1、磺酸生產制造項目可行性研究報告泓域咨詢丨2018年第一章項目總論一、項目名稱及項目建設單位（一）項目名稱磺酸生產制造項目（二）項目建設單位某某實業有限公司二、項目建設的理由相對于中國宏觀經濟發展，中國制造2025是一個偏向技術性 的制造業發展規劃。相對于國際上的“工業4.0"（也稱“4.0工 業革命”）,中國制造2025是一個立足中國當下工業基礎和發展 水平的發展規劃。但是，實際上，中國制造2025的意義當然不是 純技術上的，其目標當然也不限于中國當下工業發展水平的國際 排序。實現中國制造2025,意味著中國躋身世界制造業強國之列。 而所謂制造業強國，“就是幾乎在每一個行業里都至少有

2、一個中 國企業能占據高端地位，擁有世界領先的技術和管理水平，有產品定價權和行業話語權”。三、項目擬建地址及用地指標（一）項目擬建地址該項目選址在河源某某工業園區。（二）項目用地性質及用地規模1、該項目計劃在河源某某工業園區建設，用地性質為工業用 地。2、項目擬定建設區域屬于工業項目建設占地規劃區，建設區 總用地面積103333.9平方米（折合約155.0畝），代征地面積930.0 平方米，凈用地面積102403.9平方米（折合約153.6畝），土地 綜合利用率100.0%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則， 按照磺酸行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合磺 酸制造和經營的規劃建設需

3、要。（三）項目用地控制指標1、該項目實際用地面積102403.9平方米，建筑物基底占地 面積70249.0平方米，計容建筑面積115613.9平方米，其中：規 劃建設生產車間94006.7平方米，倉儲設施面積12902.9平方米（其中：原輔材料庫房7782.7平方米，成品倉庫5120.2平方米）, 辦公用房4505.8平方米，職工宿舍2560.1平方米，其他建筑面 積（含部分公用工程和輔助工程）1638.4平方米；綠化面積6758.7 平方米，場區道路及場地占地面積25396.2平方米，土地綜合利 用面積102403.9平方米；土地綜合利用率100.0%o2、該工程規劃建筑系數68.6%,建筑

4、容積率1.1 ,綠化覆蓋 率6.6%,辦公及生活用地所占比重5.2%,固定資產投資強度3177.0 萬元/公頃，場區土地綜合利用率100.0%;根據測算，該項目建設 完全符合工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。四、項目建設內容（一）土建工程該項目在河源某某工業園區建設，總用地面積103333.9平方 米（折合約155.0畝），預計總建筑面積115613.9平方米，其中： 規劃建設生產車間94006.7平方米，倉儲設施面積12902.9平方 米（其中：原輔材料庫房力82.7平方米，成品倉庫5120.2平方 米）,辦公用房4505.8平方米，職工宿舍2560

5、.1平方米，其他 建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1638.4平方米，建筑物 基底占地面積70249.0平方米，場區道路及場地占地面積25396.2 平方米，綠化面積6758.7平方米，土地綜合利用面積102403.9平 方米；該項目工程容積率1.1 ,建筑系數68.6%,建設區域綠化覆 蓋率6.6%,辦公及生活用地所占比重5.2%，場區土地綜合利用率 100.0%o（三）公用工程及其他該項目建設公用工程包括：電氣系統、給排水系統、供熱系 統、辦公生活設施、消防系統、污染物處理系統等，提供完善的 配套設施及便捷舒適的配套環境。五、項目產品規劃方案（一）產品規劃方案通過產品市場分析和需求預測

6、，結合某某實業有限公司發展 規劃及該項目資金籌措能力，確定項目的建設規模和生產綱領； 項目建成達綱后，形成年產磺酸73384.5單位/年的生產經營能力。（二）項目效益規劃目標根據預測，該項目達綱年的營業收入73384.5萬元，總成本費用58051.7萬元，營業稅金及附加348.9萬元，年新增利稅總 額18926.6萬元，年利潤總額14983.9萬元，年凈利潤11237.9萬 元，年納稅總額7688.7萬元。六、投資估算及資金籌措方案（一）項目投資方案1、根據謹慎財務測算，項目總投資43541.9萬元，其中：固 定資產投資32534.2萬元，占項目總投資的74.7%:流動資金 11007.7萬元

7、，占項目總投資的25.3%;在固定資產投資中，建設 投資31906.3萬元，占項目總投資的73.3%;建設期借款利息627.9 萬元，占項目總投資的1.4%o2、該項目建設投資31906.3萬元，其中：工程建設費用29454.0 萬元，占項目總投資的67.6%,包括：建筑工程投資14074.7萬元, 占項目總投資的32.3%;設備購置費14931.4萬元，占項目總投資 的34.3%;安裝工程費447.9萬元，占項目總投資的1.0%;工程 建設其他費用1980.8萬元，占項目總投資的4.5%,其中：土地使 用權費1302.0萬元，占項目總投資的3.0%,預備費471.5萬元， 占項目總投資的1.

