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文檔簡介

商務部組織架構商務部職能商務部盤庫、價保PSI監(jiān)控應收賬款管理費用預算及報銷管理銷售返利商務部工作職能：收集、完善、整理經銷商資料需要合作訂貨的經銷商需在我司開戶，提供經銷商資料。資料包括：經銷商營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、組織機構代碼復印件、法人身份證復印件（特殊大客戶特殊處理）\開票資料；制作經銷商資料整理報表，主要包含經銷商營業(yè)執(zhí)照有效日期，財務負責人電話、法人電話、商務負責人電話，并進行實時更新。銷售訂單-根據經銷商PSI報表顯示庫存及經銷商采購合同蓋章件（采購合同由我司統(tǒng)一制定下發(fā)至經銷商）制作銷售訂單合理發(fā)貨；銷售銷售任務每月月初根據經銷商占比配合領導制定及下發(fā)銷售任務；每周根據銷售日報表跟進各經銷商任務完成量；返利、價保返利根據月初設定的各經銷商銷售政策及本月經銷商任務完成量制作銷售返利并下發(fā)；會員資源共享，有效擴大活動信息宣傳盤庫、價保根據公司下發(fā)新的價格體系對所有經銷商下發(fā)盤庫通知；根據庫存串號進行盤庫；制作價保通知單并下發(fā)價保；應收賬款應收賬款管理根據經銷商訂單及承諾回款日期制作應收賬款；定期與財務部門核對應收賬款；定期與經銷商核對應收賬款，清理超期欠款；PSI管理-由銷售人員定期提供各代理商庫存，根據提貨量及銷售量、庫存量制作PSI報表；其他價格體系根據公司下發(fā)的最新指引制作并下發(fā)各經銷商價格體系；維護公司的一級價格體系；特殊價格體系的報備；商務部職能線下銷售流程代理商特殊價格申請銷售訂單銷售預測（渠道）庫存查詢（數量）選擇倉庫倉儲發(fā)貨物流配送生產計劃、價格（產品）采購訂單（公司商務）結算付款財務分貨入庫運營有貨無貨商務接單（合同蓋章件）支付預約訂單接近安全線庫存核對有貨價格審議采購貨款到賬、價格審核（財務）是駁回請求否正常價格退換貨流程代理商駁回原因非產品問題已超期上門檢驗不符合符合辦理入庫（物流、售后）代理商

DMS系統(tǒng)提交退貨訂單記賬（商務、財務）售后物流部商務部郵件發(fā)起申請借贈機流程申請人營銷中心總經理（抄送商務）審批特殊發(fā)貨流程無償出庫申報流程郵件發(fā)起申請同意駁回結束Microsoft

Excel工作表特價審批流程駁回請求產品部未批復線下銷售流程申請人商

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