1、企業標準Q/6DG13.807-2003檢驗和試驗控制程序2003-04-20 發布2003-05-01實施發布檢驗和試驗控制程序1目的對進貨、過程和最終產品進行檢驗和試驗，以驗證產品是否滿足規定要求。2范圍適用于產品的檢驗和試驗。同時適用于對供給商產品的檢驗和試驗。3引用文件Q/6DG13.601-2003?人力資源管理程序?Q/6DG13.724-2003?實驗室管理程序?Q/6DG13.809-2003?不合格品控制程序?Q/6DG13.813-2003?糾正和預防措施控制程序?Q/6DG13.402-2003?質量記錄控制程序?Q/6DG07.24?工藝規程編制的根本要求?Q/6DJ0

2、8.02?金屬材料入廠理化檢驗標準?Q/6DJ08.03?非金屬材料檢驗標準?4術語和定義認可的實驗室：是指經某一國家成認的認可機構如：美國實驗室認可協會AZLA 、加拿大標準委員會SCC或中國實驗室認可委員會CNACL 按ISO/IEC17025或國家等效標準為實驗室 認可進行評審和批準的實驗室。外觀工程：是指在車輛完工后即可見的產品。某些顧客將在工程圖樣上表注外觀工程。在這些情況下，要求在生產零件提交前對外觀顏色、紋理和織物進行專門的批準。計數型數據：可以用來記錄和分析的定性數據。計數型數據通常用合格或不合格的形式收集。計數型量具：就是把各個零件與某些指定限值比擬，如果滿足限值那么接受該零

3、件否那么拒收。不合格品：不符合顧客要求和標準的產品或材料。可疑的產品或材料：任何檢驗和試驗狀態不確定的產品或材料。緊急放行例外轉序：指因生產急需來不及驗證而放行采購產品、生產在制品半成品和因 生產急需來不及檢驗特許進一步生產的活動。質量記錄：是供方按照質量體系文件實施過程的文件化的證據和記錄的結果。如：檢驗和試驗結果、內部審核結果、校準數據。外購器材：由器材供給商提供的產品。包括原材料、原器材、成品、半成品。5 職責采購部負責進貨檢驗。各單位檢驗人員和試驗人員對產品過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗負責。6 工作流程和內容6.1 通那么6.1.1 未經工序檢驗驗收合格的產品不準轉入下工序加工；未經

4、最終檢驗驗收合格的產品不準交付 顧客使用。6.1.2 檢驗人員按控制方案、檢驗規程、過程指導書和/或驗收樣件對外購器材及產品進行檢驗。6.1.3 試驗人員按控制方案、過程指導書、試驗標準對產品進行試驗。6.1.4 檢驗規程編制按 Q/6DG07.24?工藝規程編制的根本要求?執行。6.1.5 檢驗和試驗人員須按 Q/6DG13.601?人力資源管理程序?考試考核合格后持證上崗。6.1.6 對所需委托實驗室進行的檢驗、試驗，應確認對實驗室的要求：1 本公司內部實驗室。按Q/6D15.724?實驗室管理程序?的規定執行。2商業/獨立試驗室。必須是認可的試驗室，且起實驗范圍覆蓋了本公司即將委托其進行

5、的試驗。3顧客認可的試驗室。例如通用 GM 按GP-10要求進行認可的實驗室。對于以上1 及2 條規定的實驗室，委托實驗單位應獲得其認可資格的證明。計數型數據抽樣方案的接收準那么必須是零缺陷的。6.1.8 檢驗和試驗人員的印章管理由質量部統一歸口管理。檢驗和試驗過程出現不合格品時，由檢驗/試驗人員按 Q/6D G13.809?不合格品控制程序?進行處理。6.1.10 檢驗和試驗記錄必須真實、完整字跡清楚可辯，記錄人應在記錄上簽章注明記錄日期。涂改處應加蓋印章。6.1.11 當顧客要求時，必須滿足顧客附加的驗證/標識要求如：對新產品引入的那些要求。6.1.12 全尺寸檢驗及功能試驗1 假設顧客要

6、求，工程組要求各單位檢驗室、實驗室必須按顧客的要求和/或控制方案中規定的頻次對產品進行全尺寸檢驗和功能驗證，其結果由工程組供顧客評審。2假設顧客未提出要求，產品制造單位按技術部門在控制方案中注明全尺寸檢驗和功能試驗的頻次通常按年度進行進行。檢驗和/或試驗人員負責測量、測試及記錄，填寫“檢測報告和“試驗報告。質量記錄的歸檔和保存按Q/6DG13.402?質量記錄控制程序?執行。工作流程工作內容進貨檢驗和試驗1.外購器材檢驗a. 外購器材進廠后，由采購部保管員對 檢驗器材的牌號、規格、數量、爐批號、 包裝情況、質量證明文件等是否文實相 符、齊全進行檢查。確認無誤后，器材 入采購部倉庫，掛黃色待驗標