8、1%。（二）資金籌措方案1、項目總投資（ti） 43541.9萬元，根據資金籌措方案，某 某實業有限公司計劃自籌資金30779.4萬元，占項目總投資的 70.7%o2、根據謹慎財務測算，該項目全部借款總額12762.5萬元， 占項目總投資的29.3%,其中：項目建設期申請銀行借款12762.5 萬元，占項目總投資的29.3%;項目經營期申請流動資金借款0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。七、項目達綱年預期經濟效益1、項目達綱年預期經營收益：73384.5萬元（含稅）。2、年總成本費用58051.7萬元。3、營業稅金及附加348.9萬元。4、項目達綱年利潤總額：14983.9萬元。5、項目達綱

9、年凈利潤：11237.9萬元。6、項目達綱年納稅總額：7688.7萬元。八、項目建設進度規劃該項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。九、項目綜合評價1、該項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合河源及某 某行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某磺酸產業結 構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動 意義。2、從競爭績效視角觀察，第三次工業革命對中國制造業企業 競爭力的沖擊，不只是可能極大地削弱成本優勢，還在于一些國 外制造業企業可能通過利用先進制造技術在維持“可接受成本” 的基礎上，向市場提供更多的具有替代性、性價比更高的“藍海 產品”，

10、比如，快速響應市場需求，提供相比中國制造業企業的 產品而言種類更豐富、功能更齊全、性能更穩定、使用更人性化、 環境更友好的產品。第三次工業革命可能對中國產業升級和產業 結構優化形成抑制。發達工業國家不僅可以通過發展工業機器人、 高端數控機床、柔性制造系統等現代裝備制造業控制新型裝備制 造業這一新的產業競爭戰略制高點，同時，還可以通過現代制造 系統與服務業的深度融合，進一步強化發達國家在高端服務業形 成的領先優勢。3、某某實業有限公司為適應國內外市場需求，擬建“磺酸生 產建設項目”，該項目的建設能夠有力促進河源某某經濟發展， 為社會創造633個就業機會，達綱年納稅總額7688.7萬元，可以 促進

11、某某區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出 積極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。十、主要指標序 號財務指標名稱單位規劃目標值備注1項目經營綱領單位73384.52項目占地指標2項目總占地面積m2103333.9155.0 畝2.2代征地占地面積rry930.01.4畝2.3凈用地面積m2102403.9153.6 畝3項目用地指標3.1建筑物基底占地面積m270249.0105.4 畝3.2項目總建筑面積m2115613.93.3計容建筑面積m2115613.93.4場區總體利用面積m1102403.9153.6 畝3.5綠化工程m:6758.76.6%3.6項目服

12、務性工程m253255.2%3.7綠化覆蓋率%6.6%3.8建筑系數%68.6%3.9建筑容積率1030辦公及生活占地比重%5.2%31固定資產投資強度萬元/畝211.832項目總投資強度萬元/畝4252.133占地收益產出率萬元/面'477.8100%營業值34占地吸納當地就業率人/公頃61.535理論停車泊位個3693.16土地利用系數%100.0%4項目擬定勞動定員人6335項目建設期月126能源利用6企業能量利用率%100.0%6.2企業能源利用率%90.4%6.3綜合節能量tee204.76.4綜合節能率%22.0%7項目總投資現值pv1萬元43541.97固定資產投資現值萬

13、元32534.274.7%7丄1項目建設投資萬元31906.37.1工程費用萬元29454.067.6%7丄11建筑工程費萬元14074.77.1.1.l2設備購置費萬元14931.47.1.1.1.3安裝工程費用萬元447.97.2工程建設其他費用萬元1980.84.5%7丄121無形資產萬元1302.0含出讓金722其他投資萬元678.87丄1.3預備費萬元471.51.1%7.1.1.3.1基本預備費萬元471.57.1.1.3.2漲價預備費萬元0.07丄2建設期利息萬元627.97.2流動資金萬元11007.725.3%7.3鋪底流動資金萬元3302.38資金來源萬元43541.98.

