種可耐17左右低溫紅莓果實色澤多樣有紅色黃色黑色紫色紅色果汁具有天然色素添色劑的特殊用途平均果重5567G生長強壯單株平均產量69KG畝產量可達1000KG抗寒性較強有些品種可耐30的低溫適合北方廣大地區發展潤隆公司承擔著速凍罐頭果汁等一系列樹莓產品加工項目目前有廣闊的國內外市場產品供不應求第三章建設條件31項目區概況COM置及區域范圍本項目實施地點為中國河北省承德市平泉縣臥龍鎮平鐵公路東側距101國道1公里火車站4公里平泉縣位于河北省東北部的冀遼蒙三省區交界處北與內蒙古的赤峰市相連東與遼寧省的凌源市接壤西鄰旅游勝地承德南與唐山連接自古以來平泉就有雞鳴三省通及遼蒙之稱歷史上是溝通關內外的商品集散地目前已發展成三省區交界處的經濟重鎮平泉地處燕山山脈東北和七老圖山及努魯爾虎山三條山脈結合處位于東經118O20119O15北緯40O4141O22之間全縣東西寬74公里南北相距774公里最高海拔1756米最低海拔335米屬低山丘陵區項目區屬溫帶大陸性季風氣候年平均氣溫73年均降水540MM晝夜溫差大年日照時數27002900小時無霜期98145天氣溫和降水由北向南遞增氣候條件非常適宜食用菌生長COM源狀況平泉是個山區農業大縣地域廣闊資源豐富地貌類型復雜以中低山和丘陵為主全縣有林地265萬畝林木蓄積量330萬立方米有五大河流流經本縣年徑流量26億立方米為食用菌栽培創造了有利條件COM通訊狀況交通四通八達縣內錦承鐵路101國道橫穿東西京沈公路平雙公路平青公路平鐵公路縱貫南北四條縣級公路縱橫交錯溝通19個鄉鎮通車總里程高達1076公里平泉縣已經實現了村村通工程平泉電話網是北京齊齊哈爾光纜通訊干線上的重要樞紐對外光纜傳輸近300路全縣鄉鎮村全部實現了程控網絡化信息高速公路使得平泉與世界各地聯系十分便捷32項目建設條件COM人文和經濟狀況自古以來平泉縣就有雞鳴三省通衢遼蒙的美稱歷史上就是溝通關內外的商品集散地在市場經濟的今天平泉已發展成了冀遼蒙三省區交界處的經濟重鎮平泉縣總面積3300平方公里人口46萬該縣為多民族聚居地區除漢族外還有滿蒙回朝鮮等少數民族坐落在平泉縣西北部60公里處的遼河源風景區是遼河的發源地故稱遼河源頭遼河源國家森林公園森林茂密動植物種類繁多自然條件好氣候宜人景區集高山森林草原清泉怪石為一體近年來隨著經濟的發展科技教育文化衛生體育廣播電視事業蓬勃發展人民生活水平迅速提高農民的溫飽問題得到了徹底解決居民消費結構發生了明顯變化高檔耐用時髦新潮的日用品進入尋常百姓家先富裕起來的職工和農戶已率先步入小康生活COM經濟發展狀況平泉縣自然資源豐富礦產資源種類多儲量大品位高易開采現已初步探明儲量的有25種開發利用的有17種金屬礦資源包括金銀鐵錳等非金屬礦資源包括石灰石膨潤土白云巖類硅石和煤等平泉縣林業資源豐富現有林地260萬畝森林蓄積量為100萬立方米森林覆蓋率524天然宜牧草場和宜林荒山360萬畝杏仁食用菌山野菜蘑菇中藥樹籽靈芝等產量十分豐富杏仁產量在百萬公斤以上居全國縣級之首食用菌靈芝的產量也在全國縣級產區的前列平泉縣培植蔬菜食用菌果品畜禽養殖等主導產業是國家級農產品基地國家級商品糧生產基地創匯果品基地林木種子基地和北方最大的糧油交易市場平泉縣現已初步形成化工食品建材礦業玻璃制品機械電子六大支柱產業形成了以酒精輪胎玻璃制品建材電子等為主的一批優勢產品其中室內裝配式冷庫立華牌425水泥塔泉牌碳酸銨潤隆牌食用菌省優產品稱號山莊老酒八珍御酒大山楂酒獲全國首屆食品博覽會金獎平泉縣擁有各類商業網點8494個其中中國北方食用菌交易市場為華北區最大的食用菌交易市場北五十家子杏仁交易市場是中國北方最大的杏仁加工交易市場作為全國對外開放縣之一平泉縣地近京津背依遼蒙區位優勢突出先后與全國21個科研機構13個大專院校和大型企業建立了穩定的經濟技術協作關系與北京的順義房山遼寧的海城燈塔內蒙的赤峰寧城等縣市建立了友好關系幾年來平泉縣深入貫徹落實科學發展觀立足區域交通樞紐特色產業強縣商貿物流中心生態宜居城市科學發展示范區的發展定位深入實施農業立縣工業強縣市場興縣開放活縣的發展戰略