1、新建年產 10 萬套竹木工藝制品生產線項目申請報告書第一章 總 論一、項目提要1、項目名稱：新建年產 10 萬套竹木工藝制品生產線2、建設性質：3、項目建設單位：4 、法人代表：5、所有制形式：民營企業(yè)6、建設地點：7、建設規(guī)模：新建竹木工藝制品（竹制廚房、家居用品、竹 地板）生產線，形成年產各類菜板 10 萬套的生產能力。8、建設周期：2006 年 9 月至 2006 年 11 月9、主要建設內容：竹木工藝制品生產線相關設備、以及其它 水電等配套設施。10、項目申報單位：11 、投資規(guī)模及資金構成： 項目固定資產投資 241.40 萬元， 流動資金 200 萬元，項目總投資額 441.40

2、萬元。12、資金籌措：固定資產 241.40 萬元，由企業(yè)自籌解決。企 業(yè)生產所需流動資金按設計生產能力和企業(yè)近年來經營水平測算 需要再投入 200 萬元，也是由企業(yè)自籌。13、主要經濟技術指標：本項目達產后的企業(yè)年生產能力為10 萬套竹制廚房、家居用品，年可創(chuàng)銷售收入 800 萬元，總成本463.72 萬元，年總利潤 253.75 萬元14、項目幅射效應：項目建設主要以生產優(yōu)質各類菜板、廚 房用具和竹地板產品，其產品生產可以帶動某縣以及周邊縣市的 毛竹林豐產改造和建設，依靠科技和資金的投入，形成一個由資 源培育、加工利用、到出口創(chuàng)匯的新產業(yè)鏈，充分發(fā)揮龍頭骨干 企業(yè)的示范帶動作用，積極實施待

3、業(yè)擴張戰(zhàn)略和萬人致富工程， 在共同提高農產品的質量檔次、科技含量和規(guī)模效益的過程中， 建立“龍頭企業(yè) +專業(yè)合作組織 +農戶”的組織形式，促進毛竹豐 產林全面建設，真正使農民從毛竹生產中得到實惠，成為山區(qū)農 民致富奔小康的新增長點，從而激發(fā)山區(qū)農民開發(fā)毛竹生產的積 極性，推動農林業(yè)生產的可持續(xù)性發(fā)展。二、項目綜合評價結論1、項目投資主體為某縣林峰竹制品廠， 項目單位有良好的技 術和管理隊伍。2、本廠生產的竹木工藝品在國外有良好的市場條件，主要是 依托某市外貿出口。3、項目技術改造工程方案合理、技術先進、設備選型科學， 符合國家鼓勵發(fā)展的政策。4、原料供應有得天獨厚的條件和保障。5、項目具有良好

4、的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益。主要經濟技術指標表序號項目名稱單位數量備注1.0名稱竹木工藝制品生產線擴建工程2.0建設規(guī)模萬套/年102.1廠房面積平方米30003.0年生產時間天3004.0產品方案4.1菜板萬套/年105.0公用工程及動力消耗5.1供水噸/日55.2電力萬度306.0勞動疋員人607.0項目建設總占地面積畝68.0項目固定資產總投資萬元241.49.0項目流動資金投入萬元20010.0年銷售收入萬元80011.0其它稅金及附加萬元82.5312.0年利潤總額萬元253.7513.0盈虧平衡點BEP%30.51第二章 項目背景與建設的必要性一、項目提出的背景 我國森林資源相

5、對比較少，目前中國每年的商品木材供需缺 口達 3800 萬立方米， 2000 年 8 月，我國政府決定對長江上游三 峽庫區(qū)以上，黃河上中游小浪底庫區(qū)以上的13 個省（市區(qū)）實行全面保護，禁止采伐，木材市場供需矛盾將進一步擴大。估計到 2010 年，全國生產建設用材年均缺口將達 4300 萬立方米。而房 地產業(yè)發(fā)展較快 , 裝飾業(yè)所需的建材缺口急劇增大， 為了解決這一 矛盾。經過近 20 年科技攻關， 在九十年代初期利用毛竹生產中高 檔竹地板得以廣泛運用，以竹代木技術成果在世界上取得領先水 平，并得已全面推廣。據 國家林業(yè)局副局長雷加富的論述， 為緩解 日趨緊張的木材供需矛盾，在切實保護好竹林資