14、1項目資本金萬元30779.470.7%8.2債務資金萬元12762.529.3%8.2.1建設期投資借款萬元12762.58.2.2流動資金借款萬元0.08.3申請國家財政資金萬元0.00.0%831財政無償資金萬元0.08.3.2財政有償資金萬元0.08.4其他方式融資萬元0.00.0%9經濟效益評價9.1年收入總額萬元73384.59.1年營業收入萬元73384.5含稅9.1.2補貼收入萬元0.09.2年綜合總成本費用萬元58051.7達綱年9.2.1可變成本萬元48650.683.8%9.2.2固定成本萬元9401.116.2%9.2.3經營成本萬元55464.695.5%9.3企業支

15、付的利息費用萬元575.69.4增值稅萬元3593.8達綱年9.5營業稅金及附加萬元348.99.6年利稅額萬元18926.69.7年利潤總額萬元14983.99.8企業所得稅萬元3746.09.9稅后凈利潤萬元11237.99.10息稅前利潤萬元15559.5911息稅前利潤保障比率27.092納稅總額萬元7688.793銷售凈利潤率%15.3%94銷售利稅率%25.8%10財務評價指標10.1總投資收益率(roi)%35.7%達綱年10.2資本金凈利潤率(roe)%48.7%10.3全部投資回收期年4.8稅后10.4固定投資回收期年4.2稅后10.5全部投資財務內部收益率%28.6%稅后1

16、0.6財務凈現值萬元28436.8ic 二 12.0%10.7全部投資利潤率%34.4%達綱年10.8全部投資利稅率%43.5%10.9全部投資回報率%25.8%10.10項目盈虧平衡點(bep)%38.6%10.11安全邊際額45058.110.12安全邊際率%61.4%10.13資產負債率%10.2%10.14流動比率%2543.0%10.15速動比率%2275.1%10.16項目綜合納稅率%10.5%10.17營業凈利潤率%15.3%10.19營業利稅率%25.8%10.20全員勞動生產率萬元/人115.910.19利息備付率21.110.21償債備付率8.5第二章項目建設背景及必要性一

17、、項目提出的背景1、相對于中國宏觀經濟發展，中國制造2025是一個偏向技 術性的制造業發展規劃。相對于國際上的“工業4.0”（也稱“4.0 工業革命”）,中國制造2025是一個立足中國當下工業基礎和發 展水平的發展規劃。但是，實際上，中國制造2025的意義當然不 是純技術上的，其目標當然也不限于中國當下工業發展水平的國 際排序。實現中國制造2025,意味著中國躋身世界制造業強國之 列。而所謂制造業強國，“就是幾乎在每一個行業里都至少有一 個中國企業能占據高端地位，擁有世界領先的技術和管理水平， 有產品定價權和行業話語權”。2、河源，別稱槎城，為廣東省地級市。位于廣東省東北部、 東江中上游，東接

18、梅州市、汕尾市，南鄰惠州市，西連韶關市、 惠州市，北與江西省贛州市交界。全市面積1.58萬平方公里。河 源是京九鐵路進入廣東省的第一個城市，又是廣東省擁有鐵路最 長的城市；京九鐵路、廣梅汕鐵路、105國道、205國道、粵贛高速構筑了河源四通八達的交通網絡，是粵東北重要的交通樞紐。 1988年1月7日撤縣設市，1992年8月河源市經國務院批準列入 沿海經濟開放區，成為既可享受山區優惠政策，又可享受沿海開 放區優惠政策的地區。2015年9月擁有地方立法權。河源是客家 人聚居地，是客家文化的重要起源地之一，也是嶺南文化的重要 發祥地之一，有“客家古邑，萬綠河源”美譽。河源是東江菜的 主要流行地，“客

19、家釀豆腐”、“東江鹽腸雞”、“客家釀豬紅”、“客家菜卷”、"梅菜扣肉”等名揚海外。河源客家民間藝術主 要有：客家山歌、花朝戲、舞龍、舞獅、舞春牛、舞紙馬、打功 夫、雜技等。河源每個縣區都有客家歌舞團，紫金縣的客家花朝 戲被列為'中國非物質文化遺產”，連平縣的忠信花燈被評為“廣 東省非物質文化遺產”，龍川縣的雜技團是全國首個縣級雜技團， 和平縣的采茶劇團有著漢劇和采茶劇相結合的戲韻。截至2015年 4月，河源恐龍博物館岀土和館藏的恐龍蛋化石已達17000多枚， 河源由此成為中國乃至全球館藏恐龍蛋化石數量最多的地方。2017年10月，被授予國家園林城市。2016年全市實現地區生產

