1、05銳達(dá)互動(dòng)科技股份有限公司銳達(dá)互動(dòng)Ret urn st ar Interactive供應(yīng)商索賠管理發(fā)文號(hào)：部門(mén)：品質(zhì)管理部版本：1.0主編：保密級(jí)別：一般審核：受控狀態(tài)：受控批準(zhǔn)：受控范圍：工程部，米購(gòu)部，物控部，生產(chǎn)制造部、財(cái)務(wù) 部、董事辦，總經(jīng)辦生效日期：2014年9月1日更改記錄修訂次實(shí)施日期頁(yè)碼對(duì)應(yīng) 條款更改內(nèi)容更改申請(qǐng)單編號(hào)供應(yīng)商索賠審批流程表單步驟流程流程內(nèi)容后臺(tái)審批設(shè)置備注1索賠申請(qǐng)索賠申請(qǐng)說(shuō)明（須含來(lái)料及連帶損壞的物料編碼、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理提出，品名、數(shù)量）：給品管部2、索賠評(píng)審申請(qǐng)部門(mén)、工程部、生產(chǎn)制造部、品管部、物控部、1、附評(píng)審報(bào)告掃描件采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合評(píng)審：針對(duì)索賠理由

2、、技術(shù)分品管部經(jīng)理提出析、品管確認(rèn)、索賠項(xiàng)目（工時(shí)損失、報(bào)廢成本）2、生產(chǎn)制造總監(jiān)審批確認(rèn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；內(nèi)容如供應(yīng)商索賠評(píng)審表備注：1）品管接到索賠申請(qǐng)， 初步評(píng)估是否做索賠處理；如要做索賠處理則提前2天發(fā)通知給相關(guān)單位，安排評(píng)審；2）各職責(zé)部門(mén)依 供應(yīng)商索賠評(píng)審表內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)收集，以便評(píng)審順利進(jìn)行和提升工作效率。3供應(yīng)商索已完成（默認(rèn)為“是”）財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)確認(rèn)賠函的編寫(xiě)（物料的成本確認(rèn)；索賠總額的確認(rèn)；正式函件的此項(xiàng)。確認(rèn)編寫(xiě)，報(bào)董事辦審核函件條款合法性。函件內(nèi)容不在此顯示。）4供應(yīng)商索審核審批賠函的審批（財(cái)務(wù)部經(jīng)理 一主要對(duì)（財(cái)務(wù)總監(jiān)函件整體內(nèi)索賠金額進(jìn)行復(fù)核。）容正

3、確性審批。）5發(fā)函確認(rèn)1、已完成（默認(rèn)為“是” ）2、發(fā)函日期：財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)確認(rèn)（采購(gòu)部提供供應(yīng)商聯(lián)系方式；財(cái)務(wù)部將審批過(guò)的此項(xiàng)。函件蓋公章后發(fā)送給供應(yīng)商，函件掃描件備份給品 管部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理。）6回復(fù)供應(yīng)商1、供應(yīng)商超期未提出質(zhì)量問(wèn)題咨詢(xún)，默認(rèn)無(wú)異議口1、2選項(xiàng)為“二選一”質(zhì)量問(wèn)題咨（選“是”或“否”）關(guān)系。品管部經(jīng)理確詢(xún)2、已回復(fù)問(wèn)題咨詢(xún)（選“是”或“否”）認(rèn)此項(xiàng)。3、其他情況說(shuō)明：（發(fā)函日后5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)）7索賠確認(rèn)情況說(shuō)明：采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)此（與供應(yīng)商就索賠金額、回函確認(rèn)。發(fā)函日后7個(gè)項(xiàng)。供應(yīng)商回函件，工作日內(nèi)確認(rèn)。回函可用掃描件或照片文件，發(fā)回采購(gòu)部負(fù)責(zé)將備份發(fā)采購(gòu)部。）給財(cái)務(wù)

4、部主辦會(huì)計(jì)。8備案索賠提出申請(qǐng)的部門(mén)經(jīng)理、品管部經(jīng)理、制造總監(jiān)、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理1.目的為了督促和強(qiáng)化供應(yīng)商從源頭加強(qiáng)質(zhì)量控制，使物料符合公司的質(zhì)量要 求，杜絕物料批量質(zhì)量問(wèn)題和重復(fù)質(zhì)量問(wèn)題。追究物料制造和交付過(guò)程中不 良行為的違約責(zé)任，從而強(qiáng)化供應(yīng)商提高質(zhì)量意識(shí)，樹(shù)立質(zhì)量無(wú)小事和因質(zhì) 量問(wèn)題可能給雙方帶來(lái)災(zāi)難性后果的憂(yōu)患意識(shí)。2.適用范圍本制度主要描述銳達(dá)互動(dòng)科技股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 對(duì)供應(yīng)商 索賠控制管理；包括所有主輔材料、外購(gòu)產(chǎn)品及委外加工產(chǎn)品。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 主材類(lèi)：指對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)直接造成影響的或占用資金較大的。3.2 輔材類(lèi)：指對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)不造成影響或影響較小