6、源基礎上，政府 計劃 15年內改造和新建竹林基地 6000 萬畝，其中低改 4500萬畝， 新造 1500 萬畝；調整結構，建立和完善批示范基地，扶持和建 立一批龍頭企業(yè)、名牌產品，充分發(fā)揮市場機制作用，把竹產業(yè) 辦成既有數量又有質量，既有規(guī)模又有效益的新型產業(yè)，并建立 一個體系完整的竹類研究開發(fā)網絡，以促進竹業(yè)發(fā)展。隨著某縣和宜春市豐產毛竹林工程的全面推進和發(fā)展，毛竹 商品可利用量必將迅速增大， 國內外以竹代木市場也將迅速擴張， 新的一輪發(fā)展機遇已臨。而我們的工藝和設備裝備就顯得越來越 不適應激烈的市場競爭，同時現有企業(yè)發(fā)展空間更不能滿足目前 外貿訂單的需要。按照“龍頭做強、品牌做響、市場做

7、大、效益 提高”的總體要求，本廠計劃收購租賃大港林場新建一條工藝合 理、設備先進的竹木工藝制品生產線，最終使企業(yè)的經營和生產 規(guī)模達到 10 萬套竹木工藝制品規(guī)模企業(yè)的要求。二、項目建設的必要性1、項目建設符合國家產業(yè)政策 隨著人們對生態(tài)環(huán)境保護意識的逐步加深，竹子培育與加工 利用已經引起政府和相關部門的高度重視。在國家的“十五”攻 關項目以及 “ 863”高新技術項目中都已將竹材的加工利用列為主 要的科研項目。國家林業(yè)局組織編制的 2003年2010年全國竹 林基地建設規(guī)劃 ，明確了發(fā)展目標，用 15 年的時間改造和新建 竹林基地 120 萬公頃；使集約經營竹林面積不斷增加，單位面積 竹林產

8、量不斷提高；竹材的利用領域拓寬，竹材的加工利用向工 業(yè)化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展。并提出在 全國竹產區(qū)建設一批具有國際競爭力的竹地板生產企業(yè)，以優(yōu)勢 區(qū)域為項目布局重點，形成龍頭企業(yè)帶動毛竹產業(yè)化開發(fā)綜合利 用模式，并將竹地板作為我國出口創(chuàng)匯的主要產品之一。本項目 符合國家農業(yè)產業(yè)政策。2、項目建設可促進農業(yè)增效、農民增收和農村穩(wěn)定 作為一個農業(yè)大國，又是世界上毛竹產量最大國家，毛竹是 竹產區(qū)農業(yè)的支柱產業(yè)，是竹產區(qū)農民主要收入來源。近年來竹 產區(qū)農民的收入提高較慢，甚至出現了日趨嚴重的“返貧”現象， 無錢買糧油在竹產區(qū)農民中時有發(fā)生，農民增收問題成了全面建 設小康社會的一個

9、“瓶頸” 。只有讓農民盡快富裕起來，才能使中 國全面進入小康社會。按照中央一號文件精神和十六屆三中全會 的要求， 江西省 2004 年在全省試行林業(yè)林權制度改革， 取消毛竹 農林特產稅和鄉(xiāng)村兩級各種規(guī)費，僅從農林特產稅和鄉(xiāng)村兩級規(guī) 費中，竹產區(qū)農民可以從毛竹中每根凈增收 3 至 4 元，而毛竹低 產林改造每畝只需投入 260 元，毛竹蓄積量將增長一倍，由原先 不到 100 株活立竹增至 200 株以上，每年可多產商品毛竹 60 根， 每年一畝毛竹林可多增收上千元，極大地調動了農民經營毛竹林 的積極性。同時，圍繞“農業(yè)增效、農民增收”這一目標，把農 業(yè)龍頭企業(yè)的建設作為各級政府一項重要工作來抓，

10、鼓勵農業(yè)龍 頭企業(yè)與專業(yè)農戶在“互利互惠、利益共享、風險共擔”的基礎 上，建立“龍頭企業(yè) +專業(yè)合作組織 +農戶”的組織形式，來促進 竹產區(qū)毛竹產業(yè)化發(fā)展，讓更多的農民投入到豐產毛竹林建設中 去，采取更直接、更明確、更有力的綜合性措施，增加竹產區(qū)農 民收入，保護和調動竹產區(qū)農民投向毛竹生產經營的積極性，從 而保護和提高毛竹資源可持續(xù)利用和可持續(xù)發(fā)展。第三章項目建設條件一、區(qū)位優(yōu)勢和自然條件1、地形地貌2、水文地質3、植被4、氣象6、電力7、社會經濟狀況（1）農業(yè)糧食生產喜獲豐收，農民收入大幅提高。由于有年初中央1號文件及一系列惠農政策的出臺，減免農業(yè)稅，發(fā)放糧食直補和 良種補貼，極大地調動了廣