20、總值（gdp） 898.72億元，比上年增長8.6%,人均gdp為29205 元。全社會工業增加值416.28億元，增長8.1%,五年增長105.7%; 其中規上工業增加值380.32億元，增長8.2%,五年增長112.6%o 地方一般公共預算收入67.48億元，增長11.6%,五年增長168.9%。 固定資產投資564.14億元，增長24.5%,五年增長178.2%。社會 消費品零售總額482.99億元，增長11.0%,五年增長88.9%o外 貿進出口總額40.3億美元，五年增長48.4%o城鎮居民人均收入 20016元，增長9.7%,五年增長51.9%;農村居民人均可支配收 入10803元

21、，增長9.3%,五年增長91.4%o3、據中國工程院發布的2017中國戰略性新興產業發展報告 顯示，“十二五”期間，戰略性新興產業相對于其他工業行業呈 現出快速發展態勢，發展總量明顯增加，占全部工業和經濟總量 的比重逐年上升。截至“十二五”末，戰略性新興產業增加值占 國內生產總值的比重達到8%左右，較2010年接近翻番，實現規 劃目標。上述數據可以看出，目前戰略性新興產業已經成為引領 經濟發展的重要力量，預計在“十三五”期間，戰略性新興產業 將成為我國經濟發展過程中，比較重要的一個經濟增長點。同時, 其發展對于推動我國經濟轉型升級以及提高綜合國際競爭力都將 發揮舉足輕重的作用。磺酸制造名列其中

22、，覆蓋擬建項目投產后 的產品，因此，該項目屬于當前國家重點鼓勵發展的產業；綜上 所述，該項目符合國家及地方相關行業的準入規定。二、項目建設的必要性1、從高速增長轉向高質量發展，必須進一步提高發展質量效 益和創新能力，更好滿足保持經濟持續健康發展的必然要求；進 一步解決我國經濟發展不平衡不充分的突出問題，更好滿足適應 我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義 現代化國家的必然要求；進一步加快轉變發展方式、優化經濟結 構、轉換增長動力，更好滿足遵循經濟規律發展的必然要求，不 斷推動我國經濟在實現高質量發展上取得新進展。2、當前，我國經濟發展步入新常態。一方面，經濟韌性好、 潛力足、

23、回旋空間大，為轉方式、調結構，促進經濟持續健康發 展提供了有利條件；另一方面，新常態下出現的一些趨勢性變化, 也使得經濟社會發展面臨不少困難和挑戰。解決這些前進道路上 的現實矛盾，關鍵的一招就是全面深化改革。第三章項目選址科學性分析一、項目選址及用地方案1、某某實業有限公司通過對項目擬建場地縝密調研，充分考 慮了項目生產所需的內部和外部條件：距原料產地的遠近、企業 勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條 件及土地成本等。2、通過對可供選擇的建設地區進行比選，綜合考慮后選定的 項目最佳建設地點河源某某工業園區，所選區域完善的基礎 設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環

24、境。3、由某某實業有限公司承辦的“磺酸生產建設項目”，擬選 址在河源某某工業園區。4、擬定建設區域屬項目建設占地規劃區，項目總用地面積 103333.9平方米（折合約155.0畝），代征地面積930.0平方米, 凈用地面積102403.9平方米（折合約153.6畝）；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照磺酸行業生產規范和要求，進 行科學設計、合理布局，符合磺酸生產經營的需要。二、項目選址綜合評價1、該項目用地位于河源某某工業園區，用地周邊交通便利， 由于規劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與 周圍建筑物群體及城市規劃要求協調一致，項目施工過程中及建 成運營后不會對附近居民的

25、生活、工作和學習構成任何影響，是 該項目最為理想、最為合適的建設場所。2、擬建項目用地位置周圍5km以內沒有地下礦藏、文物和歷 史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影 響河道的防洪和排澇。3、項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目 生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、 能源供應充裕，適合于磺酸生產經營活動；為此，該區域是發展 磺酸行業的理想場所。4、場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源 地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散 性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣 污染物的擴散，區域大氣環境質

26、量良好。綜上所述，項目選址位在某某工業園區工業項目占地規劃區， 該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供 電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠 離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。第四章總圖布置一、項目總平面布置方案（一）平面布置總體方案1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計 根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等 三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工 藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產 設施的聯系，又有利