5、的，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)間接造成影響3.3 交期：自采購(gòu)下達(dá)采購(gòu)訂單至供應(yīng)商交貨，我司驗(yàn)收入庫(kù)為一個(gè)交期。3.4 生產(chǎn)周期：自某一生產(chǎn)訂單第一次領(lǐng)料至成品驗(yàn)收入庫(kù)為止為一個(gè)生產(chǎn)周 期。3.5 供應(yīng)商：向公司提供物料和服務(wù)的經(jīng)濟(jì)組織3.6 物料質(zhì)量責(zé)任：指物料不滿(mǎn)足質(zhì)量保證協(xié)議或采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì) 量要求而承擔(dān)的責(zé)任。3.7 質(zhì)量損失 : 由于物料質(zhì)量不符合質(zhì)量要求造成的損失分為直接損失工和間 接損失。3.8 直接損失指不合格品本身及由不合格品引起相關(guān)物料的報(bào)廢損失。3.9 間接損失 : 指不合格品流入生產(chǎn)過(guò)程中到被發(fā)現(xiàn)造成的連帶損失即質(zhì)量損 失中除直接損失以外的損失。3.10 直接材料成本 : 用于產(chǎn)品生

6、產(chǎn)的直接材料成本包括標(biāo)準(zhǔn)用量和標(biāo)準(zhǔn)單位 兩個(gè)方面。3.11 產(chǎn)品成本：為生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的各種耗費(fèi)本產(chǎn)品成本主要是指狹義產(chǎn)品成本3.12 生產(chǎn)工時(shí)費(fèi) : 公司生產(chǎn)工作人員工作 1 小時(shí)的費(fèi)用。3.13 客戶(hù)處罰 : 公司產(chǎn)品不符合要求的質(zhì)量責(zé)要求公司對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)賠償。 4職責(zé)4.1 采購(gòu)部：參與不良供應(yīng)商索賠評(píng)審，負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商聯(lián)系方式，以及供應(yīng)商索 賠回函確認(rèn)。4.2 工程部：參與不良供應(yīng)商索賠評(píng)審，負(fù)責(zé)異常材料的技術(shù)分析和確認(rèn)。4.3 品質(zhì)管理部：質(zhì)量不合格具有裁定權(quán)，對(duì)物料質(zhì)量異常的檢驗(yàn)通知供方提出改 善措施，負(fù)責(zé)召集不良供應(yīng)商索賠評(píng)審及結(jié)果輸出提報(bào)單位； 以及供方提出質(zhì)量 問(wèn)題咨詢(xún)。4.

7、4 物控部：參與不良供應(yīng)商索賠評(píng)審，根據(jù)品質(zhì)管理部提出質(zhì)量異常事件，收集 匯總生產(chǎn)制造部、產(chǎn)品服務(wù)部以及倉(cāng)庫(kù)材料、半成品、成品的關(guān)于供應(yīng)商的質(zhì) 量損失賠償基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4.5 生產(chǎn)制造部：參與不良供應(yīng)商索賠評(píng)審，負(fù)責(zé)提供因供應(yīng)商的物料質(zhì)量問(wèn)題對(duì) 公司產(chǎn)生的質(zhì)量損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) , 包括生產(chǎn)工作人員的工時(shí)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料 不良供應(yīng)商索賠提報(bào)。4.6 產(chǎn)品服務(wù)部 : 涉及到市場(chǎng)材料問(wèn)題時(shí)，參與不良供應(yīng)商索賠評(píng)審，負(fù)責(zé)客戶(hù)投 述因供應(yīng)商的物料質(zhì)量問(wèn)題對(duì)公司產(chǎn)生的質(zhì)量損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) , 包括客戶(hù)處罰、差 旅費(fèi)、物流運(yùn)輸費(fèi)。4.7 財(cái)務(wù)部 : 參與不良供應(yīng)商索賠評(píng)審，負(fù)責(zé)提供因供應(yīng)商的物料問(wèn)題對(duì)公司產(chǎn)生 的

8、質(zhì)量成本評(píng)估核算（包括材料報(bào)廢成本、直接人工、差旅費(fèi)、返工返修成本 及其他管理費(fèi)用等）。4.8 董事辦：董事辦審核索賠通知書(shū)合法性。5. 索賠原則5.1 供應(yīng)商物料質(zhì)量不合格的證據(jù)必須經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)的原則5.2 供應(yīng)商物料質(zhì)量不合格應(yīng)考慮到該物料的主要工藝水平盡量減少供需雙方的損失5.3 重復(fù)發(fā)生加倍處罰的原則5.4 在保證質(zhì)量及生產(chǎn)進(jìn)度的基礎(chǔ)上盡量采取降價(jià)接收的原則。6. 質(zhì)量賠償責(zé)任劃分6.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)的不合格品：退貨或現(xiàn)場(chǎng)挑選 /返工/ 返修，全部損失（直接損失、 附加損失）全部由供應(yīng)商承擔(dān)。6.2 對(duì)讓步接收的物料，根據(jù)產(chǎn)品價(jià)值及不合格嚴(yán)重度，供應(yīng)商承擔(dān)降價(jià) 5-20% 的 賠償損失，

