1、PAGE PAGE 42 XA01-管理(gunl)-東莞技改項目(xingm)-07-2012東莞市市區(shq)垃圾處理廠技改增容工程質量環境職業健康安全管理方案編制： 審核： 批準： 2012-7-20發布 2012-7-25實施 湖南省工業(gngy)設備安裝有限公司目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc311574289 一、工程(gngchng)概況 PAGEREF _Toc311574289 h 1 HYPERLINK l _Toc311574290 二、本工程所需用(x yn)的規范、規程、標準圖集 PAGEREF _Toc311574290

2、h 1 HYPERLINK l _Toc311574291 三、分項、分部及單位工程劃分與項目質量目標 PAGEREF _Toc311574291 h 4 HYPERLINK l _Toc311574292 四、項目部組織機構及管理職責 PAGEREF _Toc311574292 h 8 HYPERLINK l _Toc311574293 五、文件和資料的傳遞控制 PAGEREF _Toc311574293 h 14 HYPERLINK l _Toc311574295 六、資源管理 PAGEREF _Toc311574295 h 16 HYPERLINK l _Toc311574296 七、產

3、品實現 PAGEREF _Toc311574296 h 16 HYPERLINK l _Toc311574297 八、測量分析和改進 PAGEREF _Toc311574297 h 20 HYPERLINK l _Toc311574298 九、竣工資料整理 PAGEREF _Toc311574298 h 31 HYPERLINK l _Toc311574299 十、環境方針 PAGEREF _Toc311574299 h 33 HYPERLINK l _Toc311574300 十一、環境管理目標 PAGEREF _Toc311574300 h 33 HYPERLINK l _Toc31157

4、4301 十二、環境管理方案 PAGEREF _Toc311574301 h 34 HYPERLINK l _Toc311574302 十三、環境因素調查表 PAGEREF _Toc311574302 h 36 HYPERLINK l _Toc311574303 十四、環境因素調查評價表 PAGEREF _Toc311574303 h 37 HYPERLINK l _Toc311574304 十五、重大環境因素清單 PAGEREF _Toc311574304 h 40 HYPERLINK l _Toc311574305 十六、職業健康安全方針 PAGEREF _Toc311574305 h 4

5、0 HYPERLINK l _Toc311574306 十七、職業健康安全管理目標 PAGEREF _Toc311574306 h 40 HYPERLINK l _Toc311574307 十八、職業健康安全管理方案 PAGEREF _Toc311574307 h 41 HYPERLINK l _Toc311574308 十九、危險源調查表 PAGEREF _Toc311574308 h 44 HYPERLINK l _Toc311574309 二十、危險源調查與風險評價表 PAGEREF _Toc311574309 h 45 HYPERLINK l _Toc311574310 二十一、重大危

6、險源清單 PAGEREF _Toc311574310 h 47 HYPERLINK l _Toc311574311 二十二、重大危險源應急計劃 PAGEREF _Toc311574311 h 47一、工程(gngchng)概況1、建設(jinsh)單位東莞科偉環保(hunbo)電力有限公司2、工程名稱東莞市市區垃圾處理廠技改增容工程3、工程地點東莞市南城區水濂山路4、設計單位中國輕工業廣州工程有限公司5、土建單位湖南省第五工程有限公司6、工程內容三套（356t/h）機械爐排式垃圾焚燒鍋爐以及與之相配套的主輔生產系統（化水、污水、循環水、煙氣處理、鍋爐附屬設備等），原有二套（215MW）和一套（

7、112MW）凝汽式汽輪發電機組進行技術改造以及電廠范圍內所有設備單體及分系統和整體聯合調試。7、工期要求計劃開工日期為：2012年8月1日計劃竣工日期為：2013年5月31日 二、本工程所需用的規范、規程、標準圖集序號規范、規程名稱備 注一綜合1建設工程文件歸檔資料整理規范GBT 50328-20012電力建設工程質量監督檢查典型大綱.2005版3電力建設安全工作規程(火力發電廠部分)DL 5009.1-2002 4火力發電廠工程測量技術規程DL/T 5001-20045火力發電廠工程竣工圖文件編制規定電力部電建1996666 號6電力建設工程質量監督規定電質監20023 號7電力建設工程施工

8、技術管理導則 ZDGC 07218火力發電廠保溫材料技術條件DL/T 776-20019火力發電廠設計技術規程DL 5000-2000二鍋爐專業1電力建設施工及驗收技術規范(鍋爐機組篇)DL/T 5047952電力建設施工質量驗收及評價規程(鍋爐機組篇)DLT5210.220093電力工業鍋爐壓力容器監察規程DL 612-1996 4電站鍋爐壓力容器檢驗規程DL 647-20045鍋爐壓力容器焊工考試規則勞人鍋19881 號三汽機專業1電力建設施工及驗收技術規范(汽輪機組篇)DL5011-922電力建設施工質量驗收及評價規程(汽輪發電機組篇)DLT5210.320093火力發電廠汽輪機防進水和

9、冷蒸汽導則DL/T 834-20034電站汽輪機技術條件DL/T 892-20045電站汽輪機名詞術語DL/T 893-20046汽輪機調節控制系統試驗導則DL/T 711-1999四管道專業1電力建設施工及驗收技術規范(管道篇)DL/T 5031-942電力建設施工質量驗收及評價規程(管道及系統篇)DLT5210.520093火力發電廠汽水管道與支吊架維修調整導則DL/T 616-19974火力發電廠中溫中壓管道（件）安全技術導則DL/T 785-2001 5電站配管DL/T 850-20046電站彎管DL/T 515-2004五焊接與金屬專業1焊接材料質量管理規程JB/T3223-962火