著力培育壯大食品加工精細化工裝備制造現代物流四大戰略支持產業強化重大項目和農業特色產業兩大支撐扎實做好開放引資園區經濟基礎建設節能減排優化環境和改善民生等重點工作加快新農村建設和經濟發展方式的轉變為推進全縣經濟的科學和諧以及跨越式的發展奠定了堅實的基礎到2008年地區生產總值63億元財政收入77億元城鎮人均可支配收入為10500元農民人均收入3700元COM有關本項目的產業政策根據國務院頒布的指導外商投資方向規定農業新技術農業綜合開發類項目為鼓勵類外商投資項目享受中央政府為此制定的優惠政策河北省承德市政府將農業綜合開發和農業產業化作為重點吸引外資投資領域平泉縣政府最新公布的平泉縣重點投資領域的農業產業化項目包括無公害蔬菜基地建設食用菌規模化系列加工玉米系列深加工畜禽養殖深加工和水果深加工等領域本項目建設符合平泉縣經濟產業發展方向是平泉縣鼓勵投資項目縣政府及有關部門的大力支持第四章項目單位基本情況41單位概況承德潤隆食品有限公司是1998年成立的擁有自營進出口權的農業產業化企業是從事各類食品開發生產加工銷售集科工貿于一體的專業公司并具有獨立法人資格公司現擁有員工340人其中工程技術人員40名總占地面積52800平方米公司主要生產潤隆牌食用菌山野菜等系列產品產品主要銷往歐洲俄羅斯美國日本東南亞各國和地區及國內大中城市受到客戶的青睞和好評并與之建立了良好穩定的合作關系截止到2008年底企業總資產已達6748萬元實現銷售收入8000萬元潤隆公司自2002年以來至今已被命名為河北省農業產業化重點龍頭企業2005年被評為河北省扶貧龍頭企業2006年被河北省扶貧辦評為扶貧開發先進龍頭企業2007年被評為平泉縣愛心扶貧企業承德農業產業化龍頭企業30強2008年被評為國家扶貧龍頭企業全國食用菌行業十大龍頭企業同時公司被中國農業銀行河北省分行評定為AA級信用單位連續四年獲市重合同守信用單位稱號連續兩年獲河北省重合同守信用單位稱號公司產品被評為河北省優質產品河北省中小企業名牌產品河北省中小企業質量信得過產品承德市農產品10大名牌產品此外公司貫徹實施了ISO22000質量管理體系HACCP衛生質量管理體系以及有機食品標準認證潤隆牌商標被評為河北省著名商標自成立至今潤隆公司建立了完善的管理制度和良好的生產經營秩序儲備了各類優秀人才公司以質量求生存靠信譽促發展在全國建立了完善的銷售網絡并樹立良好的品牌形象所有這些為公司進一步發展打下堅實的基礎面對中國加入WTO的新形勢公司制定了生產規模化產品國際化管理科學化的經營方針并且已經形成了公司基地社員農戶的產業鏈進一步加快了農業產業化進程充分發揮了龍頭企業的帶動作用目前公司的戰略目標及任務為1創建和培育品牌公司將逐步提高產品質量形成適應市場需求的合理的產品結構逐步擴大市場提升品牌價值2多渠道籌措資金積極擴大經營規模多渠道籌措資金同時通過資本市場運作與有較高管理水平軟硬件條件較好的同類企業形成緊密型的集團協作3加大科研投入與產品開發力度公司將不斷引進技術人才建立本公司的專職市場調研與產品開發機構同時加強與國內有關研究機構的合作開展聯合研究技術轉讓委托開發等活動使企業持續發展4建立生產基地保證原料的充分供應目前潤隆公司的食用菌基地已達12000畝采取公司基地社員農戶模式生產各類食用菌保證生產原料充足供應5開拓國際市場在鞏固國內國際市場的前提下進一步拓展國際市場特別是歐美市場高寒地區中東產油國42財務狀況截止到2008年12月末企業總資產已達6748萬元其中固定資產3624萬元無形及遞延資產1885萬元長期投資5萬元流動資產1233萬元總負債1915萬元所有者權益4776萬元其中實收資本225萬元資本公積2997萬元未分配利潤1554萬元銷售收入8000萬元當年利潤750萬元43法人代表基本情況公司法人代表修占云承德市政協委員53歲經濟師無黨派人士現任承德潤隆食品有限公司董事長兼總經理1992年在黃土梁子鎮開辦石粉廠1994年成立吉隆工貿有限公司1998年成立承德潤隆食品有限公司1998年被推選為平泉縣政協委員2003年被推選為承德