7、簽，填寫“申請檢驗驗收單，送交檢驗室。檢 驗人員按照控制方案、檢驗規程等進行 檢驗。檢驗合格后，開具合格證明文件， 通知保管員，掛白色合格標簽辦理正式 入庫手續。b. 對需經理化試驗的器材，采購部檢驗 人員按控制方案、Q/6DJ08.02?金屬材 料入廠理化檢驗標準?、Q/6DJ08.03?非 金屬材料檢驗標準?進行檢查。并開具“材料委托試驗單，試驗工程表未包 括的原材料，由檢驗員填寫“材料進廠 檢驗工程聯系單，中心試驗室材料技 術員確定試驗工程后，檢驗人員按確定 的試驗工程開具“材料委托試驗單。采購部保管員按控制方案、Q/6DJ08.02?金屬材料入廠理化檢驗標準?、 Q/6DJ08.03?

8、非金屬材料檢驗標準?的 要求切取試樣，經檢驗認可后，保管員 將試樣和“材料委托試驗單送中心試 驗室進行試驗。c. 檢驗、試驗工程全部符合要求后， 應 做質量記錄，如“檢測報告，并開具 合格證明文件，注明檢驗編號或化驗編號。通知保管員，本批外購件可辦理正 式入庫手續，掛白色標簽。d. 經檢驗和試驗不合格的外購器材，通知保管員按不合格品管理，掛紅色格品 標簽。e. 進貨檢驗和試驗中發現的不合格品 按?不合格品控制程序?處理。使用表單1.申請檢驗驗 收單2.材料委托試 驗單3.檢測報告f. 采購部負責進貨檢驗相關資料的存 檔，具體方法按?質量記錄管理程序? 的規定執行。工作流程工作內容使用表單緊急放

9、行因生產急需，外購器材如需要緊急放 行，在有可追回的程序時，由采購部辦 理“緊急放行申請單。a.采購部在“緊急放行申請單中注明 申請放行器材的名稱、牌號、規格、化 驗編號、數量以及申請的理由，報質量 保證部。緊急放行申請單緊急放行申請單b. 質量保證部根據供給商以往供貨情 況進行審批。c. 采購部門在“限額領料單上注明“緊 急放行申請單的編號及“緊急放行 字樣作為標識，區別于其它批次的器材。d. 實施“緊急放行的同時，本批外購器材仍按規定對該批產品履行正常的 檢驗和試驗。在無合格的檢驗、試驗結 論前，產品不得交付。e. 生產單位使用“緊急放行的器材必 須單獨流轉，并將其隔離存放。在產品“工藝路

10、線記錄卡或“裝配工藝路線 記錄卡上注明“緊急放行申請單編 號及“緊急放行字樣作為標識。f. “緊急放行的器材，在得到合格的 檢驗和試驗結論后，采購部負責發出“緊急放行解除通知單，分廠計調人 員在接到“緊急放行解除通知單后， 負責劃去產品“工藝路線記錄卡或“裝 配工藝路線記錄卡上的“緊急放行 字樣，并簽名，注明日期。g. “緊急放行的器材，假設檢驗和試驗 結論不合格，采購部門應按Q/6DG13.809-2003?不合格品控制程 序?的規定對不合格品進行評審和處 置。同時負責追回 “緊急放行通知單 和不合格器材。h. 采購部負責緊急放行器材資料的存 檔。具體方法按?質量記錄管理程序? 的規定進行。

11、1. 限額領料單2. 緊急放行申 請單1. 工藝路線記 錄卡2. 緊急放行申 請單3. 裝配工藝路 線記錄卡緊急放行解 除通知單工作流程工作內容使用表單過程紡僉驗和試驗控制產品送檢Y檢、巡檢和匯總檢驗共四個階段。2. 自檢：生產過程中操作工人對自己 加工的產品進行自主檢驗，其檢驗項目、檢驗內容、檢驗方法按相應的控制 方案、作業指導書、產品圖紙等技術文 件執行。3. 首件三檢：操作者自檢、互檢、檢驗 人員檢驗。3.1首件三檢前必須具備的條件。a. 有先行有效的控制方案、作業指導 書、產品圖紙等技術文件。b. 生產、試驗設備和工裝設備含檢 測器具有鑒定合格證，并在有效期內。c. 轉入本工序的器材、