10、力發電廠金屬技術監督規程DL 438-2000 3火力發電廠高溫緊固件技術導則DL 439-914火力發電廠高溫高壓蒸汽管道蠕變監督規程DL/T 441-20045鋼熔化焊角焊縫射線照相方法和質量分級DL/T 541-946鋼熔化焊T形接頭角焊縫超聲波檢驗方法和質量分級DL/T 542-947電站鋼結構焊接通用技術條件DL/T 678-19998焊工技術考核規程DL/T 679-19999高溫緊固螺栓超聲波檢驗技術導則 DL/T 694-1999 10電站鋼制對焊管件 DL/T 695-199911火力發電廠鑄造三通、彎頭超聲波探傷方法DL/T 718-200012火力發電廠異種鋼焊接技術規程

11、DL/T 752-200113火力發電廠焊接熱處理技術規程DL/T 819-200214管道焊接接頭超聲波檢驗技術規程DL/T 820-200215鋼制承壓管道對接焊接接頭射線檢驗技術規范DL/T 821-200216焊接工藝評定規程DL/T 868-200417火力發電廠焊接技術規程DL/T 869-2004 18火力發電廠金屬專業名詞術語DL/T 882-200419火電廠金相檢驗與評定技術導則DL/T 884-200420火力發電廠鍋爐受熱面管監督檢驗技術導則DL/T 939-200521電力建設施工質量驗收及評價規程(焊接工程篇)DLT5210.72009六電氣專業1電氣裝置安裝工程質

12、量檢驗及評定規程DLT 5161.15161.1720022電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規范GB50147-20103電氣裝置安裝工程電力高壓電器、油浸電抗器、互感器施工及驗收技術規范GBJl48-904電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收技術規范GB50149-20105電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-20066電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范GB50168-927電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范GB50169-928電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范GB50l70-929電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50171-9210電氣裝

13、置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50172-9211電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規范GB50173-9212電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規范GB50254-9613電氣裝置安裝工程電力變流設備施工及驗收規范GB50255-9614電氣裝置安裝工程起重機電氣裝置施工及驗收規范GB50256-9615電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范GB50257-9616現場絕緣試驗實施導則DL 474-9217接地裝置工頻特性參數的測量導則DL 475-9218靜態繼電保護及安全自動裝置通用技術條件DL/T 478-200119靜態備用電源自動投入裝置技術

14、條件DL/T 526-2002七熱工自動化專業1電力建設施工及驗收技術規范 第5部分：熱工自動化DL/T5190.5-20042電力建設施工質量驗收及評價規程(熱工儀表及控制裝置篇)DLT5210.420093火力發電廠熱工自動化術語DL/T 701-1999八化學1電力建設施工及驗收技術規范 第 4 部分：電廠化學DL/T 5190.4-20042電力建設施工質量驗收及評價規程(水處理及制氫設備和系統篇)DLT5210.620093火力發電廠水汽化學監督導則DL/T 561-954火力發電廠鍋爐化學清洗導則DL/T 794-20015火電廠汽水化學導則DL/T 805-20046電力基本建設

15、熱力設備化學監督導則DL/T 889-2004九調整試運專業1火電工程調整試運質量檢驗及評定標準1996年版2火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規程2000版3鍋爐啟動調試導則DL/T 852-20044汽輪機啟動調試導則DL/T 863-20045火電工程啟動調試工作規定（電力部建設協調司)建質（1996）40 號 6汽輪機甩負荷試驗導則（電力部建設協調司）建質 199640 號三、分項、分部及單位工程(gngchng)劃分與項目(xingm)質量目標3.1單位(dnwi)工程劃分本工程根據電廠各主要生產和輔助生產工藝系統的特點來劃分，共分為十一個單位工程，分別為：(1)焚燒鍋爐及輔助系統

16、； (2) 汽輪發電機組及輔助系統；(3) 煙氣凈化系統(4) 電氣系統；(5) 熱工自動化系統；(6) 垃圾卸、上料及其輔助系統；(7) 化學水處理系統；(8) 全廠廢水、污水處理系統；(9) 公用（水工）系統；(10) 保溫防腐；(11) 調試工程。3.2分部、分項工程的劃分序號單位工程主要分項工程1鍋爐及輔助系統鍋爐本體及附屬設備、鍋爐平臺扶梯、鍋爐輔機煙風管道制作及安裝工程（進、出口煙風道及管道安裝工程）。輔屬設備（垃圾給料裝置、液壓站、各類風機、空預器等）及管道安裝工程。鍋爐取樣、加藥設備及管道安裝工程。油漆及其它安裝工程。鍋爐房汽、水管道安裝工程，工藝預埋管及鍋爐其它安裝工程。鍋爐

17、點火燃油系統（含油罐制作）、激波吹灰系統、除渣系統、鍋爐排汽消聲器、渣吊及其它安裝工程。現場制作安裝工程。如：各類運轉層小平臺、煙道、風道、灰斗、含灰斗接口、抓斗檢修孔密封門、垃圾坑檢修孔密封門、儲油罐、各類雨棚、疏水箱、廢油收集箱、引風機、一次和二次風機及電動機底座制作等。鍋爐、筑爐、行車（含其他部位的行車）、壓力容器、安全門及管道的報裝、監檢和辦理使用證等2汽輪發電機及輔助系統汽輪機、發電機本體設備安裝。輔助設備（包括行車、熱力除氧器、給水泵、疏水擴容器）安裝工程。油漆工程。工藝預埋管及汽機其它安裝工程。現場制作安裝工程。如：發電機勵磁機鋼制風道、疏水箱、不銹鋼高位油箱和低位水箱、給水泵電

