1、質量/環(huán)境管理體系職能分配表序號章節(jié)號標準條款主要質量/環(huán)境活動總經(jīng)理（含管代）總師辦公司辦營銷中心技術中心財務部制造部質量管理部采購管理部售后服務部工程部維保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS4。1理解組織及其環(huán)境確定與宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素并對相關信息進行監(jiān)視和評審.4。2理解相關方的需求和渴望確定與管理體系有關的相關方、相關方的要求并對相關信息進行監(jiān)視和評審。4。3確定管理體系的范圍確定管理體系的邊界和適用性,以確定其范圍。4。44。4.1管理體系及其過程建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系，包括所需過程及其相互作用.4。4。2在必要的范

2、圍和程度上保持保留形成文件的信息.5。15。1.1領導作用與承諾 總則證實對管理體系的領導作用和承諾。5。1。2以顧客為關注焦點證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾。5。25.2。1環(huán)境方針制定質量方針制定、實施和保持方針。5.2。2溝通質量方針確保方針在組織內得到溝通、理解和應用;適宜時，可為有關相關方所獲取；保持形成文件的信息.5。3 組織的崗位職責和權限確保組織內相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解.6。1。16。1。1總則 應對風險和機遇的措施確定、策劃、實施和評價應對風險和機遇的措施。確定潛在的經(jīng)濟情況。確定需要應對的風險和機遇。6.1.26.1。2環(huán)境因素確定能夠控制和施加影響

3、的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。在各層次和職能間溝通重要環(huán)境因素。保留形成文件的信息。策劃、實施和評價應對風險和機遇的措施。6.1.3合規(guī)義務確定并獲取、應用與環(huán)境因素有關的合規(guī)義務.保留形成文件的信息。質量/環(huán)境管理體系職能分配表序號章節(jié)號標準條款主要質量/環(huán)境活動總經(jīng)理（含管代）總師辦公司辦營銷中心技術中心財務部制造部質量管理部采購管理部售后服務部工程部維保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS6。1。4措施的策劃策劃、實施、評價管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務、風險和機遇的措施。6。2。1目標及其實現(xiàn)的策劃在相關職能、層次和管理體系所需的過程建立目標。6。2.2策劃如何實現(xiàn)目標。6.3變更的策劃

4、確定對管理體系按所策劃的方式實施變更7.17。1。1資源總則確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需資源。7。1.2人員確定并配備所需人員以有效實施質量管理體系并運行和控制其過程。7。1。3基礎設施確定、提供并維護所需的基礎設施，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。7.1.4過程運行環(huán)境確定、提供并維護所需的環(huán)境,以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。7。1.5。1總則確定并提供確保結果有效和可靠所需的監(jiān)視和測量設備。7.1。5.2測量溯源校準、檢定、識別和保護監(jiān)視和測量設備,保留相關文件化信息。7.1.6組織的知識確定所需的知識,以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。7。2能力采取適當措施確定和確保

5、工作人員能勝任其工作。保留相關文件化信息。7。3意識確保工作人員知曉質量方針、目標、對質量管理體系有效性的貢獻（包括改進績效的益處）以及不符合質量管理體系要求的后果.7。4。17。4總則溝通建立、實施并保持與管理體系有關的內外部信息交流所需的過程。對管理體系相關的信息交流做出響應。保留文件化信息。確定與質量管理體系相關的內部和外部溝通。7.4。2內部信息交流進行內部信息交流.質量/環(huán)境管理體系職能分配表序號章節(jié)號標準條款主要質量/環(huán)境活動總經(jīng)理(含管代)總師辦公司辦營銷中心技術中心財務部制造部質量管理部采購管理部售后服務部工程部維保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS7。4.3外部信息交流進

6、行外部信息交流。7。5。1總則確定標準要求和公司自認為必需的形成文件的信息.7。5。2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新形成文件的信息并確保適當?shù)臉俗R和說明、格式、評審和批準。7.5.37。5.3。1形成文件的信息的控制控制管理體系和本標準所要求的形成文件的信息。7。5。3.2控制形成文件的信息的分發(fā)、訪問、檢索和使用；存儲和防護，包括保持可讀性;更改控制（如版本控制）;保留和處置。8。1運行的策劃和控制采取措施對所需的過程進行策劃、實施和控制,控制策劃的變更,確保外包過程受控。8。28.2。1應急準備與響應顧客溝通建立、實施并保持對識別的潛在緊急情況進行應急準備并做出響應所需的過程。保持必要的文件化信息。