11、大農民種糧的生產積極性，糧食播種 面積和產量無有較大幅度提高。全年稻谷播種面積達54.3萬畝，比上年增長13%糧食總產量達 23.3萬噸，同比增長 31.9%。全 縣2004年主要農產品產量見下表。縣2004年主要農產品產量表產品名稱單位產量比上年增長情況糧食萬噸17.5931.90%棉花噸2362.98%油料噸67224.09%水果噸3439-4.30%果用瓜噸811613.37%獼猴桃噸2054-25.50%木材萬立方米9.332.00%毛竹萬根39810.15%2004 年，全縣營林工作有新成績，全年共完成造林5000畝，完成幼林撫育12萬畝.畜牧業(yè)生產形勢看好，生豬出欄和存欄數 量無增

12、長快，全縣出欄生豬15.8萬頭，比上年增長 22.96%，存欄9.57萬頭，增長21.45%，漁業(yè)生產穩(wěn)定增長，全年水產品總 量為9031噸，比上年增長16.38%，水產養(yǎng)殖由傳統養(yǎng)殖向公害、 特種養(yǎng)殖發(fā)展。（2）工 業(yè)二、原材料供應保障條件江西省是全國主產毛竹省份，有竹林面積1114，2萬畝，約占全國的20%毛竹活立竹量 13.7億株，平均年生產商品毛竹 4500萬根，毛竹產量占全國的23%左右。資源總量排在全國前列。 根據江西省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質糧倉”的精神， 江西省林業(yè)廳對全省竹產業(yè)化建設提出了要求：一是對2002-2010年江西省竹林基地建設規(guī)劃進行修改完善。在經 營技

13、術措施上，要以低產林改造為主，新造林為輔；在擴大竹林經營面積上，重點進行遠山毛竹林經營開發(fā)。二是在竹產業(yè)政策 和資金保障上，重點考慮產權、投入、規(guī)費、采伐限額等問題。 三是做好科技服務，提高竹林經營水平，增加竹業(yè)產值。四是突 出重點， 規(guī)劃重點安排在毛竹資源面積 10 萬畝以上的縣， 要重點 扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產業(yè)化發(fā)展，力爭 在其規(guī)劃內豐產毛竹林面積占到60%以上，年產商品竹翻番，達到 8000 萬根以上。某縣是全國十三個毛竹基地縣之一， 竹林面積居全省第三位， 竹林面積 63.3 萬畝，毛竹總蓄積量達 6497 萬株，近年來竹產區(qū) 農民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改

14、造低產毛竹林 20 萬畝， 年生產商品毛竹 450 萬根。現還有 43.3 萬畝低產毛竹林沒有進行 改造，急待進行開發(fā)改造，為調動竹產區(qū)農民投入毛竹低產林改 造生產經營管理的積極性， 2005 年某縣出臺了林業(yè)改革一系列政 策，從 10 月份起取消了毛竹農林特產稅和鄉(xiāng)村兩級各種規(guī)費， 僅 這兩項可為竹產區(qū)農民多增加收入每根毛竹3 5 元，與此同時利用國家退耕還林政策投入和向上爭取的日本政府貸款計劃毛竹低 產林改造 5 萬畝，其低產毛竹林改造已啟動，進入實施階段。通 過加大林業(yè)投入和減少收費，竹產區(qū)農民投入毛竹生產經營的積 極性得到極大提高，農民自發(fā)地將資金投向毛竹生產經營管理中 去。毛竹低改后

15、，每年每畝凈增活立竹量 6080 株，每年可多生 產商品毛竹 30 根/ 畝，全縣按 30 萬畝豐產毛竹林估算， 年生產商 品毛竹可望達到 1000 萬根以上。為項目建設提供可靠的原竹資源保障三、豐產毛竹林生產技術的保障某縣林業(yè)局有多年從事低產毛竹林生產技術改造經驗，從實 踐中摸索了一整套成熟的生產技術，其成果并在全國竹產區(qū)進行 推廣運用，通過砍雜、墾復、施肥、留筍養(yǎng)竹、合理采伐等措施 來提高林分質量，提高竹林生產力，為確保毛竹持續(xù)再生產和永 久性利用，某縣林業(yè)系統通過實踐總結了先進的竹林養(yǎng)護經驗， 提出竹林以一至三度竹各占 30%，四度竹占 10%的竹林結構， 達到 以采伐年齡的立竹數量來確

