1、1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并附上采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）2在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則

2、由倉庫主觀返回不合格盤存報表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。 根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共15分）3.“進書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單和新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行的分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗收入庫單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回?！笆蹠钡牧鞒蹋侯櫩瓦x定書籍后，收銀員進行收費和開收費單，并更新銷售臺帳。顧客憑收費單可以將圖書帶離書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費。畫出“進書”和“售書”的數(shù)

3、據(jù)流程圖。進書業(yè)務(wù)流程：進書數(shù)據(jù)流程：售書業(yè)務(wù)流程：售書數(shù)據(jù)流程：4.背景：若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進行報損處理，即這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管確認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報損業(yè)務(wù)流程圖：（10分）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：5.“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生

4、產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當(dāng)前庫存情況和用料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）6. 采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)

5、現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：7. 某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。庫管員對貨物進行質(zhì)量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應(yīng)商開具退貨單，進行退貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存臺賬，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知單。（1）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分

6、）8供應(yīng)商送來發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：（1）審核發(fā)貨單。經(jīng)核對合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。（2）處理到貨。對貨物進行質(zhì)量檢驗，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格的貨物開入庫單，將入庫單及貨物存檔和入庫，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。請根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。（考研題）9某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采購?fù)ㄖ獑危尚枨蟛块T總監(jiān)核準(zhǔn)后，送財務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后提交采購部。采購部采購人員接到采購?fù)ㄖ獑魏?，按照采購?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購合同，監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫發(fā)

7、貨單，需求部門負責(zé)貨物的驗收，向財務(wù)部提交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。根據(jù)以上描述，繪制出“采購”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：10某公司加班申報及核對流程描述如下：班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周加班情況，并填寫加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對，并修改加班記錄。根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報及核對”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。

8、業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖 某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計劃管理的業(yè)務(wù)如下，請依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。1、供應(yīng)科計劃室根據(jù)計劃科提供的生產(chǎn)計劃和工藝科提供的原材料消耗定額，計算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該表需送上級。2、同時計劃室根據(jù)各維修車間送來的維修用料計劃，加以分類，合并，算出維修材料總用量。生產(chǎn)材料用量與維修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫存臺帳，算出材料凈需要量。4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計算處理，作出采購資金計劃。除本部門保存外，還需分送至財務(wù)科及銀行。二、繪制某

9、企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖1.銷售科：負責(zé)成品銷售及成品庫管理。2.該科計劃員將合同登記入合同臺賬，并定期根據(jù)合同臺賬查詢庫存臺賬，決定是否可以發(fā)貨。(1)如果可以發(fā)貨，則填寫出庫單交成品庫保管員；(2)保管員按出庫單和由車間送來的入庫單填寫庫存臺賬。(3)出庫單的兩外兩聯(lián)分送計劃員和財務(wù)科。3.計劃員將合同執(zhí)行情況登入合同臺賬。4.銷售部門負責(zé)人定期進行銷售統(tǒng)計并上報廠辦。三、繪制某企業(yè)銷售子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程圖銷售科:根據(jù)用戶送來的訂貨單進行銷售處理后向用戶發(fā)貨。銷售處理分解為3個處理1.判定訂貨處理方式。 依據(jù)：用戶信用情況、庫存情況和購貨金額1）可以賒物，立即發(fā)貨同時修改庫存帳。輸出

10、數(shù)據(jù)流為D1（訂貨單）2）等有貨后再發(fā)貨，輸出數(shù)據(jù)流為D2（訂貨單）。3）要求先付款，輸出數(shù)據(jù)流為D3（訂貨單）。2.開發(fā)貨票。 1）發(fā)貨票一式4份，分發(fā)倉庫、用戶和財務(wù)科。 2）財務(wù)科按此記應(yīng)收賬。開付款通知單。 圖：頂層數(shù)據(jù)流程圖四、繪制某企業(yè)物資管理的業(yè)務(wù)流程圖車間填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱庫存賬，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水賬，否則將通知采購人員缺貨。采購人員根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則就臨時申請補貨。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提

