1、人民電器集團企業標準Q/RMDS-2006QEO管理手冊GB/T19001 -2000 idt ISO 9001:2000依據 GB/T24001 -2004 idt ISO 14001:2004 標準編制GB/T28001 -2001編制：日期：年月日審核：日期：年月日批準：日期：年月日版本號：受控狀態：發放編號：持有部門:2006年 月日發布2006年月日實施人民電器集團發布編號目錄對照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早節號質量管理 體系要求早節號環境管理體系 要求及使用指南早節號職業健康平安 管理體系標準首頁批準頁1QEC管理手

2、冊目錄1.1公司簡介1.2丨、 、- 刖言0.10.2總那么 過程方法1.3范圍11.11.2范圍總那么應用1范圍1范圍1.4?手冊?發布令1.5管理者代表任命令5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責1.6QEC方針發布令5.15.3管理承諾 質量方針4.2環境方針4.2職業健康平安方針1.7文件更改記錄2引用標準2引用標準2引用標準2標準性引用文件3術語和定義3術語和定義3定義3術語和定義4質量、環境和職業健康 平安一體化管理體系4質量管理體系4環境管理體系要求4職業健康平安管理 體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求人民電器集團QEC管理

3、手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/54.2文件要求管理職責5.1管理承諾4.4.4.4.4.2.4.2.4.2.5.1總那么質量手冊文件控制記錄控制4.4.4.5.文件文件控制 記錄控制4.4.4.5.文件文件和資料控制 記錄和記錄管理管理職責管理承諾人民電器集團4.4.4.2資源、作用、職責和權限環境方針4.4.4.2機構和職責職業健康平安方針文件代號：Q/RMDS-2006QEC管理手冊目錄版本號/修改狀態：A/0編號目錄對照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早節號質量管理體系要求早節號環境管

4、理體系 要求及使用指南早節號職業健康平安 管理體系標準5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環境因素法律法規和其他要求4.3.14.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制 的籌劃法律和其他要求5.3QEC方 針5.3質量方針4.2環境方針4.2職業健康平安方針5.4籌劃5.45.4.15.4.2籌劃質量目標質量管理體系籌劃4.34.3.3籌劃目標、指標和方案4.34.3.34.3.4籌劃目標職業健康平安管頁碼：2/55.5職責、權限與溝通5.55.5.15.5.25.5.3職責權限與溝通職責和權限 管理者代表 內部溝通4.4.14.4.3資源、作用、職責和權 限信息交流

5、4.14.4.14.4.3總要求 機構和職責 協商和溝通5.6管理評審5.65.6.15.6.25.6.3管理評審總那么評審輸入 評審輸出4.6管理評審4.6管理評審5.7法律法規和其他要求5.27.2.1以顧客為關注焦點 與產品有關的要求 確實定4.3.2法律法規和其他要求4.3.2法律和其他要求5.8QEO目標和指標5.4.1質量目標4.3.3目標、指標和方案4.3.3目標5.9QEC管理方案5.4.28.5.1質量管理體系籌劃持續改良4.3.3目標、指標和方案4.3.4職業健康平安管6資源管理6資源管理4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責6.1資源提供6.1資源提供4.4

6、.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責人民電器集團QEO管理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0頁碼：3/5編號對照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001目錄早節號質量管理 體系要求早節號環境管理體系 要求及使用指南早節號職業健康平安 管理體系標準6.2人力資源6.26.2.2人力資源能力、意識和培訓4.4.2能力、培訓和意識4.4.14.4.2機構和職責培訓、意識和能力6.3根底設施6.3根底設施4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1機構和職責6.4工作環境6.4工作環境4.4.1資源、作用、職責和

7、權限4.4.1機構和職責7產品實現與運行控 制7產品實現4.4實施與運行4.4實施與運行7.1產品實現的過程與 運行控制的籌劃7.1產品實現的籌劃4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.2與顧客有關的過程7.27.2.17.2.27.2.3與顧客有關的過程 產品有關的要求的 確定與產品有關的要求 的評審顧客溝通4.3.14.3.24.4.64.4.3環境因素法律法規和其他要求運行控制信息交流4.4.6運行控制7.3設計和開發7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7設計和開發設計和開發籌劃 設計和開發輸入 設計和開發輸出 設計和開發評審 設計和開發驗證 設計和