市政協委員平泉縣政協常委并先后被推選為平泉縣食用菌協會副會長平泉縣工商聯執行常委等職務1998年被市政府評為全市個體和私營經濟三代典型1999年被縣政府評為優秀廠長2002年被評為縣政府納稅先進個人2004年評為河北省農民勞動模范承德市勞動模范承德市農村致富帶頭人2005年2007年承德市扶貧先進工作者第五章市場分析與銷售方案51市場分析食用菌以其白色或淺色的菌絲體在含有豐富有機質的場所生長條件適宜時形成子實體成為人類喜食的佳品菌絲體和子實體是一般食用菌生長發育的兩個主要階段各種食用菌是根據子實體的形態如菇形菇蓋菌褶或子實層體孢子和菇倆的特征再結合生態生理等的差別來分類識別的見層菌綱木耳目銀耳目傘菌目憑經驗區別野生食用菌和毒菇時也是以子實體的外形和顏色等為依據有些食用菌生長在枯樹干或木段上如香菇木耳銀耳平菇猴頭金針菇和滑菇有些生長在草本植物的莖稈和畜禽的糞上如蘑菇草菇等還有的與植物根共同生長被稱為菌根真菌見菌根如松口蘑牛肝菌等以上特性也決定著各種野生食用菌在自然生態條件中的分布食用菌在菌絲生長階段并不嚴格要求潮濕條件但在出茄或出耳時環境中的相對溫度則需在85以上而且需要適合的溫度通風和光照如蘑菇香菇金針菇滑菇松口蘑等適合在溫度較低的春秋季或在低溫地帶15左右出菇草菇木耳鳳尾菇等則適合在夏季或熱帶亞熱帶地區的高溫條件下結實食用菌不僅味美而且營養豐富常被人們稱作健康食品如香菇不僅含有各種人體必需的氨基酸還具有降低血液中的膽固醇治療高血壓的作用近年來還發現香菇蘑菇金針菇猴頭中含有增強人體抗癌能力的物質中國的食用菌資源豐富也是最早栽培食用菌的國家之一我國的罐頭行業已將未來5年的發展重點指向了國內市場中國罐頭工業協會的一位負責人稱我國罐頭行業已經具備了滿足國內市場迅速增長的生產能力全國罐頭行業重點生產企業近500家年生產能力近300萬噸品種上千個農副產品等原料供應充足形成了一批老字號和龍頭企業浙江福建山西等地的區域優勢日益明顯在口味上目前的罐頭食品已不再是食品供應緊張時的簡單替代品眾企業力求為消費者提供家里做不出的味道使罐頭食品進入一日三餐包括素菜水果肉食食用菌等在品種上罐頭企業正在著力開發國人歡迎的中國傳統風味和地方特色風味罐頭如咖哩雞走油蹄子蘑菇香菇肉醬等開發適合老年人青少年幼兒的專用罐頭食品以及有保健功能的各類罐頭開發全日式營養型救災類旅游類及寵物類等特殊品種在包裝上過去清一色的馬口鐵玻璃罐正在被更方便實用的易拉罐鋁質二片淺沖罐和可用微波爐加熱的涂塑板材沖制罐頭所取代食用菌罐頭不僅營養而且食用方便在國際國內市場廣泛銷售各種速凍產品是替代鮮品保存時間長不破壞營養成份的最受歡迎的最佳產品COM場分析近年國外的蘑菇罐頭生產發展迅速有的企業年產量可高達幾萬噸賺取了豐厚的利潤而且蘑菇罐頭消費情況也很樂觀據統計美國人年人均消費蘑菇罐頭9公斤左右歐洲人年人均消費蘑菇罐頭5公斤日本人年人均消費蘑菇罐頭3公斤而中國人年人均消費蘑菇罐頭不足1公斤國外蘑菇罐頭消費量大這里面除了家庭消費還包括集團消費比如做食品加工的原料快餐店做比薩餅漢堡包等去年美國FOODPROCESSING雜志評選出的食品銷售額達百萬美元的百強食品工業企業中有8家蘑菇罐頭企業榜上有名國外蘑菇罐頭產品在市場上很受歡迎在包裝上很容易開啟而且都有營養標簽國外企業的開發力量很強英國HL蘑菇罐頭公司每年都要開發出幾十個新品種經過市場淘汰把消費者喜歡的保留下來不斷地更新換代國外的蘑菇罐頭企業殺菌技術先進不須經過保溫處理現在越來越多的人喜歡吃新鮮的食物但是有些食品做成蘑菇罐頭以后風味更佳而且食用方便所以蘑菇罐頭的生產和消費也會呈現出上升的趨勢COM場分析隨著蘑菇罐頭食品常溫保存安全衛生方便食用等特點被越來越多消費者認可2006年度國內蘑菇罐頭市場出現了熱銷的發展勢頭眼下在廣東北京等地市場蘑菇罐頭銷量大增有的甚至出現脫銷情況中國罐頭工業協會有關負責人說蘑菇罐頭市場內銷趨熱的出現為廣大生產廠商提供了開拓同內市場的發展契機在這種情況下蘑菇罐頭生產企業應采取積極有效的措施在包裝花色品種新品開發和市場營銷等方面推陳出新同時