27、于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設 短捷，相互聯系方便。2、根據某某實業有限公司發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、 公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、 建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。3、達到工藝流程（生產程序）順暢、原材料與各種物料的輸 送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。4、同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。（二）主要生產車間布置方案1、某某實業有限公司在工藝流程、技術參數和主要設備選擇 確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料 輸入（出）、操

28、作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。2、車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有 利、檢測維修最方便”的要求，生產車間布置詳見一主要生產 車間布置示意簡圖。二、運輸組成（一）運輸組成總體設計1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內 部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量 使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。2、某某實業有限公司外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采 用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化; 把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車 間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行

29、物流系統設計，使全廠物料運輸形成有機的整體。（二）場內運輸1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做 到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少 貨流與人流相交叉，以保證運輸的安全。2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、 半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、 叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，該項目資 源配置可滿足場內運輸的需求。（三）場外運輸1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠 距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，某某社會運輸力量充足，可滿 足該項目場外遠距離運輸的需求。2、短距離的運輸任務將利用社會運

30、力解決，基本可以滿足各 類運輸需求，因此，該項目不考慮增加汽車運輸設備。3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投 資；主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降 低運輸成本且提高運輸效率。三、總圖主要數據該項目總用地面積103333.9平方米，其中：代征地面積930.0 平方米，凈用地面積102403.9平方米（折合約153.6畝），場區 總建筑面積115613.9平方米，項目計容建筑面積115613.9平方 米，建筑物基底占地面積70249.0平方米，綠化面積6758.7平方 米，場區道路及場地占地面積25396.2平方米，土地綜合利用面 積102403.9平方米；該

31、項目建筑系數68.6%,工程容積率1.1 , 綠化覆蓋率6.6%,辦公及生活用地所占比重5.2%，場區土地綜合 利用率100.0%。第五章工程設計總體方案一、建筑設計方案1、結構設計：該項目生產車間采用全現澆鋼筋混凝土梁板， 框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。2、基礎工程：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物 采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱 樁。3、車間廠房：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用 彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。4、辦公用房：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重 墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。5、

32、其他用房：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條 形基礎。二、主要材料選用標準要求（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（gb/t50476）之規定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環 境類別為一類，本工程上部主體結構采用c30混凝土，上部結構 構造柱、圈梁、過梁、基礎采用c25混凝土，設備基礎混凝土強 度等級采用c30級，基礎混凝土墊層為c15級，基礎墊層混凝土 為c15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋 均采用hrb400,箍筋及其他次要構件為hpb300o2、hpb300級鋼筋選用e43系列焊條，hrb

33、400級鋼筋選用 e50系列焊條。3、埋件鋼板采用q235鋼、q345鋼，吊鉤用hpb235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環保和節能要求的砌體材 料（多孔磚）,材料強度均應符合gb50003規范要求：多孔石專強 度 mu10.0,砂漿強度 m10.0-m7.5o（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根 據建(構)筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范(gb/t50476)規定執行。第六章原輔材料及能源供

34、應情況一、原輔材料供應（一）主要原材料及輔助材料供應1、該項目生產經營所需的各種原材料均有穩定的供應商，且 該項目所在地區位條件優越，交通運輸便利，因此，原材料供應 有保障。2、項目所需的輔助材料，如內外包裝所用的包裝物以及其它 用品等，則由公司自主從國內市場采購，且國內的供應完全可以 滿足該項目的需求。3、從目前的市場供應情況來看，項目所需主要原材料及輔助 材料的供應條件完全可以滿足生產需要；根據項目設計規模的要 求，所需原輔材料的供應依據“高質量、低價格”的采購原則， 確保生產經營活動的正常進行。（二）主要原材料及輔助材料的質量要求該項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不

35、同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。二、能源供應情況1、電能供應：該項目用電由某某實業有限公司設計自備供電 線路系統供應，安裝配電功能齊全的配電裝置，即可滿足項目供 電需求；根據測算，該項目年用電量1436520.0千瓦時，折合176.5 噸標準煤。2、水資源供應：該項目共有生產用水和生活用水兩種水資源 消耗，根據測算，項目年用水量20589.8立方米，折合1.8噸標 準煤；由某某工業園區提供水源，該地區水位穩定，水資源豐富而且水質較好，供應有保障。第七章工藝技術設計及設備選型方案一、工藝技術設計確定的原則（一）原料路線確定原則1、項目所需原料來源應穩定可靠，項目建成后應保證原料的 質