12、半成品、零組 件等有質量合格憑證。3.2以下情況之一者必須進行三檢。 每個工作班開始，加工量在三件以 上的。更換了操作者。更換或調整了生產設備、工藝裝備。 更換了技術文件、工藝方法、工藝 參數。成批分工步加工時。1三檢合格證2工藝路線卡3.裝配工藝路線卡4.巡檢記錄單 匯總檢驗記 錄單a.b.c.d.e.5.零件合格證6.檢測記錄7.試驗記錄合格區轉入下道工序不合格品反應?不合格品控制程序?糾正和預防控制程序?注：不宜實行首件三檢的產品，按作業 指導書要求予以控制。4. 巡檢：檢驗人員對過程進行監控，檢 查操作人員實施工藝方法是否正確，所 加工產品質量是否偏離要求。檢驗人員 按控制方案、作業指

13、導書中規定抽查的 數量比例進行抽樣檢查。5. 匯總檢驗：檢驗員對各分廠完成某一工序加工后 的批量產品進行完工檢驗，包括100%的對產品的外觀質量檢查。6. 檢驗人員在匯總檢驗后如產品合格， 應在“工藝路線卡或“裝配工藝路線 卡上加蓋檢驗印章，和 /或收回“工 藝路線卡或“裝配工藝路線卡開具“零件合格證。7. 操作者、檢驗人員在生產、檢驗和試 驗過程中發現不合格時，應通知檢驗室 主任或檢驗技術員按 Q/6DG13.809?不 合格品控制程序?處理。8. 檢驗人員在生產、檢驗和試驗過程中 發現嚴重不合格時，應立即通知質量布 質量部有權要求暫停生產，查找不合格 原因。8.合格證9.返工單10.返修單

14、11.廢品單工作流程工作內容使用表單例外放行確因生產急需來不及進行規定的檢驗 和試驗或得到檢驗和試驗結論，在有可 靠追回的程序時，產品可例外放行。a. 如確實需要“例外放行時，“例外轉序單由申請分廠計調人員填寫，經 分廠領導批準后，可實施例外放行。b. “例外轉序單是“例外放行產 品的標識。“例外轉序單隨工藝路線 卡周轉，存根由原工序的分廠檢驗室保 管。c. 假設檢驗和試驗合格，由原工序的分 廠檢驗人員將“例外轉序單追回存檔, 并在原工藝路線卡上補辦手續。d. 假設檢驗和試驗不合格，由原工序的 分廠計調人員將不合格產品、工藝路線 卡和“例外轉序單一并追回，分廠檢 驗Q/6DG13.809-20

15、03?不合格品控制程 序?處理。e. 在規定的檢驗和試驗工程未得到合 格結論之前，不得將產品再轉序。1例外轉序單2.檢驗記錄3.試驗記錄最終檢驗1 .產品最終驗收必須在進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗均已經檢驗驗收合格后進行。2 .產品最終驗收由分廠檢驗室按?產 品控制方案?工藝規程?檢驗規程?等作業指導書的規定進行。3 .最終產品檢驗、試驗中發現質量冋題時由分廠按 Q/6DG13.809?不合格品控制程序?及 Q/6DG13.813?糾正和預防措施控制程序?進行處置。4 .最終產品只有在所要求的各項活動 已圓滿完成且有關數據和文件齊備并得到認可后，產品才能發出。7附件無Word常用快捷鍵查找文

16、字、格式和特殊項Ctrl+G使字符變為粗體Ctrl+B為字符添加下劃線Ctrl+U刪除段落格式Ctrl+Q復制所選文本或對象Ctrl+C剪切所選文本或對象Ctrl+X粘貼文本或對象Ctrl+V撤消上一操作Ctrl+Z重復上一操作Ctrl+Y單倍行距 Ctrl+1雙倍行距 Ctrl+21.5倍行距Ctrl+5在段前添加一行間距Ctrl+0段落居中 Ctrl+E分散對齊 Ctrl+Shift+D取消左側段落縮進Ctrl+Shift+M創立懸掛縮進Ctrl+T減小懸掛縮進量Ctrl+Shift+T取消段落格式Ctrl+Q創立與當前或最近使用過的文檔類 型相同的新文檔Ctrl+N翻開文檔 Ctrl+O撤消拆分文檔窗口Alt