8、開發確認 設計和開發更改的 控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.4采購7.47.4.17.4.27.4.3采購采購過程采購信息采購產品的驗證4.4.6運行控制4.4.6運行控制人民電器集團QEO管理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0頁碼：4/5編號目錄對照表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早節號質量管理 體系要求早節號環境管理體系 要求及使用指南早節號職業健康平安 管理體系標準7.5生產和效勞提供與 運行控制7.5.7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生產和效勞提供 生產和效勞提供的

9、控制生產和效勞提供過 程確實認標識和可追溯性顧客財產產品防護4.4.6運行控制4.4.6運行控制7.6監視和測量裝置 控制7.6監視和測量裝置控制4.5.1監測和測量4.5.1績效測量和監視8測量、分析和改良8測量、分析和改良4.5檢杳4.5檢杳和糾正措施8.1監視和測量總那么8.1總那么4.5.1監測和測量4.5.1績效測量和監視8.2監視和測量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4監視和測量顧客滿意內部審核過程的監視和測量 產品的監視和測量4.5.54.5.14.5.2內部審核 監測和測量 合規性評價4.5.14.5.4績效測量和監視 審核8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.4

10、.74.5.3應急準備和響應不符合，糾正措施和預 防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、 糾正和預防措施 應急準備和響應8.4數據分析8.4數據分析4.5.1監測和測量4.5.1績效測量和監視8.5改良8.58.5.18.5.28.5.3改良持續改良 糾正措施 預防措施4.24.5.34.4.7環境方針不符合、糾正措施和預 防措施應急準備和響應4.24.3.44.5.24.4.7職業健康平安方針 職業健康平安管理 萬案事故、事件、不符合、 糾正和預防措施 應急準備和響應人民電器集團QEO管理手冊目錄文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0頁碼：5/5編號目錄對照表GB/

11、T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001早節號質量管理 體系要求早節號環境管理體系 要求及使用指南早節號職業健康平安 管理體系標準8.6環境因素5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環境因素法律法規和其他要求4.3.14.3.2危險源辨識、風險評 價和風險控制的籌劃 法律和其他要求8.7危險源辨識、風險評價和風險控制5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環境因素法律法規和其他要求4.3.14.3.2危險源辨識、風險評 價和風險控制的籌劃 法律和其他要求8.8應急準備和響應8.5.3預防措施4.4.7應急準備和響應4.5.24.4.7事故、事件

12、、不符合、 糾正和預防措施 應急準備和響應附錄1QEO管理體系組織機構圖附錄2QEO管理體系職能分配表附錄3程序文件目錄附錄4QEO管理體系作業文件清單局部附錄5QEO管理體系記錄包括二、三級文件所要求的記錄附錄6地理位置圖附錄7公司平面圖人民電器集團公司簡介文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/11.1公司簡介中國人民電器集團是中國500強企業之一，始創于1996年。集團以工業電 器為核心產業，橫跨能源、城市化建設、現代物流、商貿及進出口貿易、投資、電 子信息技術等多兀領域。主要開發、生產、銷售咼低壓電器、成套電氣設備、電線 電纜、防爆電器、母線槽、電纜橋架、儀器

13、儀表、建筑電器、高壓電力變電設備等 80多個系列12000多種規格的產品，已通過了 ISO9001質量管理體系認證、IS01400, 環境管理體系認證和 0HSAS1800職業健康平安管理體系認證，擁有浙江、上海、江 西、山東、湖北五大制造基地，12家全資子公司，85家控股成員企業，800多家加 工協作企業以及1800多家銷售公司，員工18000多名，其中生產員工5000多人， 駐外銷售人員13000多人。產品暢銷全球50多個國家和地區，并廣泛應用于浦東機 場、三峽工程、北京地鐵、奧運場館等國家重點工程，是中國電器行業產銷量最大 的企業之一。集團總資產達 50.99億元，2005年集團實現工業