36、量和連續供應。2、所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效 率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。（二）磺酸生產工藝技術路線確定原則1、對于磺酸生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行， 經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散 型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產 品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。2、嚴格按行業規范要求組織生產經營活動，有效控制磺酸產 品質量，為客戶提供優質的產品。2、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備,滿足該項目所制訂的產品方案的要求。二、工藝技

37、術方案（一）工藝技術方案要求1、對于生產技術方案的選用，遵循''自動控制、安全可靠、 運行穩定、節省投資、綜合利用資源”的原則，選用當前較先進 的集散型控制系統，控制整個生產線的各項工藝參數，使產品質 量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格按照磺酸行業 規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提 供優質的磺酸和良好的服務。2、積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量 的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，提高 某某實業有限公司市場競爭能力。3、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型 設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用

38、環境保護型設備， 滿足項目所制訂的產品方案要求，優選具有國際先進水平的生產、 試驗及配套等設備，充分顯現龍頭企業專業化水平，選擇高效、 合理的生產和物流方式。4、生產工藝設計要滿足規模化生產要求，注重生產工藝的總 體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短 的物流過程、最便捷的物資流向。（二）技術來源及先進性說明該項目的技術來源為某某實業有限公司的自有技術，該技術 達到國內先進水平。三、設備選型1、該項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工 藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合 理性，以及達到或超過國家相關的節能和環保要求；先進的生產 技術和裝備是保證

39、產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國 內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先 選用國產的名牌節能環保型產品。2、該項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、 實用、節能、可靠”為原則，磺酸生產設備應具有效率高、質量 好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。3、某某實業有限公司根據磺酸生產工藝的要求，對比考察了 多個生產設備制造企業，優選了磺酸生產專用設備和檢測設備等國內先進的環保節能型設備，確保該項目生產及產品質量檢驗的 希改* o4、該項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備48臺（套），設備購置費14931.4

40、 萬元。第八章環境保護一、擬建項目環境污染源的識別（一）建設期污染源識別該項目在建設過程中可能會產生建筑施工棄土和揚塵等建筑 垃圾；建設期產生沖洗廢水、施工機械噪聲；裝飾工程使用的涂 料產生的廢氣；建筑施工人員產生的生活廢水和生活垃圾等。（二）運營期污染源識別1、廢水：項目運營期廢水源自：生產工藝廢水、辦公及生活 廢水。2、廢氣：項目運營期廢氣污染主要來源于：職工食堂排放的 油煙；生產過程中排放的工藝廢氣等。3、噪音：動力設備、機械設備等運行時產生的噪聲。4、固體廢棄物：來源于生產過程產生的廢料、不合格品、廢 棄包裝物等。二、環境保護結論1、根據建設項目環境影響評價內容判定，該項目產生的污染因

41、素屬常規性的，針對其采取的污染治理措施技術是成熟、可靠 的；某某實業有限公司通過對項目建設期及運營期加強管理，嚴 格按照有關標準落實相應的環境保護措施，不會對周圍環境造成 影響。2、某某實業有限公司在設計、建設和生產經營中，認真貫徹 落實資源綜合利用的原則，采取有效的防治和回收利用措施，其 污染物的排放均可達到國家標準的規定，符合國家環境保護要求, 從生產狀況分析對周圍環境基本無影響。以先進適用技術裝備應用為手段，強化技術節能。全面推進 傳統行業節能技術改造，深入推進重點行業、重點企業能效提升 專項行動，加快推廣高溫高壓干熄焦、無球化粉磨、新型結構鋁 電解槽、智能控制等先進技術。繼續推進鍋爐、

42、電機、變壓器等 通用設備能效提升工程，組織實施空壓機系統能效提升計劃。圍 繞高耗能行業企業，加快工藝革新，實施系統節能改造，鼓勵先 進節能技術的集成優化運用，推廣電爐鋼等短流程工藝和鋁液直 供，推動工業節能從局部、單體節能向全流程、系統節能轉變。提升產品的輕量化水平，推廣復合材料、輕合金、真空鍍鋁紙等 高強韌度新型材料，推廣超高強度鋼熱沖壓成形技術、真空高壓 鑄造、超高真空薄壁鑄造等輕量化成形工藝。普及中低品位余熱 余壓發電、供熱及循環利用，積極推進利用鋼鐵、化工等行業企 業的低品位余熱向城市居民供熱，促進產城融合。實施工業園區 節能改造工程，加強園區能源梯級利用，推進集中供熱制冷。第九章勞動