18、動機底座制作等。3煙氣凈化系統煙氣脫酸系統、布袋除塵器、輸灰系統、飛灰固化系統的安裝工程（含電氣、熱控系統）。壓縮空氣系統（1臺/套空壓機設備及系統管道安裝）。煙氣凈化系統的防腐、保溫、油漆工程。4電氣系統全廠電氣設備及系統安裝(包括鍋爐電氣系統、汽輪發電機電氣系統、發電機勵磁系統、高低壓開關柜、變壓器、電抗器、中性點消弧線圈、高低壓變頻器、發電機監控保護系統、自動裝置、煙氣凈化電氣系統、垃圾滲濾液電氣系統、生產生活污水處理電氣系統等)垃圾卸料門動力電源接入全廠電氣電纜敷設工程全廠設備接地工程全廠設備照明及檢修電源箱安裝工程直流系統安裝，包括充電機、蓄電池、UPS系統等保安電源、一二期聯絡電源

19、設備安裝全廠電氣電纜預埋管及其它電氣工程5熱工自動化系統全廠就地檢測和控制儀表，安裝及取樣管路敷設，儀表的校驗、調試全廠儀表盤（臺、箱、柜）安裝就位及熱工控制通信電纜敷設工程、電動執行器安裝，DCS系統設備安裝接線及配合調試全廠熱控預埋管及其它熱控工程全廠信息網絡系統，含一期、二期間的局域網聯網光纖或網線。全廠工業電視系統（指生產監控用的）、LCD模擬屏。6垃圾卸、上料及其輔助系統垃圾吊模塊安裝工程。各控制室及遠控設備安裝。爐前垃圾給料系統設備安裝，系統管道安裝。系統、工藝預埋管、油漆、防腐及其它工程。7全廠廢水、污水系統全廠滲濾液處理系統安裝工程鍋爐排污水處理系統安裝工程（含一期鍋爐排污水接

20、入鍋爐排污水處理系統的設備、管道及附件）。全廠生活污水處理系統安裝工程。抽風系統、壓縮空氣系統安裝。9公用（水工）系統循環水泵站設備、循環水系統、旁濾系統設備及管道安裝。循環水、鍋爐給水加藥設備。生活浴室水系統、工業水系統及設備安裝（除工業水母管室外地下部分外，但含一期工業水泵改造）。循環水泵吸水井前池不銹鋼濾網制作安裝 循環水系統、生活浴室水系統、旁濾系統、工業水系統以及除鹽水系統改造的防腐、保溫、油漆工程。現場制作安裝工程。如：循環水泵電動機底座、除鹽水箱制作等。10保溫防腐除鍋爐本體筑爐外的所有防腐、保溫、油漆工程。除鍋爐本體筑爐、煙氣凈化系統及滲濾液處理系統外保溫材料、外裝飾材料、防腐

21、材料、油漆的采購。11調試工程三爐兩機的分系統及整套啟動調試，具體調試項目詳見第三條承包方和發包人安裝調試工程劃分3.3本工程的關鍵(gunjin)工序為：鍋爐受熱(shu r)面管焊接和汽輪機維修(wixi)。本工程的質量控制點：見施工組織設計關鍵工序主要資源配置計劃及要求：人力資源：焊接工程師一名、專職質安員2名、射線探傷人員2名、氬弧焊高級技師8名、電焊高級技師4名、高級鉗工2人、輔助工種8人。施工工機具資源：氬弧焊機10臺、電焊機30臺、角磨機和內磨機各6臺、射線探傷設備1套、試壓泵1臺、空壓機1臺。施工材料資源：焊條焊絲氬氣必須為正規廠家合格產品指導性技術文件：焊接材料質量管理規程、

22、火力發電廠焊接技術規程、金屬焊割安全技術、焊接工藝人員手冊、工程材料焊接技術問答、鍋爐焊接工藝評定、鍋爐焊接施工方案、焊接上崗前培訓環境因素：勞動防護用品：防護眼鏡3.4 項目質量目標根據業主、合同及公司要求，確定本項目質量目標為：1) 合同履約率100%；2) 顧客滿意度90%以上；3) 分項工程合格率100%；4) 分部工程優良率96%以上；5) 工程一次交驗合格率100%；6) 無重大(zhngd)質量事故；四、項目部組織機構(jgu)及管理職責4.1項目(xingm)組織機構圖（見下圖）電氣施工員 袁昌容汽機施工員 劉力綜合員 趙曉嵐管道施工員 梁國祥普工班起重班測量員防腐班鍋爐班管道

23、班電工班鉗工班儀表班鉚工班質安總監：曠文芳 項目經理 湯友強項目總工程師 袁昌容項目副經理 歐良 梁國詳 資料員 洪靖易鍋爐施工員 賀仕友熱控施工員 伍紅亮焊接施工員 陳小慶質安員 曠文芳4.2項目主要施工管理人員主要施工管理人員一覽表部 門姓 名職 務職 稱備 注項目經理部項目經理部湯友強項目經理工程師歐良項目副經理工程師梁國詳項目副經理工程師袁昌容項目總工程師工程師工 程 部賀仕友鍋爐工程師工程師伍紅亮熱控工程師工程師袁昌容電氣工程師工程師梁國祥管道工程師工程師劉力汽機工程師工程師質安部曠文芳質量安全員技師物資部丁永亮材料主管謝建偉材料采購員辛燕侖庫管理員綜合部趙曉嵐綜合員經濟師4.3項目

24、部管理人員崗位職責4.3.1項目經理貫徹公司(n s)質量方針和目標，建立項目質量體系并對其有效性負責。組織實施項目質量計劃，對施工(sh gng)全過程進行有效控制，確保工程質量符合規定要求。合理調配人、財、物資源，滿足施工要求(yoqi)，全面履行合同條款。負責組織工程試運轉及工程交底4.3.2項目副經理協助項目經理主持各項工作。主管項目部質量、安全。對質量管理體系在項目上的正常運行負領導責任。對項目部物資供應、保管、維護檢測工作負領導責任。組織工程完工后的初驗和竣工驗收。4.3.3項目部技術主管主持編制項目質量計劃并組織實施。主持編制施工方案、關鍵工序作業指導書并組織實施。負責一般不合格