加大品牌宣傳力度使好品牌好產品不斷進入百性餐桌并以此逐步改變中國蘑菇罐頭產業以外銷為主的發展格局使更多的企業進入國內市場與國外市場同步發展的良性循環據悉為保證蘑菇罐頭質量中國罐頭工業協會正出臺相關措施加大對生產企業的管理力度速凍產品因能替代鮮品儲存時間長很受國內外青睞產品一直供不應求52銷售策略方案和營銷模式COM略規劃一戰略策略以潤隆產品的豐富的營養價值和可靠的質量明確消費者可獲得的超值利益向全社會倡導綠色健康的生活方式傳播科學正確的消費觀念從而樹立潤隆健康高品位的品牌形象并塑造一個對社會真誠負責為人類造福而工作的企業形象二戰略步驟樹立品牌做地方老大強化品牌做中國食用菌制品名牌發揮自身優勢開拓兩個市場建立以國際市場為導向以國內市場為依托的雙向機制國內市場重點在京津大連魯遼等地采取固定客戶上門服務的營銷策略搶占市場提高市場份額國外市場重點放在歐亞國家主要是歐洲高寒地區海灣產油國這些國家和地區沒有蔬菜用罐頭代替既營養又方便根據各國的市場規劃和準入條件實行多品種大批量經營策略增加國際市場銷售量三品牌形象定位創造綠色產品知名品牌按照綠色食品的生產標準執行產品的生產標準化技術規程在產品加工過程中嚴格按照國家標準設計產品方案不使用有殘留化肥農藥和其他有害物質的原材料確保產品無公害創造綠色產品打造知名品牌嚴格執行ISO22000認證和HACCP衛生體系四消費人群定位食用菌罐頭系列產品的消費群體為國內外餐飲企業和廣大居民特別是家庭婦女和一些白領階層五市場定位水果罐頭一般作為休閑食品進行銷售作為休閑產品吃休閑食品的場合的產品營銷就顯得非常重要這些場合主要是那些休閑食品占主導地位的活動例如運動會旅游或各種聚會人們也越來越喜歡在家中和親朋好友聚會改變了過去經常選擇的酒吧或餐館對于休閑食品消費者最主要的需求就在于感覺體驗所以休閑產品的口味和包裝設計尤顯重要從休閑產品發展的歷程來看休閑產品的利益點經歷了質量口味到現在營養與健康的變化過程食用菌罐頭產品作為綠化健康食品進行銷售一方面食用菌罐頭產品作為一些國家蔬菜的替代品另一方面作為休閑食品今后休閑食品出現的場合越來越多人們需要快速便利的食品據美國休閑食品協會調查所得人體內大約30的卡路里來自一日三餐之外的零食COM略一營銷理念1品牌理念出售產品同時出售健康2品牌基礎不僅滿足生理基本需求同時提供其它休閑產品無法提供的價值以上利益能在方便愉快的情況下得到滿足3概念支持食用菌制品豐富的營養成分和古今中外科學家及知名人士對其產品功能的高度評價4營銷理念以現代最新整合營銷理論為基礎傳統與創新相結合調動一切可以調動的手段如廣告公關主題活動促銷新聞宣傳CI等協調一致地為產品打開市場服務二營銷組合1產品策略1產品新穎和富有吸引力的包裝設計首先要設計一個品位很高的LOGO作為CI系統的核心其它元素與之和諧搭配彰顯品牌重新組合產品說明明示產品特點作為快速消費產品產品的包裝材料和包裝設計尤為重要產品的包裝個性化和時尚化在視覺上讓顧客感到品質更好格調更高2產品組合食用菌罐頭產品及速凍產品種類和規格的個性化差別化和系列化可以方便顧客取得競爭優勢2價格政策根據市場情況和消費者人群對各種規格的產品進行不同的價格策略在掌握一個時期市場需求的基礎上利用市場需求與價格的關系以獲得最大當期利潤為目標采取成本加成的方法確定價格3廣告與促銷策略對于消費者來說本項目產品并不是生活必需品也不可能成為主導性的營養品如果要其成為消費者愿意選擇并經常選擇的產品在傳播策略上必須有所突破要讓消費者對此類市場關注度較低的產品產生品牌忠誠度品牌必須從產品屬性層面跳出拓展品牌訴求的外延在產品與消費者之間建立更高的關聯度因此采用了情感訴求廣告策略不斷強化其情感屬性本項目產品廣告創意要明確廣告訴求對象廣告訴求點訴求支持點和廣告口號1廣告創意策略原則以理性訴求為主以感性訴求為輔2廣告訴求目標青年白領群體和家庭婦女3廣告表現策略開拓市場最先需要的就是產品知名度本項目產品這種低關注度和高感性的消費品尤其如此在中國打開知名度最迅捷的辦法就是請名人作廣告青年白領組人群最渴望事業的成功所以要投