43、保護和安全衛生及消防1、該項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格 按照國家的有關勞動安全衛生政策，并根據實際情況采取完善的 安全衛生措施，預計該項目在建成后能夠有效地防止火災、爆炸、 雷電、靜電、觸電、機械傷害、中毒、噪聲危害等事故的發生。2、一旦發生事故，某某實業有限公司依靠工程設計規劃的安 全防護設施和事故應急措施能夠及時控制事故，防止安全及消防 事故的蔓延，有力保障職工人身及財產的安全。3、某某實業有限公司嚴格遵守各項安全操作規程和制度，加強安全生產管理，該項目完工后，其生產秩序是安全可靠的。第十章節能分析一、項目所在地能源消費及供應條件（一）項目所在地能源消費情況某某工業園區

44、目前已經形成了比較系統的工業產業格局，根 據項目建設區域企業用能情況來看，主要消耗的能源品種有：電 力、新鮮水、熱力（包括水和蒸汽）、壓縮空氣、天然氣等；該 項目建設選址其基礎設施條件較好，主要用能品種、數量均能得 到較好的滿足，項目建成運營后，也不會影響周圍企業的正常用 能。（二）項目所在地能源供應條件1、供水條件：該項目供水由某某工業園區自來水管網供應， 能夠保證項目用水需要。2、供電條件：該項目電源由某某工業園區變配（供）電系統 供應，可滿足項目用電需要。3、天然氣供應：該項目生產、生活需要天然氣，由某某天然氣供應有限公司管道提供，燃氣供應有保障。4、工業氣體供應：該項目生產過程使用的工

45、業氣體，由某某 當地工業氣體生產（運輸銷售）公司足量提供。二、能源消費種類和數量分析根據綜合能耗計算通則（gb/t2589）實際消耗的各種能 源是：一次能源、二次能源和生產使用耗能工質所消耗的能源； 根據項目用能數據統計和設備及工藝運行情況，“磺酸生產建設 項目”年所需綜合能耗（當量值）為399.7噸標準煤。（一）項目用電量測算1、該項目電力消耗主要包括生產用電及照明輔助用電；生產 用電主要包括生產設備用電和公用輔助工程設備用電。2、生產設備用電：根據工廠供電設計要求，本報告采用 需要系數法對項目的用電負荷進行估算，依據項目用電設備的實 際運行情況，生產設備的年平均有功負荷系數選擇0.8,公用

46、輔助 工程設備選取0.9。3、該項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業 照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，變壓器及電路損耗按項目 運行耗電量的2.0%估算；根據項目生產工藝用電和辦公及生活用 電情況測算，全年用電量1436520.0千瓦時，參照綜合能耗計 算通則（gb/t2589）,按每千瓦時電消耗0.1229千克標準煤 計算綜合能耗，折合176.5噸標準煤。（二）項目用水量測算某某實業有限公司生產工藝用水及設備耗水和生活用水由某 某工業園區自來水供水管網供應，項目建設規劃區現有給、排水 系統設施完備可以滿足使用要求，項目工業用水水壓 0.35mpa045mpa,生活給水水壓0.35

47、mpa,根據測算，該項目實 施后總用水量20589.8立方米/年，折合1.8噸標準煤。（三）天然氣用量測算根據測算，該項目年新增天然氣消耗量為154214.4標準立方 米，折合205.1噸標準煤。（四）液化石油氣用量測算根據測算，該項目液化石油氣年用量9.5噸，折合16.3噸標 準煤。（五）項目總用能測算分析根據綜合測算，該項目年綜合耗能量為399.7噸標準煤。三、項目節能效果分析通過與其他備選生產工藝技術對比，該項目能源消費處于節 能優勢，根據測算，項目達綱年綜合節能量204.7噸標準煤/年， 綜合節能率為22.0%,項目節能效果顯著。四、項目節能措施1、在總圖布置及車間和生產工藝布置上，盡

48、量做到緊湊合理、 物流暢通、運輸短捷，避免生產過程中的來回倒運現象。2、設計中盡可能地提高設備的利用率，一則能夠減少設備的 數量，從而減少設備的占地面積和相應的輔助設施，二則可以減 少設備的投資。3、選用節能高效的設備，提高生產設備的負荷率；在科學的 管理和調配使用下，將充分體現高效、節能的特性，從提高設備 負荷率方面來達到節約能源的目的；所有機電設備均選用節能效 果好以及國家推薦的新型節能機電產品，減少無功消耗，提高設 備效率同時降低電耗。五、項目預期節能綜合評價 建立完善工業綠色發展標準、評價及創新服務等體系，打造 綠色制造服務平臺，加快培育壯大節能環保服務業，全面提升綠 色發展基礎能力。