25、品的評審（含所有不合格品的初步評估），并決定處置方式。組織分項、分部工程質量驗評，并對其真實性、準確性負責。監督、指導現場各級人員做好質量記錄，確保各項質量活動有序進行。具有質量否決權。4.3.4項目部專業施工員在項目(xingm)技術主管的領導下，參與項目圖紙會審和施工深化(shnhu)圖的設計。負責編制分項工程施工方案(fng n)和專項技術措施。負責施工方案和專項技術措施的技術交底。負責編制材料計劃。負責施工過程的控制、編制糾正與預防措施。有效地管理技術文件與資料，做好標識。對施工中的施工機具、測量設備進行維護，保證其過程的控制能力。4.3.5項目部質量安全員在質量總監和項目部技術主管的

26、領導下，負責質量跟蹤和質量控制工作。熟悉現有有效版本的規范、規程、標準和公司的質量保證體系，并使其在施工中得到執行。參與工程質量的驗證和重要材料的驗收。對達不到質量要求的過程，及時向質量總監匯報，并責令停止施工，待整改完成再進行下道工序。參與質量事故及安全事故的處理，提出處理意見。督促有關人員做好產品的標識工作，嚴格控制不合格品的使用。制訂糾正和預防措施，做到防患于未然。檢查施工現場的安全防護工作，對施工現場的安全負責。4.3.6項目部綜合員根據公司程序文件的要求，實施文件和資料的控制。建立本項目文件收發臺帳，對圖紙、資料文件的收發進行登記。負責收集、分類、整理、標識、編目各要素運行記錄。負責

27、外來文函（含設計變更）收發、交接、保管工作。編制本項目人員培訓計劃，并組織實施。編制項目工資表。協助施工員、項目部現場經理做好各種統計工作。完成項目領導交辦的其它工作。4.3.7項目部材料員組織和協調施工現場的物資供應和管理工作。做好材料設備進出庫的搬運、驗證、保管、發放、標識等工作。根據用料計劃和工程進度，及時組織(zzh)材料進場，并做好材料前的準備。按照產品的貯存要求(yoqi)，安排安全適用的庫房和堆場。遵紀守法、不詢私情、不謀私利、認真負責完成(wn chng)材料采購工作。對提供工程需要材料的物資供應商進行綜合調查，收集有關資料，并填寫分供方評價審核表。根據審核批準后的物資采購計劃

28、，選擇合格分供方名錄內的分供方實施采購。材料采購完成后，隨同所有的質量證明材料，及時辦理入庫手續，并負責所采購物資質量的全部責任。4.3.8項目部材料保管員材料驗收入庫均按驗收單據逐項驗證，包裝必須完好。驗收入庫的材料，應合理擺放，妥善保管，明確標識，做到帳、卡、物相符。各類帳頁憑證不得隨意涂改，要堅持日清、月結，憑證及各類質量證明資料要分別編號裝訂，妥善保存。物資出庫時，發料憑證上應注明使用部位，必要時可實現產品的追溯。庫房內嚴禁煙火，消防設備要齊備完好，易燃易爆危險品要隔離存放。建立健全管理范圍內計量器具管理臺賬，負責在用計量器具的及時送檢、標識、維護、管理，滿足工程進展的實際需要。監督檢

29、查工程分承包方計量器具的有效控制、標識和質量記錄，保證工程所需計量器具符合工程要求。負責辦理管轄范圍內計量器具封存、啟用、申購、損失、報廢的申報和審批手續。負責檢查班組高精度計量器具的使用和保護情況。屬固定資產的計量器具，應指定專人使用、保管。4.3.9設備管理員根據施工方案，會同技術人員清理設備，做好開工前設備的檢查鑒定工作，填寫開工前機具檢查鑒定表。負責本項目（車間）所有運輸設備的使用、維修、保養等方面的管理，認真執行巡檢制度、督促操作者做好設備的日常維護保養及記錄。參與本項目（車間）設備事故的調整分析處理，做好事故記錄(jl)，及時報送分公司（廠）材料設備科。做好設備受控文件的管理，并及

30、時(jsh)將設備運轉及維修保養月報表、設備巡檢記錄、設備維護保養及修理驗收單等資料反饋到分公司（廠）材料設備科。4.3.10施工員（專業(zhuny)工程師）在項目總工程師的領導下，編制本專業質量計劃，實施專業技術狀態管理，確保本專業編制、保管的各種技術文件、資料的準確性、完整性并負責。制定關鍵工序和特殊工序的質量控制計劃，對關鍵工序和特殊工序的實施進行技術指導，并保證其有效實施。參加圖紙會審，編寫專業施工組織設計、作業指導書和技術措施，組織施工員進行技術交底。主持本專業工程的中間驗收工作，參加交工資料的整理、編目和歸檔工作。參加工程質量事故的處理，負責組織工程中采取的糾正措施的實施并驗證。

31、4.4項目部管理人員職能分配表項目部管理人員職能分配表質量體系過程文件名稱或歸類部門名稱分管領導綜合辦物資部工程部質安部經理副經理技術主管4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊質量手冊4.2.3文件控制文件和資料控制程序4.2.4記錄控制記錄控制程序5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.4.1質量目標5.4.2質量管理體系策劃5.5職責、權限與溝通5.5.1職責與權限崗位職責5.5.3內部溝通5.6管理評審管理評審辦法6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源人力資源管理辦法6.3基礎設施6.4工作環境現場文明施工指南7產品實

32、現7.2產品實現的策劃質量計劃編制指南7.3與顧客有關的過程業主溝通與合同過程控制指南7.3.1與產品有關的要求的確定業主溝通與合同過程控制指南7.3.2與產品有關的要求的評審業主溝通與合同過程控制指南7.3.3顧客溝通7.4采購7.4.1采購過程工程分包管理辦法7.4.2采購信息物質管理辦法7.4.3采購產品的驗證設備工機具管理辦法7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制施工準備與過程控制指南7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5財產保護7.6監視和測量裝置的控制監視和測量裝置控制指南8測量、分析和改進8.1總則8.2監視和測量8.2