11、貨通知。采購人員收到提貨通知單后，就可辦理入庫手續(xù)。庫工驗收入庫，并通知車間領(lǐng)料。倉庫庫工還要依據(jù)庫存賬和用料流水賬定期生成庫存的報表，呈送有關(guān)部門業(yè)務(wù)流程圖1.背景：若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進行報損處理，即這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：由庫房相關(guān)人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管確認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單登記流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報損業(yè)務(wù)流程圖：（10分

12、）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：2.“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當(dāng)前庫存情況和用料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）3. 采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨

13、物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知單。采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。畫出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖：4. 某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件，將不合格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。庫管員對貨物進行質(zhì)量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應(yīng)商開具退貨單，進行退貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記庫存臺賬，并向財務(wù)科發(fā)出付款通知單。（1）

14、分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）5在盤點管理流程中，庫管員首先編制盤存報表并提交給倉庫主管，倉庫主管查詢庫存清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給庫管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤存報表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。 根據(jù)以上情況畫出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共15分）數(shù)據(jù)流程圖：EX1：請根據(jù)以下銷售過程畫出數(shù)據(jù)流程圖：用戶將定貨單交給某企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，經(jīng)檢驗后，對不合格的訂單要由用戶重填，合格的訂單交倉庫保管員做出庫處理，即：查閱庫存臺帳，如果有貨則

15、向用戶開票發(fā)貨，如缺貨，則通知采購員采購。EX2：請根據(jù)以下定貨過程畫出數(shù)據(jù)流程圖：采購員從倉庫收到缺貨通知單后立即進行定貨處理，即，查閱訂貨合同單，若已定貨，則向供貨單位發(fā)出催貨單，否則，填寫定貨單送供貨單位。供貨單位發(fā)運貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。EX3：請根據(jù)以下儲蓄所存款過程畫出數(shù)據(jù)流程圖：儲戶將填寫好的存款單、存折和存款交儲蓄所，查對儲戶帳，將不合格的存款單退給儲戶重填，合格的存款單交存款處理，處理時要修改儲戶帳，并將存折交還儲戶，而將存款放入現(xiàn)金庫EX4：某倉庫管理系統(tǒng)按以下步驟進行信息處理，試畫出數(shù)據(jù)流程圖。 （1） 保管員根據(jù)當(dāng)日的出庫單和入庫單通過出、入庫處理去修改庫存

16、臺帳。 （2） 根據(jù)庫存臺帳由統(tǒng)計、打印程序輸出出庫日報表。 （3） 需要查詢時，可利用查詢程序在輸入查詢條件后 ，到庫存臺帳去查找，顯示查詢結(jié)果。4、儲戶將填好的取款單、存折交銀行，銀行做如下處理： 審核并查對帳目，將不合格的存折、取款單退回儲戶，合格的存折、取款單送取款處理。 處理取款修改帳目，將存折、利息單、結(jié)算清單及現(xiàn)金交儲戶，同時將取款單存檔。5、請根據(jù)以下業(yè)務(wù)流程畫出領(lǐng)料數(shù)據(jù)流程圖：車間填寫領(lǐng)料單送給倉庫要求領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的退回車間，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單被送到倉庫保管員處。倉庫保管員查閱庫存臺帳，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)料，否則將缺貨通知采購員采購。圖1、 現(xiàn)

17、有論文和作者兩個實體，論文實體的屬性包括題目、期刊名稱、年份、期刊號；作者實體的屬性包括姓名、單位、地址；一篇論文可以有多個作者，且每一位作者寫過多篇論文，在每一篇論文中有作者的順序號。請完成以下操作：（1）畫出E-R圖（2）將E-R圖轉(zhuǎn)換成關(guān)系模式，并指出每個關(guān)系模式的主鍵（加下劃線）和外鍵（加波浪線）。 2、某企業(yè)集團有若干工廠，每個工廠生產(chǎn)多種產(chǎn)品，且每一種產(chǎn)品可以在多個工廠生產(chǎn)，每個工廠按照固定的計劃數(shù)量生產(chǎn)產(chǎn)品，計劃數(shù)量不低于300；每個工廠聘用多名職工，且每名職工只能在一個工廠工作，工廠聘用職工有聘期和工資。工廠的屬性有工廠編號、廠名、地址，產(chǎn)品的屬性有產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名、規(guī)格，職工