消費者之所好4廣告發布原則以地區性媒體互聯網為主全國性媒體為輔5促銷策略原則用常規方法加大產品的市場廣度用出奇制勝的手法從眾多競爭對手中凸現出來加大市場采納深度4渠道規劃銷售渠道主要以出口為主國內市場逐步開發我公司已與歐洲一些國家簽定了合作意向書見附件潤隆公司的產品營銷以經銷為主根據行政區劃和人口等劃分營銷區域選擇有實力的商家做經銷商進行產品分銷優先給旅游景點學校附近運動場所街頭大小商店平價超市和大型商場鋪貨加快市場信息網絡建設對國內外市場的品種規格包裝價格供求情況等信息進行系統收集嚴密跟蹤對萌發性信息超前分析對相關因素進行綜合分析對發展趨勢進行動態分析依靠準確的市場信息制定營銷計劃在市場競爭中占據先機5主題活動1主題活動目的塑造品牌形象迅速提升知名度提高美譽度增強產品的價值品位2主題活動創意原則創新雙向溝通緊緊把握時代脈搏制造或引發社會熱點引導消費時尚6公關及形象活動1公關及形象活動目的培養消費者品牌偏好清除不良干擾因素2公關及形象活動原則輕易不做做則做到圓滿疏通關系聯絡感情借各方力量直接或間接地為產品拓展市場服務三CI設計和導入CI的設計和導入是潤隆產品上市運作所不可少的設計和導入工作可以根據需要和進展采取循序漸進的方式進行我公司以經與北京方圓品牌策劃中心聯合方圓公司負責產品的品名生產內外包裝設計營銷策劃團隊培訓北京食品研究所負責產品研發和技術指導技術顧問培訓技術人才等四主題活動1借健康主題大做文章2借公益活動收買人心3借生態解疑4借輿論造勢53項目風險分析COM險首先對快速消費品來說市場風險是項目運營的最大風險之一它主要表現在三方面一是行業的市場游戲規則不規范行業內市場的惡性競爭給整個行業帶來巨大災難二是廣大民眾對產品的功能認識不清影響市場的拓展四是有可能出現的地方市場保護主義目前這三種市場風險都明顯存在規避這些風險的辦法有以下幾點1國家法制建設不斷深入2增強行業內的自律行為3加強產品的技術革新和更新換代以吸引客戶4引導和培育市場中國已經加入WTO規范國內市場規則既是我國利益所在也是我國的國際義務所以近幾年來通過法律法規建設和行業管理措施等手段中國政府努力加強這方面的工作相信隨著我國市場的發展產品的市場風險會逐漸降低COM險快速食品經營首先是品牌的經營品牌的文化內涵知名度客戶忠誠度等直接關系到企業的經營結果所以潤隆公司把產品的品牌作為企業生命加以維護培育和發展為了將品牌經營風險降到最低潤隆公司充分做到以下幾點1加強產品的質量管理和成本管理使產品質高價低2加強產品的服務意識3加強品牌宣傳傳播產品的文化內涵擴大產品品牌的知名度4更多參加社會公益活動充分體現產品品牌的社會責任另外在經營過程中渠道的建設和管理至關重要在渠道管理中銷售政策的制定是重中之重在銷售政策中既要體現企業和產品發展的戰略又要充分考慮各方面的利益COM源的安全保障風險優質的食用菌資源是潤隆公司賴以生存的基礎影響資源供應的主要因素包括以下幾點一是加工企業對食用菌資源進行爭奪使食用菌資源供應遇到困難二是自然災害的發生導致資源供應的驟然減少為了保證資源的供應潤隆公司已經與農戶簽訂食用菌種植收購合作協議這樣可以保證農戶和公司在購銷方面的利益同時在食用菌的生長過程中公司依靠其強大的實力對農戶給與經濟扶持和技術支持潤隆與農戶聯合建設標準化基地以保證食用菌資源品質的優異和充足的供應COM險在產品的生產過程存在的風險包括生產不能保證銷售生產成本高產品質量達不到標準和生產安全得不到保證四種規避風險的辦法有以下幾點1制定和執行合理的生產計劃2根據設備和人員等實際情況加強產品的成本質量和安全管理3加強員工的崗位培訓提高崗位操作技術水平COM險在項目運營過程中因為銷售的問題造成貨款回籠不及時或形成呆賬壞賬和死賬等均造成巨大的財務風險規避財務風險的措施包括1據企業實際情況制定產品銷售政策2加強銷售各個環節的管理防止呆賬壞帳和死賬的形成3加強財務管理創新4實行向中國進出口信譽保險投保保證貸款安全性第六章項目建設方案61項目的提出平泉縣立足區位資源氣候和人力優勢全力發展食用菌和水果產業目前它已成為縣域經濟