33、.1顧客滿意8.2.2內部審核內部質量體系審核程序8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量檢驗和試驗控制程序8.3不合格控制不合格品控制程序8.4數據分析數據采集及分析應用指南8.5改進8.5.1持續改進8.5.2糾正措施糾正措施程序8.5.3預防措施預防措施程序說明(shumng)：“”表示(biosh)主控，“”表示(biosh)相關。五、文件和資料的傳遞控制5.1文件和資料的傳遞控制流程業 主 發 文當地行政部門發文分 公 司 發 文經營性文件：合同、協議等技術文件：公司、分公司制度及項目自編技術文件等法規、標準、定額、圖集等施工圖紙、設計變更、設備隨機文件項目資料員項目施工

34、員項目材料員項目質安員材料合格證、試驗資料、聯絡單監理簽認單等重要檢查記錄資料、事故通報等試驗資料、聯絡單監理簽認單等5.2圖紙變更處理流程圖業 主施工員資料員施工員材料員保管員班組業主施工員質保資料資料員核對竣工資料憑單發料施工員內部驗收施工員班組結算資料員竣工資料核算員業主驗收資料經濟簽證審核對比核算變 更 通 知六、資源管理6.1人力資源6.1.1安全(nqun)教育：質安員負責(fz)所有新入司人員(rnyun)（包括臨時用工、新聘人員及新換崗位人員）的三級安全教育、現場安全培訓教育及安全交底。 6.1.2特種作業人員的要求：各專業工程師根據各專業工程特點提出特種作業人員數量、技能等要

35、求。質安員建立特種作業人員臺帳，并保存其證書和身份證復印件（尤其是外聘人員）， 確保特種作業持證上崗率達100%。6.1.3關鍵（特殊）工序人員的培訓：參加關鍵過程施工的人員，上崗前須經過培訓。分項工程開始安裝之前，由施工員對作業班組進行書面技術交底，必要時施工前及時給予指導、培訓。特種作業人員需用計劃表序號工種數量合格項備注1電焊工30技師2氬弧焊工10高級技師3司索、指揮3高級技師4安裝電工20技師6.2關鍵工序機具要求：關鍵工序機具需用計劃表序號設備名稱規格型號單位數量備注1試壓泵10MP臺12空壓機63/臺13氬弧焊機臺104電焊機臺405角磨機臺66內磨機臺67射線探傷設備套1七、產

36、品(chnpn)實現7.1施工合同(h tong)管理施工合同的管理(gunl)執行業主溝通與合同過程指南。7.2分部工程質量控制點（見施工組織設計有關章節）7.3材料設備的管理7.3.1物資部負責項目物資和設備工機具的管理。具體操作按物資管理辦法、設備工機具管理辦法執行。7.3.2到業主處領取材料時必須嚴格按公司有關貫標文件履行報驗手續，倉庫管理員依據材料計劃及隨物同行的質量證明對實物進行外觀檢驗，對外觀不合格者應立即告知業主，不得領取；對其材質有懷疑時；必須告知業主取樣化驗，經化驗合格者方可領取入庫。進貨檢驗的標識以入庫單為準，不合格者不入庫。7.4施工準備與過程控制7.4.1開工報告：具

37、備開工條件后，項目部填寫開工報告報請業主、監理批復后正式開工，同時報工程科備案。7.4.2施工日記：項目部建立一本施工日志，施工日記應記載項目大事，如設備材料進場、大型設備吊裝、有關檢驗試驗工作、隱蔽工程記錄等內容。施工日記須逐日填寫。7.4.3材料需用計劃：專業施工員編制工程所需材料設備計劃（包括因設計變更發生增減的材料需用計劃），報技術負責人審批后交材料部門。施工材料計劃應注明使用部位、圖紙號，特殊材料應注明材料標準號。7.4.4設計交底：項目技術負責人組織技術人員參加圖紙會審與設計交底，保存設計交底會議記要。7.4.5技術文件的編寫：本工程編制如下技術文件：編制施工組織設計和技術方案（要

38、求有審批程序），建立技術文件臺帳（要求施工及驗收規范是有效并且是充足的，應覆蓋施工組織設計所列全部規范）。序號文件名稱編制人完成日期1施工組織設計袁昌容2012-72質量環境職業健康安全管理方案袁昌容2012-73鍋爐專業施工組織設計袁昌容2012-84鋼架吊裝施工方案劉懿2012-85鍋爐焊接施工方案劉懿2012-86鍋爐鋼架組對安裝施工方案劉懿2012-87鍋爐汽包施工方案劉懿2012-98水冷壁組合安裝施工方案劉懿2012-99鍋爐水壓試驗方案劉懿2012-1110鍋爐輔機設備安裝施工方案劉懿2012-1211汽機專業施工組織設計劉力2012-912汽機油管、汽機導汽管酸洗施工方案梁國祥

39、2012-913除氧器吊裝施工方案梁國祥2012-914汽機輔機安裝施工方案劉力2012-915電氣專業施工組織設計袁昌容2012-916倒送電施工方案袁昌容2012-1017變壓器安裝施工方案袁昌容2012-1218電氣試驗施工方案袁昌容2012-1029熱控專業施工組織設計伍紅亮2012-920現場熱工儀表安裝施工方案伍紅亮2012-1121熱工儀表盤柜安裝施工方案伍紅亮2012-1122熱工儀表的校驗及二次校驗的方案伍紅亮2013-123熱處理施工方案梁國詳2012-1224輔機試運方案羅南湘2013-225主蒸汽吹管方案梁國詳2013-326鍋爐專業調試方案劉懿2013-227汽機專業