18、的屬性有職工號、姓名、技術(shù)等級。請：（1）該集團進行概念設(shè)計，畫出E-R圖。（2）E-R圖轉(zhuǎn)換成關(guān)系模式，并指出每個關(guān)系模式的主鍵和外鍵。 3、設(shè)某汽車運輸公司數(shù)據(jù)庫中有三個實體集。一是“車隊”實體集，屬性有車隊號、車隊名等；二是“車輛”實體集，屬性有車牌照號、廠家、出廠日期等；三是“司機”實體集，屬性有司機編號、姓名、電話等。設(shè)車隊與司機之間存在“聘用”聯(lián)系，每個車隊可聘用若干司機，但每個司機只能應(yīng)聘于一個車隊，車隊聘用司機有聘期；司機與車輛之間存在著“使用”聯(lián)系，司機使用車輛有使用日期和公里數(shù)，每個司機可以使用多輛汽車，每輛車可被多個司機使用。要求：（1）試畫出ER圖，并在圖上注明屬性、聯(lián)

19、系類型；（2）將ER圖轉(zhuǎn)換成關(guān)系模式，并說明主鍵和外鍵。4、在校田徑運動會中設(shè)置了各類比賽，每一比賽類別有類別編號、類別名稱和主管等屬性，每一比賽類別包含很多比賽項目；每一比賽項目有項目編號、項目名稱、比賽時間和級別等屬性；各個系團隊有團編號、團名稱、領(lǐng)隊等屬性，每一代表團有多名運動員組成，運動員有編號，姓名，年齡，性別等屬性；每一名運動員可以參加多個比賽項目，每一比賽項目也有多名運動員參加，運動員參加比賽有成績屬性，成績限定在07分。1) 根據(jù)上述語義畫出ER圖，2) 將ER圖轉(zhuǎn)換成關(guān)系模式，5、設(shè)要建立一個企業(yè)數(shù)據(jù)庫，要求如下： （1）某企業(yè)各部門有許多職員，但一個職員僅屬于一個部門； （

20、2）每個職員可在多項工程中承擔(dān)工作或負責(zé)管理，每項工程可有多個職員做工，但只有一個負責(zé)管理者。 部門有部門號，部門名，部門負責(zé)人，電話；職員有職工號，職工名，性別，部門號； 工程有工程號，工程名，項目負責(zé)人；工作有職工號，工程號，工種 1）試根據(jù)以上要求畫出該問題的E-R圖； 2) 將ER圖轉(zhuǎn)換成關(guān)系模式，并指出每個關(guān)系模式的主鍵和外鍵。 決策樹1.例題：某企業(yè)根據(jù)客戶欠款時間長短和現(xiàn)有庫存量情況處理定單： 首先考慮客戶的欠款時間，如果欠款時間小于等于30天，則考慮：需求量小于等于庫存量，立即發(fā)貨，需求量大于庫存量，先按庫存發(fā)貨，不夠的以后補發(fā)。如果欠款時間大于30小于100天，則考慮：需求量

21、小于等于庫存量，通知先付款，再發(fā)貨；需求量大于庫存量，則不發(fā)貨。欠款時間大于100天，則通知先付欠款。 2.某商業(yè)公司的銷售策略規(guī)定：不同的購貨量、不同的顧客可以享受不同的優(yōu)惠。具體辦法是：年購貨額在5千元以上且最近三個月無欠款的顧客可享受15%的折扣；近三個月有欠款，但是本公司十年以上的老顧客，可享受10%的折扣；若不是老顧客，只有5%的折扣；年購貨額在5千元以下無折扣。3.郵寄包收費標(biāo)準(zhǔn)如下：若收件地點在1000公里以內(nèi)，普通件每公斤2元，掛號件每公斤3元。若收件地點在1000公里以外，普通件每公斤25元，掛號件每公斤35元；若重量大于30公斤，超重部分每分斤加收05元。請繪制收費的原始決策表，并對其進行優(yōu)化，得到優(yōu)化后的決策表，再繪制出決策樹(重量用