16、定每年的砍伐量，嚴格實行定齡定量 采伐，嚴禁亂砍濫伐和無節(jié)制挖冬筍，科學疏留春筍，提高春筍 的成竹率，在生產經營管理中嚴格按照“毛竹林豐產技術” ( LY1059-92 )以及環(huán)保規(guī)程、技術規(guī)定、管理細則操作，確保毛 竹豐產林生產經營質量。第四章 產品市場分析我國是竹木工藝品 出口大國，竹木工藝品一直國際上有較強 的競爭優(yōu)勢。特別是加入 WTC后，為我國貿易發(fā)展提供了廣闊的 國際空間，促使 我國竹木工藝品 快速發(fā)展，斯消費者的青睞。加 之我國竹木工藝品 價格低、款式新、品質好備受歐美、東南亞等 國消費者的歡迎。從“中國家居用具出口發(fā)展趨勢論壇”上獲悉， 2005 年，中國廚房、家居用品出口保持

17、高速增長，增速達39%左右，今年仍保持良好的發(fā)展勢頭日本人口密度居世界第一。進口貿易在日本扮演著重要的角 色。觀其廚房、家居用品市場，對日廚房、家居用品出口可謂前 景可觀，商機無限。有數據顯示， 1987 年至 1990 年間，進口廚 房、家居用品成長幅度每年高達 20%至 30%。1991 年泡沫經濟破 滅后日本經濟進入低迷時期。 1997 年 -1998 年受亞洲金融風暴 的影響，日本國內廚房、家居用品市場大幅萎縮，跌幅近20 %，然而廚房、家居用品進口卻保持強勁勢頭，雖與 1997 年相比，進 口規(guī)模有所縮小， 但到 2000年再度突破 3000億日元，高達 3291.18 億日元。在國

18、內消費市場總體處于低迷的情況下，進口廚房、家 居用品卻達到了兩位數的增長速度。目前，日本每年家具銷售額 大約為 100 億美元，而其中進口部分大約占到了總銷售額的1/4 ，日本一躍成為世界第四大廚房、 家居用品市場。 據日本官方統計， 中國廚房、家居用品進口已占到了日本家具總消費量的15%；據日本財政部提供的數據顯示， 2002 年 1-9 月日本廚房、 家居用品 進口額為 809.22 億日元，增長幅度高達 20.5%；自 2000 年中國 超過曾一直位居首位的泰國躍居排行榜首位以來，從中國進口的 金額不斷增加，于 2003 年遠遠超過其他國家，進口額達到 694 億日元。據日本著名家具專業(yè)

19、報紙 TheHomeLiving 介紹，中國已 成為日本廚房、家居用品進口市場的最大贏家。日本進口廚房、 家居用品市場容量巨大，中國廚房、家居用品在日市場有一定的占有量，這也就為中國廚房、家居用品行業(yè)提供了一個高速發(fā)展 期。第五章 項目建設方案一、建設規(guī)模及指導思想 項目建設方案是遵守“技術先進、工藝合理、設備配套、提 高品質、擴大生產能力”的要求，達到年產 10 萬套竹制廚房、家 居用品規(guī)模化生產經營水平。二、廠址選擇及布置 項目選址在江西省某縣上富鎮(zhèn)大港林場內，租賃大港林場閑 置的廠房進行生產。三、生產工藝設計 主要考慮在設備配制上進行，精良化加工機組建設。在原料 處理上考慮先進的精確的坯

20、料處理系統、漂白處理和其它的化學 處理，配備合理的設備；在坯料的處理上采用更精確的成型加工 機械，以保證下道熱膠合工序準確性和緊密性，提高竹制廚房、 家居用品的膠合強度；為了提高板材成型的尺寸精度，合理配備 技術先進的進口加工機組，包括四面刨和雙端銑等進口的精良設 備；為了提高產品質量的控制能力。在保證產品質量的前提下， 提高竹制廚房、家居用品出品率和優(yōu)質品率，提高產量，降低原 竹和其他材物的消耗以及電耗，以降低生產成本提高企業(yè)經濟效 益；本著工藝先進、合理、可靠、靈活、適用的原則。四、工藝流程設計方案竹制廚房、家居用品，其加工精度、美觀度等方面比其他廚房、家居用品要求更高。因此，在生產工藝上