40、調試方案羅南湘2012-1228電氣專業調試方案袁昌容2012-1129熱控專業調試方案伍紅亮2013-130機組整組啟動調試方案袁昌容2013-27.4.6技術(jsh)交底：技術交底(jio d)按各分項工程進行交底，可采用作業指導書、技術交底書、工藝卡、樣板示范(shfn)工程等方式進行，交底過程須有簽認記錄。作業班組必須嚴格執行已批準的施工文件進行作業，不得隨意更改，施工員應跟蹤檢查實施情況，如實填寫施工日志或檢查記錄。7.4.7設備開箱：提供成品或半成品的到達現場后，在業主現場代表的參加下，組織材料員、班長等有關人員，進行驗收，填寫開箱記錄（參與人員簽字確認）。7.4.8設計變更：做

41、好設計變更通知的保存、標識、傳遞和必要的技術文件跟進工作（設計變更編目、發放、閉環，設計變更在施工圖上標識、經濟簽證）。7.4.9過程的標識：安裝記錄、隱蔽工程檢查記錄、檢驗試驗記錄、試壓記錄、無損檢測報告、分項工程質量驗評記錄等；設計變更部分應在相關圖紙上對修改部分進行標識。施工員及時收集、整理各類施工技術資料，繪制竣工圖，確保工程資料與工程進度同步。（質量檢查記錄、分部分項驗評、竣工圖、“四表一書”等）。鋼構件成品、半成品標識明了，倉庫材料分類堆放、標識清楚。7.4.10成品保護：設置專職保衛負責現場材料的保衛工作。技術交底中應有對成品、半成品保護的要求和措施。施工員對成品、半成品保護情況

42、進行監督、檢查。非本專業施工造成的成品損壞和污染時，除向造成損壞或污染的責任單位提出書面通知并辦理確認手續外，還應及時向項目經理報告。成品、半成品保護措施：a.對設備的磨擦面須采用有效保護措施，以防止受損傷或損壞。b.在安裝過程中，對已安裝完成的管道、電氣、彩板等也應進行保護(boh)。以防止交叉作業有損壞成品與半成品。c.施工用電焊機地線應搭在焊接工件(gngjin)上，嚴禁亂搭，以免燒壞設備或引起火災。d.施工(sh gng)材料到位后根據實際情況及時刷上防銹油漆，以防止材料生銹。其它安裝成品保護措施：a.管道安裝時，應認真進行除污清銹工作，焊接時嚴防鐵屑和焊渣掉入管道內，暫時不作業的管口

43、及時封閉。b.電氣預埋管口應進行有效防護，防止管口堵塞。c.施焊時，應采取措施，以防止電焊飛濺損壞設備、玻璃、彩板等。八、測量分析和改進8.1檢驗和試驗8.1.1進貨檢驗和試驗.物資進貨檢驗按下表要求及示例進行控制序號物資名稱型號規格單位數量外觀檢驗情況材料驗收標準抽檢率備注1電焊條3.2kg100合格DL5007-92焊條無合格證和對其質量有懷疑時才按批號抽檢b.物資進貨試驗按下表要求及示例進行控制序號物資名稱型號規格試驗方法試驗標準抽檢率備注1閘閥Z45T-1.6MPDN100液壓強度及嚴密性試驗強度：P2.4MP，持續時間為60；嚴密：P1.76MP，持續時間為15。每批數量10%，且不

44、少于1個。GB50242-20022電纜絕緣測試按第3.3.9及3.3.10條款執行100%GB50303-20028.1.2過程檢驗與試驗 過程檢驗嚴格按照施工驗收規范及質量評定標準和項目部編制的各種技術文件進行自檢和專檢檢驗。自檢(z jin):施工人員根據施工，持續時間為員的技術交底，對每道工序進行自檢，并填寫(tinxi)質量檢查記錄，施工員和質檢員進行復核。專檢:質安員每周對工程質量進行監督檢查，及時(jsh)發現質量問題，對存在的問題及時要求班組整改。響應業主的檢查，認真配合業主現場代表進行檢查驗收、及時進行分項工程評定，并履行簽認手續。 過程試驗計劃表過程試驗項目一覽表序號試驗部

45、位試驗項目備注1省煤器、過熱器、水冷壁等通球2蒸汽管道吹掃3所有安全閥安全閥校驗4所有壓力管道和耐壓設備水壓試驗5所有壓力管道和耐壓設備嚴密性試驗6汽機危急遮斷器汽機危急遮斷器試驗7汽輪機汽機惰走試驗8電力電纜電力電纜絕緣、直流電阻測試9接地裝置接地裝置接地電阻10繼電保護系統繼電保護試驗專業性測試：外委項目必須委托給具有相應資質的試驗單位進行，且保存其資質復印件，外委合同須明確片子的評片標準、保管年限及保存地點等內容。試驗報告中的拍片位置必須與安裝圖或單線圖上的焊縫位置一一對應。專業性測試項目一鑒表序號試驗已編部位試驗項目備注1合金鋼材料合金鋼光譜分析按比例2合金鋼材料硬度檢測按比例3水冷壁

46、管、主給水、主蒸汽、省煤器、過熱器、鍋爐本體管路等焊口焊縫射線探傷按比例4汽輪機灌漿水泥試塊設備灌漿水泥試塊試驗5發電機發電機各項試驗6高壓變壓器變壓器各項試驗7高壓母排及瓷瓶高壓母排及瓷瓶交流耐壓試驗8高壓互感器互感器各項試驗9高壓斷路器高壓斷路器各項試驗10高壓電容器高壓電容器絕緣電阻、極間電容量11電力電纜電力電纜交流直流耐壓試驗12避雷器避雷器絕緣電阻測試13互感器互感器各項試驗14高壓斷路器高壓斷路器各項試驗15高壓電機高壓電機絕緣電阻、直流泄漏和耐壓試驗驗收(ynshu)：、隱蔽(ynb)工程驗收：隱蔽工程(gngchng)驗收由質安員組織實施，施工員填寫隱蔽工程記錄。工程隱蔽前，