49、健全標準體系。聚焦工業綠色發展需求，圍繞 綠色產品、綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈構建綠色制造標準 體系，提高節能、節水、節地、節材指標及計量要求，加快能耗、 水耗、碳排放、清潔生產等標準制修訂，提升工業綠色發展標準 化水平。充分發揮企業在標準制定中的作用，鼓勵制定嚴于國家 標準、行業標準的企業標準，促進工業綠色發展提標升級。積極 推進標準互認，鼓勵企業、科研院所、行業組織等主動參與國際 標準化工作，圍繞節能環保、新能源、新材料、新能源汽車等領 域，主導或參與制定國際標準，提升標準國際化水平。加強強制 性標準實施的監督評估，開展實施效果評價，建立強制性標準實施情況統計分析報告制度o第十一章組織

50、機構及人力資源配置一、項目建設期管理由某某實業有限公司承辦的建設項目積極推行項目法人責任 制、招標投標制、工程監理制，由公司總經理掛帥，選派專業會 計和專業技術人員參與，從有關部門抽調專業人員組成項目建設 辦公室，全面負責項目建設工作；主要完成項目實施準備、配套 資金籌集、勘察設計、施工準備直到竣工驗收和交付使用等各個 工作階段，各項投資活動和各個工作環節可以相互交叉進行。某某實業有限公司組建項目管理機構，對項目實施全面管理, 由公司總經理擔任項目經理，將項目實施時期各個工作階段的各 個環節進行統一規劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可 行的安排，保證按時按質完成任務，并使項目按期竣工并順

51、利投 入使用。二、項目運營期組織機構（一）法人治理結構某某實業有限公司按照現代企業制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監事會、總經理及高層管理人員 分級權限決策的治理結構；股東大會擁有對公司資產的最終所有 權并根據股權比例行使相應股東權；由股東大會選舉的董事組成 公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營 決策權；由股東大會選舉產生的監事和職工代表監事組成的監事 會行使監督權，維護股東利益，對股東大會負責；由董事會聘請 的公司總經理及高級管理人員根據董事會決策進行企業的日常經 營管理指揮活動，保持企業的市場競爭力和經營效率。某某實業有限公司組織經營機構的設置按照“精

52、簡、高效” 的原則，而且業務開展、專業技術培訓、經營管理活動必須服從 公司統一管理；為保證各部門及全體員工之間的協調配合，以完 成企業生產經營目標，按照中華人民共和國公司法的規定并 結合企業實際情況對企業的組織機構進行設置。（二）公司管理體制某某實業有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部 門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對 總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系, 確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理, 確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促 進企業的高效、健康、快速發展。三、人力資源配置該項目勞動定員是以所需

53、的基本生產工人為基數，按照生產 崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和 經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，該項目建 成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；根據某某實業有限公司規劃，達綱年勞動定員為633人。第十二章項目實施進度計劃該項目建設期限規劃為12個月。第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算的依據和說明（一）投資估算的依據1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。2、建設項目投資估算編審規程（ceca/gc1） o3、企業工程設計概算編制辦法（2008年）。4、建設工程監理與相關服務收費管理規定（2010年）。5、建設項目環境影響咨詢收費規定（2008年）

54、。6、招標代理服務收費管理暫行辦法（2009年）。（二）項目費用與效益范圍界定該項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發生的各項 費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財 務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）投資估算有關問題的說明1、在本報告中，某某實業有限公司對交通運輸設施、公用辦公設施、職工生活設施等未作考慮。2、本工程中未考慮運輸工具及車輛的購置，項目所需大宗物 資的運輸由某某當地社會運輸力量協作解決。3、該項目場界區外的供水、供電、供氣等設施費用不列入總 投資，由當地政府有關部門具體實施，并且要求與項目建設同步 進行。二、建設投資估算（一）建設投資估算范圍根據投資項目可行性研究指南的規定，某某實業有限公 司承辦的“磺酸生產建設項目”的建設投資（不含建設期借款利 息）估算范圍包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費 三個部分，其中：工程費用包括建筑工程投資、設備購置費、安 裝工程費、公用工程費等；工程建設其他費用包括：征地及拆遷 補償費、建設單位管理費、項目勘察設計費、環評及安評費、工 程監理費、招投標代理服務費、場地準備及臨時設施費、新增職 工培訓費、聯合試車運轉費等；預