21、通常采用的工藝流 程是，先將圓筒狀的竹材加工成等寬等厚的竹片，然后再按一般 的木材集成材的加工方法進行后續(xù)制作。竹制菜板生產工藝流毛竹斷料 開片 粗銑 蒸煮 高溫干燥 碳化 脫I I糖脫脂I-精銑裝配高壓熱粘合砂光三卜開鍥口二光 固化涂裝-檢驗If包裝入庫。竹制菜板生產工藝流程要求：1毛竹斷料。選取新鮮、四齡以上的原竹按照預先設定的長 度用截斷機截鋸成一段一段的竹筒，俗稱下料。竹材地板生產用 的原竹一般長度在 7-9米之間，眉圍為 300mm以上，重量則在 25-35kg/根左右，原竹的竹壁厚度、尖削度、彎曲度及運輸過程 中的破損程度不一。因此下料時，應注意因材選用，提高竹材的 利用率，降低生

22、產成本。(1) 先截去原竹根部采伐時形成的歪斜的端頭，形成平整的端(2) 以端口為定位面， 從根部向梢部依次截取成一定長度的竹 筒。(3) 遇彎度較大的部位時， 應鋸成較短的竹筒， 遇原竹裂工的 部位應按裂口的長度截取，以免影響其他部位竹筒的使用。(4) 截斷時應合理留足加工余量。2、開片。將截斷機所截取的竹筒， 用同軸雙鋸片開片機鋸開， 得到等寬等長的竹片。竹片的寬度由鋸片之間的間隔來決定，可 按需要進行調整。通常，竹片寬度越寬，則刨削竹青、竹黃時的 切削量就越多，竹材的利用率就越低；但竹片過窄，則鋸路的損 耗亦隨之增大，因此必須合理確定竹片開片的寬度，大規(guī)格竹片 要用厚壁、竹直徑大的竹材開

23、取，小規(guī)格竹片用竹壁薄、直徑小 的竹材開取，這樣不僅可提高竹材利用率并能保證竹片粗刨時充 分削去竹青、竹黃，增強竹地板膠合的緊密性；竹筒開片時，應 將小頭朝前，大頭在后，以免產生最后一片不夠寬度。3、粗刨(四面粗修平) 。 竹筒 鋸開分離后的竹片， 實際上 就是竹筒圓弧中的一段，為了便于后續(xù)加工，必須將竹片兩面竹 青、竹黃去掉，并刨削加苛成斷面形狀為矩形的竹片。因為竹青 組織緊密、質地堅韌，外表還附有一層蠟質，竹黃維管束稀疏， 如不去掉表層、里層的竹青、竹黃，達不到應有的效果，而且在 熱奪時影響膠粘劑的附著， 降低膠合強度。 粗刨機的工作過程是， 機器的輸送輪將竹片勻速送入前后兩組高速旋轉的滾

24、刀下面，滾刀上下分布，分別將竹青、竹黃刨削成竹屑并將之旋轉排出。4、蒸煮。 竹材比一般木材含有更多的營養(yǎng)物質，這些有機物 質是一些昆蟲和微生物（真菌）的最好營養(yǎng)。在這些營養(yǎng)物質中， 蛋白質的含量為1.5%6%,糖類為21%左右，淀粉類為2%-6八，脂 肪和蠟質為 2 % -4% ,因而在適宜的溫度和濕度條件下使用和保存,容易引起霉變和蟲蛀。 在生產上， 解決竹地板蟲蛀和霉變的方法， 一是竹材蒸煮，二是竹材碳化。在實際操作上，可先將粗刨好的 竹片放入 60 度左右的熱水中， 再按 5%-8%的比例加入 30%的過氧 化氫及適量的防蟲防霉劑，將水用蒸汽加溫煮沸至 100 度，并保 持 68 小時。