47、施工員通知質安員、業主現場代表參加，經檢驗合格且各方代表在隱蔽工程記錄上簽字后方可隱蔽。序號記錄名稱隱蔽部位隱蔽方式備注1管道隱蔽工程記錄循環水管埋地鍋爐本體管道防腐保溫蒸汽管道防腐保溫高壓給水管道防腐保溫2電氣隱蔽工程記錄接地裝置埋地電氣配管工程埋地電纜敷設直埋3設備隱蔽工程記錄鍋爐構架柱腳二次灌漿灌漿設備墊鐵安裝灌漿注：有變動或與圖紙有偏差的應附簡圖、質量驗評：分部分項工程完工后，由項目技術主管組織質安員、施工員及班組長，對分部分項工程進行檢驗評定，將已完工的分部分項工程報回工程管理科。分項（分部）工程質量驗評表由施工員填寫(tinxi)。質安員每月末應填寫工程質量事故月報表并對施工過程中

48、的不合格品進行統計上報工程科。質量驗評檢驗批的抽樣檢查率要符合相關規范條款(tiokun)的規定。、竣工(jngng)驗收：項目技術負責人組織單位工程竣工驗收前的自檢、整改工作及竣工資料的收集。經自檢合格后，項目技術負責人向分公司總工提出初驗申請報告。經初驗，工程質量、工程技術文件達到要求時，項目部技術負責人組織做好竣工資料整理工作，送工程科 建設單位 質監單位審查合格后，書面報告的形式提出竣工申請，由業主組織整體交付驗收。竣工資料整理(見章節9.)8.2主要計量器具需用計劃表施工員提出本專業的計量器具配備計劃，匯總后報分公司。物資部負責監視和測量裝置的全過程管理。保管員建立計量器具臺帳，嚴格

49、發放管理制度，不定期檢查。保證與工程質量有關的監視和測量裝置均處于有效狀態并滿足施工需要。監視和測量裝置的購置、分類、檢定、狀態標識、發放和回收、使用和維護保養、降級和報廢、封存、流轉、統計報告、技術檔案執行監視和測量裝置控制指南。主要計量器具一覽表序號計量器具名稱規格單位數量進場時間備注1經緯儀ZH.ET-1A臺2開工后1天2水準儀DSZ2臺1開工后1天3鐵水平2mm/m把20開工后1天4框式水平儀0.02臺5開工后1天5千分表套3開工后1天6百分表套3開工后1天7鋼盤尺50m把2開工后1天8鋼盤尺30m把4開工后1天9鋼盤尺5m把8開工后1天10不銹鋼標尺L=500刻度0.1mm把10開工

50、后1天11不銹鋼標尺L=1000刻度1mm把10開工后1天12不銹鋼角尺L=300mm把20開工后1天8.3內部(nib)質量體系審核質安員負責組織項目部自檢和接受公司對項目部的內部(nib)質量審核。每季度全面(qunmin)自檢一次，召開質量分析會，形成質量分析報告上交分公司質安科。8.4不合格品不合格品的控制按不合格品控制程序執行。根據不合格的類別和程度分別由不同的部門進行評審、標識和處置。當發生物資或過程較大不合格和嚴重不合格時，項目部應按程序要求及時向分公司對口部門填報相關報表。8.5糾正措施質安員負責對糾正措施的控制管理。針對施工過程中出現的不合格品和管理評審、數據分析報告、自我評

51、價報告、顧客投訴及抱怨和過程測量記錄中的不合格品（項）信息，制定相應的糾正措施，并組織實施。8.6預防措施項目技術負責人要求施工員在對班組的技術交底中對易犯質量通病的內容提出明確的預防措施，質安員對預防措施進行檢查、驗證。8.7質量記錄綜合辦負責對質量記錄的控制管理。項目部形成的技術質量類文件由技術負責人簽發，由資料員統一發放。外來文件由資料員簽收，經項目經理或技術負責人簽發，由資料員發放。項目部各主控部門每季向分公司上報質量體系質量記錄清單。8.7.1管理體系質量記錄清單： 項目部質量體系過程相關文件及表格備注文件和資料控制1文件和資料的編制和審批發文審批表2文件和資料的標識3文件和資料的更

52、改文件更改審批表4文件和資料的控制收文登記表發文確認記錄文件清單公文處理單記錄控制1質量記錄的填寫管理評審記錄合同評審合格供方評價記錄質量體系審核記錄職工培訓記錄工程回訪保修記錄糾正措施的實施情況及其有效性驗證記錄質量體系運行中不合格產生的原因調查及處理結果記錄材質證明書及復檢記錄工程質量和質量驗評記錄專業檢驗、試驗、檢定報告交工驗收記錄2質量記錄的收集和歸檔質量記錄清單人力資源管理1人力資源的引入人力資源需求計劃表2人力資源的培訓職工培訓計劃表3人力資源的考核和評價職工培訓考評表4人力資源的配置和使用員工崗位資格臺帳員工考核登記表勞務分包方評價記錄表勞務分包方資質驗證審批表質量計劃編制1 質

53、量目標2過程描述、產品實現策劃及相關規定質量控制卡等3測量分析和改進工程分包管理1工程分包的確定與審批工程分包審批表2工程分包招標分包方資格認定表3工程分包合同的管理格式化分包合同文書4分包方的評定工程分包方評定表物資管理1物資計劃施工材料需用計劃（含變更增補計劃）材料匯總計劃材料采購計劃業主提供物資計劃材料采購計劃通知單2物資采購供方評價審批表合格供方考核復審表物資分類表訂貨合同會簽單大宗材料采購情況月報表大宗材料采購情況季報表3檢驗和試驗物資入庫驗收單緊急放行未檢物資記錄表4標識與貯存標識卡、移植標識等設備工機具管理1設備管理設備檢查鑒定表設備保養維修記錄臺帳設備保養維修驗收記錄機具設備檢