的支柱產業為了推動平泉的食用菌和水果產業進一步升級向基地標準化農業工業化循環經濟方向發展作為河北省農業產業化重點龍頭企業潤隆公司提出本項目本項目可以充分利用農村閑置資源改善當地農業結構加快農業產業化發展推廣訂單載培解決了菇農的銷售問題增加產業附加值提高產品的市場競爭力實現企業增效農民增收全面推進農村小康社會建設進程62項目的建設規劃本項目年加工食用菌和水果罐頭及速凍產品7萬噸建設內容包括新征土地100畝土建24350平方米2條罐頭生產線2條速凍生產線的全部設備以及供配電設備供氣供暖供水系統保鮮庫冷藏庫及制冷設備運輸及裝卸設備廠區綠化硬化等表61本項目建設內容金額萬元序號名稱建設要求金額備注1土建工程24350M2243111冷庫5000M21000造價2000元平方米12保鮮庫1950M2290造價1500元平方米13鋼結構彩鋼瓦加工車間7750M2426造價550元平方米15罐頭加工車間2500M2350造價1400元平方米16化驗室鍋爐房400M240造價1000元平方米18原材料庫成品庫1750M2175造價1000元平方米19室外工程污水排放綠化5000M2150造價300元平方米2無形資產購買土地100畝420042萬元畝3設備購置與安裝292031制冷速凍機組1套30032果汁飲料生產線1套60033保鮮制冷機組4套16034罐頭生產線2條30035化驗檢測設備2套200368001000千伏安變壓器1臺10037鍋爐2臺23038配電設備1套10039高溫滅菌設備2套400310全自動清洗設備2套300311其它設備2204設備安裝費5005不可預見費用5006樹莓種植基地建設2000畝1000投資5000每畝7食用菌標準化基地建設2000畝2000投資10000每畝62項目的技術規劃食用菌類罐頭產品生產工藝如下原料選擇挑選分級質檢清洗線自動清洗殺青冷卻再次清洗再次挑選分級二次漂燙濾水制重裝罐高溫滅菌質檢入庫水果罐頭類產品的生產工藝如下水果罐頭是以新鮮水果為主要原料制成經過加工處理罐裝排氣密封加熱殺菌冷卻等工序制成速凍產品生產工藝原料采購清洗速凍分選包裝冷藏發運63原料供應食用菌和林果產業作為平泉的支柱產業之一全縣現有各類果園面積為182萬畝主要品種有紅富士國光等優質蘋果各種甜梨酸梨及蘋果梨桃葡萄紅果紅棗草莓樹莓等全縣年產各類水果20萬噸由于平泉所處地理位置優越氣溫晝夜溫差大所產各類水果具有質量優良含糖率高等特點2004年平泉縣食用菌年產量6萬噸2005年平泉縣食用菌產量將達到8萬噸到2008年食用菌產量突破10萬噸本項目的食用菌和水果原料完全可以通過本地解決64項目建設期本項目建設期為三年第七章節能71法規依據1國務院辦公廳關于開展資源節約活動的通知2004年4月1日國辦發200430號2中華人民共和國節約能源法1997年11月1日中華人民共和國主席令第90號3民用建筑節能管理規定2008年2月18日建設部部長令第76號4印發關于固定資產投資工程項目可行性研究報告節能篇章編制及評估的規定的通知1997年12月19日計交能19972542號5關于印發節約用電管理辦法的通知2000年12月29日國經貿資源20001256號6中華人民共和國水法2002年8月29日中華人民共和國主席令第74號7關于加強工業節水工作的意見的通知2000年10月25日國經貿資源20001015號8中華人民共和國可再生能源法2005年2月28日中華人民共和國主席令第33號9國家發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知發改投資20062787號10河北省人民政府關于加強節能工作的決定2006年11月6日11鋼鐵企業設計節能技術規定YB90519812承德市委市政府承德市富民強市六項行動計劃20082010年實施方案13平泉縣委縣政府平泉縣富民強縣八項行動計劃20082010年實施方案14平泉縣人民政府節能減排實施方案72節能措施1燃料選擇在滿足項目基本功能要求的原則下選擇直接噴煤粉加熱工藝