25、蒸煮完畢后，將竹片取出。5、高溫干燥。 干燥是竹地板加工過程中的重要一環(huán)，因竹片 干燥后可以防止竹地板在使用過程中出現干縮、開裂等不良現象 發(fā)生，亦可有效起到顏色光亮的作用。6、碳化。 碳化的原理是將竹片置于高溫、高濕、高壓的環(huán)境 中，使竹材中的有機化合物，如糖、淀粉、蛋白質分解變性，使 蛀蟲及霉菌失去營養(yǎng)來源，同時使附著在竹材中的蟲卵及真菌被 殺死。竹材經高溫、高壓后，竹纖維焦化變成古銅色或類似于咖 啡的顏色。碳化加工出來的竹坯板，顏色古色古香，別具一格。 由于碳化過程中沒有象蒸煮時將可溶性有機物析出，因此碳化后 的竹片比重要比蒸煮的竹片在一些。同時由于竹纖維的焦化，增 加了竹材的表面硬度，

26、但竹材的柔韌性方面則要降低一些。生產 中一般將粗刨后的竹片，放入專用碳化爐中，通入蒸汽后保持一定的壓力即可。其步驟是，將竹片放入金屬筐中，沿軌道推進爐內后關閉爐門，打開蒸汽閥，使壓力達到3kg/cmm2左右，并保持7090 分鐘，然后關閉蒸汽閥，排出爐內蒸汽打開爐門，取出竹 片。7、 竹片常溫定性。 烘干后的竹片要放置于干燥的地方4 天以 上，以確保竹片物理性質穩(wěn)定， 防止竹片膠合成地板后產生開裂。8、精刨。 精刨也是竹地板加工過程中的重要一環(huán)，為使竹片 膠合緊密，要注意以下三點：一是竹青、竹黃一定要全部削去掉， 以免影響膠合強度；二是刨出來的竹片尺寸要精確，同規(guī)格竹片 及同一竹片各點的尺寸一

27、致，沒有偏差；三是竹片兩頭不能出現 尖削現象， 竹片檢查拼合后不能有縫隙， 這樣才能保證竹制廚房、 家居用品的膠合強度和竹制廚房、家居用品的質量。9、涂膠組坯。 竹制廚房、 家居用品的涂膠和組坯可同時進行， 在竹片的四個面均勻涂上一層食用膠合劑，然后按設定的竹地板 規(guī)格和結構組坯。10、熱壓成型。 為保證竹坯板的膠合緊密性，壓機的垂直壓 力與側壓力要配合得當。11、開鍥口。 將組坯成天型的坯料進行四個側面開鍥口，要求竹制廚房、家居用品拼裝高差和離縫精確到0.01mm邊棱應平直，鄰兩邊須成直角，長度、寬度只允許偏差0.05m m之內。12、固化油漆。 對竹制廚房、家居用品進行涂漆，其油漆必 硬度

28、55mpa,表面漆膜磨100轉后表面要留有漆膜， 磨耗值不大 于0.08g/100r，表面抗沖擊性能落球高度 > 1000mm奪痕直徑< 10mm。須是食用油漆；要求表面膜無污染痕跡，浸漬剝離試驗< 25mm13、檢驗包裝。 對竹制廚房、家居用品成品檢驗，按花色品 種、成品等級進行包裝，并填寫檢驗證明、合格證書、標明生產 日期、生產批次等。入成品倉庫。六、通風除塵竹制廚房、家居用品生產加工過程中不可避免產生粉塵，主 要在斷料、開片、粗刨、精刨等過程中都有竹屑粉塵產生。通風 除塵的目的和任務就是控制粉塵，保護環(huán)境、改善勞動條件，提 高產品質量，維護機器設備，同時也可增加經濟基礎

29、收入，節(jié)約 能源。第六章 項目實施進度安排2006 年 9 月完成項目可行性研究報告審批。2006 年 10 月對原大港林場閑置廠房進行大檢修。2006 年 11 月安裝調試、正式投產，建設期為 3 個月。第七章 投資估算與資金籌措、投資估算的依據項目建設根據計劃總規(guī)模的地方經濟技術指標，新建一條竹 制廚房、 家居用品生產線， 形成年生產各種規(guī)格的竹制菜板 10 萬 套能力，進行項目可行性研究及投資估算的。主要包括土建工程 費、設備購置費、工程安裝費、公用工程、綠色工廠達標費用、 環(huán)境保護費用支出。二、設備投資估算設備投資估算主要按工藝流程設計，設備采購遵照“設備選 型先進、優(yōu)先國內采購、關鍵