54、查鑒定表機具設備租賃臺帳設備巡檢記錄設備檔案目錄2工機具管理工機具發放回收記錄項目工機具移交清單施工準備與過程控制1開工準備開工報告開工報告施工日志施工日志2技術管理材料計劃材料設備計劃（包括變更增補計劃）圖紙會審、設計交底圖紙會審記錄設計交底會議記要編制施工組織設計和技術方案施工組織設計技術方案、單位工程安全技術措施關鍵工序質保技術文件質量保證技術文件施工技術交底施工技術交底施工安全技術交底、安全教育等專項作業指導書施工檢查記錄施工日志檢查記錄設計變更的保存、標識、傳遞工程質量安裝記錄施工及安裝記錄施工技術資料的收集整理繪制竣工圖3資源落實勞動力調配勞動力需用計劃施工機具配置材料設備的調撥、

55、采購及驗收4現場施工安全管理周一安全例會、班組安全活動、業主安全會議紀要等5關鍵工序的控制專項作業指導書6工程設備的標識7過程的標識8成品保護技術措施9檢查實施10竣工交驗期防護監視和測量裝置控制1監視和測量裝置的配備計量器具統計表2監視和測量裝置的購置3監視和測量裝置的分類4監視和測量裝置的檢定檢定合格證及校準記錄5監視和測量裝置的狀態標識6監視和測量裝置的發放和回收工具發放回收記錄7監視和測量裝置使用和維護監視和測量裝置外觀、性能巡檢記錄8監視和測量裝置的降級和報廢9監視和測量裝置的封存10監視和測量裝置的流轉項目工具移交清單11監視和測量裝置的統計報告12監視和測量裝置的技術檔案監視和測

56、量裝置全過程管理記錄檢驗和實驗控制1過程檢驗與試驗自檢質量檢查記錄、施工安裝記錄專檢試驗委托申請表工程質量事故月報表試驗報告監理檢查記錄分項工程評定表2竣工驗收項目部自檢分公司初驗工程竣工初驗申請報告交付驗收竣工驗收申請報告單位工程竣工驗收證明書單位工程質量綜合評定表單位工程資料核查表單位工程觀感評定表分部工程質量評定表竣工資料整理不合格品控制1不合格品分類2不合格品的處置不合格品月報物資不合格的處置檢查記錄、物資不合格評審處置單（驗證）過程不合格的處置檢查記錄、過程不合格評審處置單（驗證）糾正措施糾正措施實施方案及實施計劃糾正措施報告糾正措施綜合報告預防措施質量信息記錄表質量分析會記錄預防措

57、施表8.7.2初步策劃本項目要如下工程質量記錄(jl)清單：序號記錄名稱專業1開工報告綜合部分2圖紙會審記錄3設計交底會議記要由總工組織專業工程師參加4設計變更通知單綜合部分5工程變更洽談記錄6工程業務聯系單7工程報驗單8施工技術交底記錄9施工安全技術交底記錄10安全培訓教育記錄11周一安全例會記錄12施工日志13施工項目過程控制簡況表14中間交接記錄綜合部分15聯動試運行合格證16交工驗收證書17單位工程竣工驗收證書18單位工程質量綜合評定表19單位工程質量保證資料核查表20單位工程觀感質量檢驗評定表21分部工程質量評定表22設備基礎中間交接記錄通用設備安裝記錄23設備基礎復測記錄24設備墊

58、鐵隱蔽工程記錄25設備強度及嚴密性試驗26立式設備安裝記錄27臥式設備安裝記錄28設備開箱記錄通用設備安裝記錄29機器聯軸器對中記錄30機器設備單體試運行記錄（一）31機器設備單體試運行記錄（二）32通用設備分部工程質量評定表通用設備質量驗評記錄33各單臺設備分項工程質量驗評表34閥門管件試驗記錄中、高壓管道安裝記錄35管道強度嚴密性試驗記錄36管道吹洗（脫脂記錄）37管道泄漏性試驗記錄38壓力管道單線圖39管道焊接工作記錄40固定管架及彈簧支吊架調整記錄41管道防腐工程施工記錄42管道焊接焊縫無損探傷報告43管道隱蔽工程記錄44工業管道安裝分部工程質量評定表工業管道安裝質量驗評記錄45管道焊

59、接分項工程質量評定表（可按管徑或材質來劃分項工程管道）46接地電阻測試記錄電氣及自動化儀表工程安裝記錄47電氣設備調試報告48低壓電線和電纜等絕緣電阻測試記錄49自動化儀表調試報告50成套配電柜、變壓器等交接試驗51電纜耐壓試驗記錄52其它調試、試驗記錄或報告53系統調試報告54試車試運記錄55隨機附帶的技術文件、產品質量證書等資料交業主56各種型號規格的鋼材、閥門等材料材質證明書九、竣工資料(zlio)整理竣工(jngng)資料壹式四份，公司(n s)、分公司、業主、監理各一份。本工程竣工資料采用綜合資料加各單位工程竣工資料方式進行整理，竣工圖單獨整理，竣工資料共劃分十一卷，可按專業分冊，裝

60、訂順序以質監站的要求為準。所劃分的卷數順序如下：第一卷：綜合類資料第二卷：鍋爐及輔助系統資料第三卷：汽輪發電機組及輔助系統資料第四卷：煙氣凈化系統資料第五卷；電氣系統資料第六卷；熱工自動化系統資料第七卷；垃圾卸、上料及其輔助系統 第八卷：化學水處理系統第九卷；全廠廢水、污水處理系統第十卷；公用（水工(shu n)）系統第十一卷；保溫(bown)防腐第十二卷；調試(dio sh)工程主要綜合資料內容：報建資料施工合同施工方案、各專業施工技術交底等開工報告竣工報告書竣工驗收證明書單位工程質量綜合評定表質量保證資料檢查表分部工程質量評定表工程中間驗收交接記錄設計變更通知單隱蔽工程驗收記錄表施工簡要說