不選擇煤氣加熱工藝減少生產工藝性中間損耗2余熱再利用3加工用水循環使用4設備訂貨堅持貨比三家原則選用技術可靠高效節能型機械設備5建筑節能按國家公共建筑節能設計標準GB501892005和民用建筑節能設計標準JCJ2695等設計標準由施工監理監督實施73節能分析COM能品種本項目生產過程中主要用能品種1生產設備動力用電2生產生活用水COM算分析1項目總能耗根據國家相關規定該項目總能耗計算如表71表71能耗分析表序號能源名稱消耗量折合標準煤噸備注1電142萬度462原煤970噸6933水新水28萬噸合計7392萬元產值綜合能耗總能耗噸產值739550000013T萬元3噸產品水耗28000T70000T04KG標準煤TCOM施1工藝過程采用合理的熱工制度2采用良好的密封結構采用合適的耐火內襯和管道絕熱材料減少系統散熱3采用節能機電產品大功率電機采用高壓供電4加強員工節能政策理論學習提高員工主動節能意識5建立員工節能獎勵制度形成節能光榮浪費可恥的良好工作風尚第八章環境影響評價81環境影響該項目建設對環境的影響有兩項一是鍋爐煙塵和噪音影響二是污水影響公司擬購新型環保鍋爐其噪音和煙塵排放指數均經過嚴格處理達到環保要求生產用水主要用于食用菌的清洗經沉淀后再利用臟水排入河道所以對周圍環境影響小82環境保護與治理措施在食用菌和各種果品清洗過程中產生泥沙和培養物等污染物經沉淀池和濾網過濾后達到標準排放鍋爐運行風機水泵和速凍工藝中壓縮機產生的噪音振動采用封閉降噪等措施選用低噪音設備并在室內封閉運行采用隔振基礎設備安裝時加減振墊管道口安裝閉振喉措施能夠達到噪聲排放標準鍋爐產生的煙塵經高效脫硫除塵設備處理后達標排放83評價與審批該項目屬于擴建項目原來的食用菌加工項目已經過市環保局的綜合評價認為該項目建設地點附近無水源地不屬于自然保護區無文物景觀在生產過程中產生的廢水無毒無污染經采取過濾封閉排放等措施達到排放標準鍋爐運行中的煙塵噪聲經采取相應措施后均能達到環保標準第九章投資概算與資金來源91投資概算依據本項目固定資產投資概算依據河北省建筑工程核算定額1999年2007年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫大綱河北省農業開發辦公室2007年關于產業化經營項目安排意見等文件進行編制設備出廠價格按近期向生產廠家詢價計算含安裝費用建筑工程根據結構形式按當地實際造價水平計算其它各項費用按國家部門和地區有關規定計算92投資概算項目總投資18000萬元中固定資產投資10041萬元流動資金4959萬元基地建設3000萬元1固定資產本項目固定資產投資10041萬元其中土建工程費用2431萬元建筑面積24350平方米購買土地4200萬元設備購置費2910萬元購置主要設備18臺套設備安裝費500萬元2流動資金根據項目建設規模和項目對流動資金的需要參照同行業流動資金運轉情況按分項詳細估算法估算項目運行需要流動資金4959萬元基地建設本項目將建設樹莓種植基地2000畝每畝投資5000每畝共計1000萬元食用菌標準化基地建設2000畝每畝投資10000每畝共計2000萬元93資金來源本項目總投資18000萬元其中社會引資12000萬元企業自籌6000萬元自籌資金及來源企業自籌資金從未分配利潤企業資本公積股東投入等方式解決自籌資金能夠按時足額到位可保證項目固定資產和流動資金的需要第十章財務評價101財務管理在國家有關法律法規的框架下本著有利于項目順利建設和高效運營的原則制定有關財務管理制度原則財務監督制度和財務人員管理制度等在公司董事會的領導下公司財務審計部具體開展公司的財務管理工作102財務分析一基礎數據1銷售收入及稅金估算根據本項目的規劃本項目年產食用菌罐頭產品3萬噸年產水果罐頭產品2萬噸速凍食用菌2萬噸根據目前市場行情和本項目的實際情況本項目各類產品的計算價格為食用菌罐頭產品價格為12萬元噸含稅水果罐頭產品價格為5500元噸含稅速凍食用菌以平菇香菇滑子菇為例8000元噸含稅這些產品的價格均為最保守的市場價格能夠經得起市