30、設備進口”的原則，充分控制總投 資支出，在設備選型上特別考慮了環(huán)境保護、工廠消防和勞動保 護設備的配制，設備總投資估算為 241.40 萬元（ 詳見新增設備投 資估算表 ） 。四、流動資金估算項目建成投產，根據生產能力的要求和行業(yè)的經營水平、公 司近幾年經營狀況來考慮資金占用效率，在企業(yè)流動資金的配套 上，盡量考慮資金周轉率，加上企業(yè)原有的流動資金使用情況， 進行流動資金的配備，新增流動資金估算為 200 萬元（詳見新增 流動資金估算表） 。五、項目總投資及資金籌措通過估算項目總投資額為 441.40 萬，其中： 固定資產投資為241.40 萬元，流動 資金為 200 萬元。資金來源為：全部為

31、企業(yè) 自籌。第八章 財務評價一、成本估算1、原、輔材料： 原竹胸圍一尺以上價格 15 元/ 根，可食用膠 水價格 26000 元/ 噸、可食用漆價格 48000 元/ 噸，按現市場的行 情價格計算。2、燃料及動力： 電力價格按 0.65 元/ 度計算 , 地方電價水平 估算3、工資及福利： 生產工人和管理人員工資及福利平均按每人 每年 12000 元，其中包括“兩金” 。4、制造費用：(1) 折舊費按項目周期 8 年，固定資產形成率 95%，殘值率 10%， 折舊年限取值 8 年計算折舊金額。(2) 修理費按提取折舊費額的 60%計算。5、企業(yè)管理費： 管理費用按銷售收入的 2%計算。6、銷售

32、費用： 銷售費用按年產品銷售收入的 3%計算。 通過成本估算，項目建設企業(yè)投產正常年份的總成本為118.14 萬元，經營成本為 111.21 萬元，固定成本為 29.69 萬元， 變動成本為 88.45 萬元。二、銷售收入、稅金及附加費用估算1、銷售收入估算項目建設周期 3 個月，投產期 1 年，投產當年生產負荷為 100%。項目投產后主導產品產量是根據外貿訂單進行生產，主要生產各 類竹制廚房、家居用品的外貿工藝產品和竹地板，依據這些生產 竹制廚房、家居用品以及其產品當前外貿出口市場行情和企業(yè)產 品生產成本構成，來確定市場銷售價格，當前出口竹制菜板平均 價12美元/套（FAB;菜板為80元/套

33、，年總產品銷售收入800萬元。2、稅金估算產品增值稅率為 17%,按國家農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)的稅收政策 增值稅金按銷售量、毛竹收購金額等因素進行計算。增值稅：銷項稅=銷售收入X 17%r1.17=800萬元 X17%1.17=116.24萬元進項稅=毛竹收購金額X 13%+其他原材料進價金額X 17滬.17 ;=180萬元 X13%+113 萬元 X17%f1.17=39.82 萬元應繳稅金額 =（銷項稅 - 進項稅 ）=76.42 萬元；年繳增值稅 76.42 萬元，城市維護建設稅按增值稅的7%計取，教育費附加按增值稅的 3%計取，項目財務現金流量分析取其它稅 費；這兩項累計為 6.11 萬元

34、，稅收及附加總額為 82.53 萬元。三、利潤總額 年總利潤 =年總估算銷售收入總成本稅金=800 萬元 463.72 萬元 82.53 萬元=253.75萬元。四、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅依據國家稅收政策規(guī)定，企業(yè)所得稅是按33%稅率計征 , 其企業(yè)所得稅估算 :253.75萬元X33%=83.74萬元，企業(yè)稅后利潤為 170.01萬元。五、盈虧平衡分析生產能力利用率二固定總成本+（銷售收入一銷售稅金變動總成本）X 100%=111.38 萬元* （800 萬元82.53 萬元 352.40 萬元）X00%=30.51%通過計算，以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP達到30.51%，結果表明

35、，本項目生產負荷達到上述BEP值，企業(yè)就可以保本生產經營， 說明項目建設完成， 企業(yè)有良好的抗風險能力。第九章 環(huán)境影響評價根據國家環(huán)境保護的有關規(guī)定，對于項目建設中可能造成環(huán) 境問題的進行防治，在項目設計中給予考慮，首先必須把項目建 設和企業(yè)生產經營中“三廢”處理與主體工程同時設計、同時施 工、同時投入。本項目的實施嚴格按照國家環(huán)境保護的有關標準 和法規(guī)進行：建筑項目環(huán)境保護設計規(guī)定 、大氣污染物綜合排放標準、工業(yè)企業(yè)噪聲設計規(guī)范 、污水綜合排放標準項目建設和企業(yè)生產過程中的主要污染形式為：1、四面刨及有關設備的工業(yè)粉塵污染； 2、四面刨及有關設備的工業(yè)噪聲污染；3、工業(yè)鍋爐的煙塵排放； 4

