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文檔簡介

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2、成。武漢人福醫藥集團股份有限公司2015 年度內部控制自我評價報告一、內部控制的意義、原則和目標（ 一 ） 內部控制的意義武漢人福醫藥集團股份有限公司（ 以下簡稱“公司”）經營規模不斷擴大，對管理能力精品文檔 的提高提出了新的要求，而內控制度建設將不斷規范、 檢查和評估公司的經營管理流程，從而有效防范風險。這對加強公司財務管理、人力資源管 理、投融資管理、戰略與市場管理、研發管理、預算考核評價管理、風險管理和公共關系管 理八個方面的標準化管理具有積極意義。（ 二） 內部控制的原則 根據公司內部控制基本規范的要求，公司內控制度 建設工作嚴格遵循全面性、重要性、制衡性、適應性和成本效益原則。（ 三

3、） 內部控制的目標 內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資 產安全、財務報告及相關信息真實、完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰 略。二、公司內部控制的建立健及實施情況（ 一） 公司治理結構 公司嚴格遵守公司法 、證券法及上市公司治理 準則等法律法規，不斷提高公司法人治理水平，建立了規范的公司治理結構，形成了 科學有效的職責分工和制衡機制。股精品文檔東大會、董事會、監事會分別按其職責根據國家有關法 律法規和公司章程的規定，建立了各自的議事規則，并依法行使決策權、執行權和監督權。股東大會享有法律法規和公司章程賦予的各項合法權利，依法行使對企業經營方針、籌資、 重大投資、利潤分配

4、等重大事項的表決權 ; 董事會對股東大會負責，依法行使企業的經營決策權; 監事會對股東大會負責，對公司財務和高級管理人員履職情況進行監督 ; 經理層根據職能分工，各司其職，負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持企業日常經營管理工 作。公司組織架構明晰，管理到位。公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核 委員會、戰略與發展委員會和內部控制監察委員會等五個專業委員會，其中審計委員 會、提名委員會和薪酬與考核委員會中獨立董事占到多數并擔任主任委員。董事會內部控制 監察委員會，由公司董事長任委員會主任，總經理、財務總監、董事會秘書任副主任，各經 營公司第一負責人、各職能部門負責人均為委員會委員。委員會下設內控辦公室，作為公司內部控制制度建

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