場考驗年銷售收入為63億元人民幣銷售增值稅及附加增值稅率以13計算8190萬元人民幣2成本估算分析成本計算標準和參數原料輔助材料及燃料與動力均按目前現行含稅價格計取食用菌罐頭原料為8000元噸水果罐頭原料4000元噸速凍食用菌原料6000元噸輔助材料燃料動力及人工費用綜合成本為1000元噸綜上所述所交增值稅額為63000萬元1351000萬元131560萬元稅前利潤為63000萬元51000萬元1560萬元10440萬元稅后利潤為1044010440萬元257830萬元3項目財務評估結論由上述各項財務評價指標計算給出的財務評估結果看該項目在財務可行性方面都是可以接受的項目的投資利潤率大于行業平均利潤率投資贏利能力達到了行業平均水平從本項目的投資稅后利潤率和投資收益率等財務指標可以看出本項目投資回報高產品的成長性好從投資國內借款償還期來看項目有很強的償還能力且還有較多的剩余資金可用于擴大再生產這說明本項目的償債能力非常強投資風險很低是投資商投資本項目的最佳時機第十一章產業化經營與農民增收效果評價平泉縣是國家級扶貧重點縣大多數農民還比較貧困發展農產品加工業推進農業產業化經營是促進農民增收的有效途徑本項目采取公司基地合作組織農戶的模式原料由基地農戶生產企業負責技術培訓和指導農戶進行標準化生產企業與農戶簽訂食用菌收購合同當市場價高于合同最低價時企業按市場價收購市場價低于合同保護價時企業按保護價收購以契約保護農民利益企業加工食用菌后向國內外市場銷售農戶和企業形成產加銷服緊密連接的利益共同體輻射帶動基地項目帶動食用菌和果園基地面積400萬平方米與菇農和果農簽定保護價購銷合同建立穩定的購銷關系基地農民利益有可靠保障項目帶動全縣黃土梁子柳溪蒙和烏蘇茅蘭溝沙坨子七家岱南五十家子七溝榆樹林子黨壩等19個鄉鎮輻射帶動農戶項目輻射全縣19個鄉鎮可帶動農戶3萬戶帶動農村勞動力3萬人從事食用菌和果品業生產企業并可為多名富余勞動力提供就業機會第十二章項目組織與管理121組織機構根據企業的具體情況和其他先進企業管理經驗潤隆公司董事會制定了科學的組織管理體系實行董事會領導下的總經理負責制詳細的公司組織體系見下圖二公司團隊為提高人員素質確保項目需要擬依托大專院校和科研所對技術人員進行培訓同時對新招工人也要進行從理論到實踐的技術培訓并在相應崗位上實習經考核合格后持證上崗潤隆公司主要管理人員的背景資料修占云先生經濟師潤隆公司董事長兼總經理修先生具有20年的從商閱歷和豐富的企業管理經驗在修先生的領導下潤隆公司取得了高速的發展成為一家知名的食用菌專業公司修國軍先生經濟師潤隆公司副總經理主管企業的生產和市場營銷工作有八年的企業經營和管理經驗郭淑萍女士會計師潤隆公司副總經理主管企業財務管理工作有十年的財務管理經驗122管理機制1經營方針生產規模化管理科學化產品國際化2市場觀念市場是企業賴以生存和發展的根本企業的生命在市場企業的效益在市場公司永遠堅持市場第一的原則3人才觀念人才是企業最寶貴的財富公司人力資源開發的目標是使每個人受到尊重使人力資源的最佳組合和最大價值得以充分發揮職工應具備的素質是品質優良能力優秀勤奮努力團結協作開拓創新123學習和培訓生產人員要經過公司有關部門培訓培訓內容包括企業文化生產理論基礎知識和實際操作等內容培訓結束進行考試考試合格人員才能錄用銷售人員的培訓不僅直接對企業的銷售業績產生重大影響而且影響企業的形象對企業的后期發展產生重大影響所以加強企業銷售人員的培訓顯得尤為重要其培訓的內容包括商業技能企業文化和服務規范等潤隆公司所有員工的培訓和學習是長期的和不間斷的它既是企業安全高質量和低成本生產的保障又是提高銷售業績樹立良好產品品牌形象最有效手段之一124產品質量管理體系潤隆公司已進行ISO22000質量認證公司的質量方針是質量贏得市場誠信鑄就品牌以質量求生存以信譽促發展顧客滿意講誠信持續改進創名優公司的質量管理將嚴格按照ISO22000的規定進行質量管理堅持顧客至上精益求精重質守信發展創新的質量原則爭創國內外一流質量產品使顧客達到最大滿意度在產品的質量管理中產品的衛生質