36、、竹板膠粘劑和油漆殘留量。這些都 為項目建設和生產過程中對環(huán)境可能造成污染的主要方面，根據 項目建設考慮環(huán)境保護在先的原則，項目在設計階段考慮對以上 污染源的治理， 在項目總投資中考慮 20 萬元資金專項用于環(huán)境費 用和工程費用支出。在治理污染源上主要從以下幾面方著手：1、籌備建立一套集中式水浴粉塵處理器，全面布排工業(yè)粉塵收集裝置，安排多點收集器，提高粉塵收集能力，達到徹底解決 生產車間的工業(yè)粉塵的污染程度，使企業(yè)生產過程中工業(yè)粉塵對 生產場所和周圍環(huán)境的污染達到最低，使車間內的工作區(qū)空氣中 含塵濃度低于10mg/mL竹地板生產過程中剩余物和收集起來的竹 屑粉塵擬作鍋爐燃料，一方面減少堆放地。

37、另一方面節(jié)約燃料成 本。2、工業(yè)噪聲主要來源于四面刨和開槽機組等，為了降低生產車間的工業(yè)噪聲污染， 項目建設的設備配制從先進設備引進考慮， 主要進口四面刨、雙端銑、熱壓機、空氣壓縮機、自動外形仿形 機等，由于設備的先進性，進口的設備均采用全封閉設計措施， 因而可以達到降低工業(yè)噪聲的效果，項目設計中主要考慮的設備 選型使工業(yè)噪聲的車間標準值達到小于 85db(A) 的要求，最大噪 聲不超過 115db(A) 。3、工業(yè)鍋爐的煙塵排放， 工業(yè)鍋爐的煙塵排放將考慮購置帶高性能的除塵裝置的工業(yè)鍋爐，使工業(yè)鍋爐的排放達到國家的排 放標準。項目建設屬竹制品加工工程，生產過程中不產生有毒有害氣 體、液體、固

38、體，只有少量的有機、無機粉塵和噪聲。現項目建 設在環(huán)境保護方面考慮了諸多措施，因此項目建設對環(huán)境無較大 的影響。第十章 項目組織與管理一、管理組織某縣林峰竹制品廠通過項目建設后成立具有獨立法人資格專 業(yè)竹木工藝品生產企業(yè)，具體由廠長負責日常的生產經營活動。 公司設立生產技術部、新產品開發(fā)部、供銷經營部、財務部和辦 公室。二 工作制度與勞動定員 項目建設完成企業(yè)投產后，具體由廠長負責新企業(yè)生產 和經營管理，工廠管理通過建立健全的內部各項管理制度， 形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè) 經營管理體系。確定工作制度為 8 小時制，連續(xù)生產實行二 班制，行政管理實行一班制，全年工作日為

39、300 天。根據項目技術改造建設規(guī)模及建設的技術含量， 企業(yè)總的配員為 60 人，生產工人 52 人，管理人員和技術人員 8 人。三、銷售管理 項目建設完成后公司將加強營銷隊伍建設，創(chuàng)優(yōu)銷售機 制，在經營管理上實行全員承包制，定人定量，把產品的銷 售量與個人的業(yè)績、收入水平掛鉤，使企業(yè)的竹木工藝品出 口輻射面不斷擴大，達到生產能力與銷售能力相適應。四、技術培訓 項目建設采用了目前國內和國際較為先進的工藝與設 備，對工人的操作要求較高，因此，在項目建設期，企業(yè)組 織上崗人員進行技術培訓，每一個上崗人員必須接受相關的 技術職能業(yè)務培訓，方式可采取請進來走出的辦法相結合， 請有關專家和先進企業(yè)的技術人員來企業(yè)進行講授，工人的 培訓期為 3 個月，使整個企業(yè)新上崗人員都能達到一定的技 術素質，并經過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資 格。五、勞動保護與勞動衛(wèi)生 項目建設在設計生產過程中，由于工藝和設備的先進 性，基本不產生有害氣體和有毒粉塵，只有少量的有機粉塵 和噪聲產生，如果在生產過程中注重清潔生產和工廠綠化美 化，上述少量的粉塵和噪聲完全可以克服；主要生產車間設 備布置有合理的操作和維修空間，生產過程中產生