1、合同管理作業標準1. 目的:規范合同管理工作，保證合同執行按步驟規范進行。2. 范圍:適用于國內項目的合同。3.合同管理業務劃分l 合同審查：對合同中規定的條款進行技術、安裝、設備采購、合同金額和相關法律等方面的審查。l 合同登記：合同文本分發和登記。l 合同執行：根據合同規定進行合同實施。l 合同統計及核算：對執行合同進行統計，對執行完畢的合同進行核算分析。合同的統計分析數據按月存檔，并每年年末保留電子文檔。l 合同歸檔：對合同及相關文件進行歸檔管理。具體工作劃分及相應部門：序號文件名稱提供部門說明1合同評審記錄商務部合同評審記錄由商務部提供，并負責保存。2合同備忘錄銷售部門由合同聯系人負責

2、提供 3合同出庫設備情況記錄商務部由商務部負責提供并保存4合同執行、進款管理表商務部由商務部負責提供并保存5合同統計表商務部由商務部負責提供并保存6合同執行通知單商務部交予技術支撐部、產品開發部7系統安裝確認報告技術支撐部由技術支撐部返回，商務部備案8用戶培訓記錄用戶培訓部門由商務部存檔9產品保修單商務部沒有交給用戶的保修卡由商務部存檔2.合同評審工作流程參見合同評審實施規程（R-03001）3.合同登記工作流程合同管理員 編制并歸檔合同文本編號 合同文本分發 涉及軟件開發的合同 項目管理部 合同正本 財務部合同編號按公司合同編號規程執行。4.合同執行工作流程合同執行工作流程圖商務部公司主管領

3、導 財務部 管理與控制 合同執行通知單 開具發票 到款通知 按合同的類型分別下發合同執行通知單 不涉及應用系統開發 的合同可省略本步驟國內產品開發部技術支撐部系統安裝確認報告等存檔管理合同執行涉及部門業務說明:子業務部門說明合同到款財務部財務部向商務部下達到款通知單，根據合同進度開具發票。合同下單商務部向軟件開發部門和技術服務部門下達。合同安裝技術支撐部技術支撐部負責完成合同設備、系統軟件的安裝調試，填寫系統安裝確認報告，并留商務部存檔。用戶培訓技術支撐部負責完成除應用軟件外的培訓工作，培訓記錄在商務部保存。國內產品開發部負責完成應用軟件的培訓，培訓記錄在商務部保存。合同尾款清繳銷售人員尾款由

4、辦事處銷售人員負責合同尾款清繳工作。合同修改銷售人員合同條款等內容的修改與增刪，銷售人員應通過合同備忘錄提交商務部。5.質量記錄：針對合同的執行過程，對合同執行管理保存質量記錄：合同文本、合同評審記錄、合同出庫設備情況記錄、合同執行、進款管理表、合同執行通知單、合同統計表、合同備忘錄、系統安裝確認報告、用戶培訓記錄、產品保修單。需要更多的管理資料，請到合同評審記錄記錄編號：QP-kkxxxxxx-nn 記錄時間： 年 月 日合同名稱用戶行業合同簽定部門合同編號一、 關于合同條款的評審合同條款是否符合合同編制規范 符合 不符合合同在文字描述、金額方面是否正確 正確 有誤說明：商務部簽字：日期：二

5、、關于合同設備采購方面的評審： 合同設備是否為當時市場中可以購買到的設備。 是 否 合同設備的交貨時間是否合理。 是 否 合同設備是否存在保修及維護問題。 是 否商務部簽字： 日期：三、 關于合同技術方案可行性及技術服務方面的評審： 合同的技術方案是否可行性 是 否 合同的技術服務條款是否切實可行 是 否 合同提供技術服務的時間是否合理 是 否技術支撐部簽字：日期：四、 關于合同的應用系統開發方面的評審：（若合同不涉及應用軟件開發工作，本欄可省略 ） 合同的應用軟件開發的功能需求是否合理。 是 否 在實現上技術是否可行性 是 否 是否可以在合同規定的時間內完成開發任務 是 否 要求：開發部門簽

6、字： 日期：公司主管領導的審批意見1、 此表由商務部、技術支撐部、開發部門分別填寫，公司主管領導審批。合同出庫設備情況記錄記錄編號：QP-kkxxxxxx-nn 記錄日期： 年 月 日合同編號合同名稱合同簽定時間合同執行時間合同出庫設備情況設備名稱合同數量出庫日期出庫日期出庫日期出庫日期數量數量數量數量合同管理人員合同執行、進款管理表記錄編號：QP-kkxxxxxx-nnn 記錄時間： 年 月 日項目名稱合同管理人員合同編號用戶聯系人/電話合同回款等規定實際合同回款及日期發票開具情況及日期合同一期回款時間及金額合同二期回款時間及金額合同三期回款時間及金額一、合同進款變更說明:合同管理人員:二、合同執行記錄管理:合同執行通知單 : 下發日期:系統安裝確認報告 : 歸檔日期:二、其它執行備忘錄：此表由合同管理部門填寫。需要更多的管理資料，請到合同執行通知單記錄編號：QP-kkxxxxxx-nnn 記錄時間： 年 月 日合同執行部門合同編號合同名稱電話用戶單位聯系人用戶地址聯系電話任務合同任務的描述(由合同管理部門、銷售人員共同填寫)執行時間(由合同管理部門填寫)審批意見(由公司主管經理審批)填表(合同管理人員)部門負責人審核批準(主管領導)此表由合同管理部門、銷售人員共同填寫，完成后由主管領導批準。合同統計表