9、則挑選 /返工/ 返修費(fèi)用由我公司負(fù)擔(dān)， 挑出不合格品退供應(yīng)商并由 供應(yīng)商承擔(dān)退貨損失（ 退貨運(yùn)費(fèi)及不合格品金額 ） ，對(duì)讓步接收物料，因我公司 標(biāo)識(shí)不清、記錄、保管及倉(cāng)儲(chǔ)管理不善而造成的質(zhì)量損失，由我公司相關(guān)部門(mén) 負(fù)擔(dān)，對(duì)非讓步接收項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量損失由供應(yīng)商承擔(dān)。6.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)判為合格的采購(gòu)物料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品超過(guò)公司允收標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)的處理。1）有存儲(chǔ)期、存儲(chǔ)環(huán)境及防護(hù)要求的產(chǎn)品，如在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)合格，存放或存儲(chǔ)環(huán)境 防護(hù)不當(dāng)造成的產(chǎn)品不合格則由我公司負(fù)擔(dān)損失。2）工藝更改、技術(shù)要求更改、生產(chǎn)（作業(yè) / 人員/ 設(shè)備）異常所造成的不合格品則由 我公司負(fù)擔(dān)損失。3）為滿(mǎn)足市場(chǎng)急需或?yàn)榇蠓?/p>

10、低成本等經(jīng)公司特許生產(chǎn)所造成的非符合性質(zhì)量損 失，由我公司承擔(dān)損失。4）除上面三種情況外，所有生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品損失全部由供方負(fù)責(zé)。7. 質(zhì)量索賠項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)7.1 （A） 直接損失：指不合格品物料本身及由不合格品物料引起相關(guān)物料的報(bào)廢損 失。（ 不合格品物料含稅單價(jià) *數(shù)量+相關(guān)物料含稅單價(jià) *數(shù)量）*1.57.2（B） 間接損失 : 指不合格品流入生產(chǎn)過(guò)程中到被發(fā)現(xiàn)造成的連帶損失即質(zhì)量損失 中除直接損失以外的損失。1234567 （工時(shí)單價(jià)按 110 元/ （小時(shí) *人）B1:返工費(fèi)（包括挑選）=不合格品物料數(shù)量*單件返工工時(shí)* 35 元/小時(shí)B2:輔助材料費(fèi)=返工/返修所消耗的輔助物

11、料數(shù)*含稅單價(jià)單價(jià)*1.5B3:停工損失費(fèi)=停工人數(shù)*停工時(shí)間*35 元/小時(shí)/人B4：驗(yàn)證處理費(fèi)：指處理不合格物料采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量爭(zhēng)議而進(jìn)行驗(yàn)證、調(diào)查、取樣、 分析等發(fā)生的費(fèi)用。B5:質(zhì)量處罰損失費(fèi)：因供應(yīng)商責(zé)任發(fā)生質(zhì)量事故或因采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量引起公司客 戶(hù)的嚴(yán)重投訴和處罰。B6:處理質(zhì)量事故差旅費(fèi)：為處理因供應(yīng)商責(zé)任發(fā)生在公司客戶(hù)質(zhì)量事故所發(fā)生 的差旅費(fèi)。B7:為處理供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任重新為公司客戶(hù)補(bǔ)發(fā)物料所發(fā)生的物流運(yùn)輸費(fèi)。8. 質(zhì)量判定： 公司處理采購(gòu)物料不合格的依據(jù)是質(zhì)量保證協(xié)議、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、采購(gòu)合 同及采購(gòu)合同附件。9. 索賠依據(jù)的辦理與歸口收集（流程）供應(yīng)商索賠0A 流程10. 質(zhì)量賠償結(jié)算及依據(jù)保管申請(qǐng)單位品管總監(jiān)財(cái)務(wù)米購(gòu)丿才節(jié)點(diǎn)2:初步評(píng)估是否立項(xiàng)1、 組織評(píng)審2、 評(píng)審結(jié)果輸岀節(jié)點(diǎn)9:質(zhì)量咨詢(xún)I NG節(jié)點(diǎn)6:財(cái)務(wù)經(jīng)理審核節(jié)點(diǎn)11: 財(cái)務(wù)備份節(jié)點(diǎn)10:1、 索賠回函確認(rèn)2、 備份發(fā)給財(cái)務(wù)主辦節(jié)點(diǎn)12:備案節(jié)點(diǎn)12:備案節(jié)點(diǎn)12:備案節(jié)點(diǎn)12:備案節(jié)點(diǎn)12:備案節(jié)點(diǎn)1: 索賠申請(qǐng)節(jié)點(diǎn)3:節(jié)點(diǎn)4:審批節(jié)點(diǎn)5:財(cái)務(wù)主辦1、成本核算2、索賠函編寫(xiě)3、法務(wù)確認(rèn)加蓋 公司章10.1 經(jīng)辦理完的供應(yīng)商索賠函正本原件交財(cái)務(wù)保管。11. 審批權(quán)限11.1該文件由文件負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可生效 實(shí)施，若有進(jìn)行修改，亦需經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。12. 培訓(xùn)