7、確定與顧客溝通的內容并與顧客溝通。8.2。2產(chǎn)品和服務要求的確定確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定并符合要求。8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求。承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務之前各項要求進行評審.保留有關的形成文件的信息。8.2。4產(chǎn)品和服務要求的更改產(chǎn)品和服務要求發(fā)生更改時確保相關的形成文件的信息得到修改，并確保相關人員知道已更改的要求。8.3。1總則建立、實施和保持適當?shù)脑O計和開發(fā)過程。8.3.2設計和開發(fā)策劃確定設計和開發(fā)的各個階段和控制。8。3。3設計和開發(fā)輸入針對所設計和開發(fā)的具體類型的產(chǎn)品和服務，確定基本的要求.保留有關設計和開發(fā)輸入的形成文

8、件的信息。8。3。4設計和開發(fā)控制對設計和開發(fā)過程進行控制，包括評審、驗證、確認,以達到擬獲得的結果.保留有關的形成文件的信息。質量/環(huán)境管理體系職能分配表序號章節(jié)號標準條款主要質量/環(huán)境活動總經(jīng)理（含管代）總師辦公司辦營銷中心技術中心財務部制造部質量管理部采購管理部售后服務部工程部維保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS8。3。5設計和開發(fā)輸出確保設計和開發(fā)輸出符合要求。保留有關的形成文件的信息.8。3.6設計和開發(fā)更改對產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進行適當?shù)淖R別、評審和控制，以確保這些更改對滿足要求不會產(chǎn)生不利影響。保留有關的形成文件的信息。8。4。1總則確保外部提供的過程

9、、產(chǎn)品和服務符合要求。保留形成文件的信息.8。4。2控制類型和程度確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。8.4。3提供給外部供方的信息確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。8。5.2標識和可追溯性采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產(chǎn)品和服務合格.8。5。3顧客或外部供方的財產(chǎn)控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間,應對其進行妥善管理。8。5。4防護在生產(chǎn)和服務提供期間對輸出進行必要防護，以確保符合要求。8.5.5交付后的活動滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的要求。8.5.6更改的控

10、制對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。保留形成文件的信息。8。6產(chǎn)品和服務的放行在適當階段實施策劃的安排,以驗證產(chǎn)品和服務的要求已得到滿足。保留有關的形成文件的信息。8。7不合格輸出的控制確保對不符合要求的輸出進行識別和控制,以防止非預期的使用或交付。保留有關的形成文件的信息。9.1.1總則確定監(jiān)視和測量的對象、方法，分析和評價的時機，評價體系的績效和有效性,建立、實施并保持評價其合規(guī)義務履行情況所需的過程。質量/環(huán)境管理體系職能分配表序號章節(jié)號標準條款主要質量/環(huán)境活動總經(jīng)理（含管代）總師辦公司辦營銷中心技術中心財務部制造部質量管理部采購管理部售后服務部工程部維

11、保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS9。1。2合規(guī)性評價顧客滿意建立、實施并保持評價其合規(guī)義務履行情況所需的過程.建立、實施并保持評價其合規(guī)義務履行情況所需的過程.監(jiān)視顧客滿足程度的感受.確定獲取、監(jiān)視和評審這些信息的方法。9.1.3分析與評價分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息。9.2。1總則內部審核按照策劃的時間間隔進行內部審核，以提供有關質量管理體系的信息。9.2。2內部審核方案建立、實施并保持一個或多個內部審核方案,包括實施審核的頻次、方法、職責策劃要求和內部審核報告。保留有關的形成文件的信息。9。39.3。1管理評審總則按照策劃的時間間隔對組織的質量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致.9。3。2管理評審輸入確定策劃和實施管理評審的內容.9。3。3管理評審輸出確定管理評審輸出的結果，包括改進的機會、充變更的需要、充資源需求。保留有關