14、總產值超 120億元， 名列世界機械企業500強“人民商標被國家工商管理總局認定為“中國著名商標， “人民產品被評為“中國名牌產品和“國家免檢產品，“人民品牌已成為中 國500最具價值品牌之一，經世界品牌實驗室測評，價值達41.25億公司名稱：人民電器集團 ：0577 62738888公司地址：溫州柳市人民工業園 ：057762730608 ：325604人民電器集團、八冃IJ言文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/11.2 前言?手冊?闡述了公司的質量、環境和職業健康平安方針和目標，概括描述了公司 的質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系，以及改良其有效性時采用

15、“PDCA的方法。覆蓋了公司所應控制的質量、環境和職業健康平安管理體系要求，并就涉及 到的與質量、環境和職業健康平安管理有關的職責、權限、相關活動做了明確規定。?手冊?中的質量、環境和職業健康平安方針及目標同公司的宗旨相適應，是公 司對滿足顧客和相關方要求的承諾，是對持續改良和污染預防的承諾，是對遵守適用 的法律、法規和其他要求的承諾。?手冊?是公司實施質量、環境和職業健康平安一體化管理體系的法規性、綱領 性文件，是全體員工的行動準那么。此外，作業?手冊?的支持性文件，編制了?程序文件?和相關的作業文件包 扌舌設定的記錄。?手冊?由體系管理中心負責組織編寫，管理者代表審核，總經理批準發布實施。

16、 公司全體員工必須做到認識到位、責任到位、措施到位、落實到位，確保公司質量、 環境和職業健康平安一體化管理體系有效運行并持續改良。?手冊?由管理者代表負責組織實施，體系管理中心負責解釋。?手冊?的發放：?手冊?分為：“受控和“非受控兩種版本狀態。受控版本 在其封面上加蓋“受控章，因需要提供應外部的為非受控版本，均按?文件控制程 序?的規定執行。?手冊?發放對象為：公司最高管理層成員、有關職能部門負責人和其他獲準人 員。具體發放數量由公司體系管理中心確定，總經理批準。?手冊?對外發放必須經總經理批準。?手冊?發放和回收工作，由公司檔案室負責統一辦理。每本手冊均有統一編排 的分發號，對內發放時加蓋

17、受控狀態印章，發放、回收時按規定辦理簽字、登記手續。?手冊?限定在公司范圍內使用，未經總經理批準，任何部門和個人不得將?手 冊?提供應公司以外人員。?手冊?持有者應對其妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂改。當手冊持有者調 離公司或不再相應職務時，要及時將?手冊?交回公司。?手冊?使用期間如有修改建議，應及時反應到檔案室，體系管理中心應定對?手 冊?的適應性、有效性進行評審，必要時對?手冊?予以修改，執行?文件控制程序? 的有關規定。本公司?QEO管理手冊?即質量、環境和職業健康平安管理手冊是依 據 GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000 標準、GB/T 24001-2

18、004 idt ISO 14001: 2004 標準和GB/T 28001-2001標準的要求結合公司的實際情況而制定的。人民電器集團文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0范圍頁碼：1/11.3 范圍1.3.1 目的?QEC管理手冊?用于證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和有關法律、法規要求的產品；通過質量、環境和職業健康平安一體化管理體系的有效運行，持續改良， 滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。132 適用范圍本手冊所描述的質量管理適用于集團公司生產的戶內金屬鎧裝抽出式開關設備；環網真空開關設備；低壓抽出式開關柜；智能型箱式變電站；銅芯鋁芯塑料絕緣電力電 纜；45

19、0/750V塑料絕緣控制電纜；1kV及以下架空絕緣電纜；10KV架空絕緣電纜；鋁 絞線；鋼芯鋁絞線；450/750V及以上聚氯乙烯絕緣電纜電線；35kV級容量16000kV 及以下樹脂絕緣干式變壓器；110kV級容量31500kVA及以下油浸式變壓器；220kV級 及以下電流電壓互感器；10kV級組合變電站；35kV及以下上下壓電力計量器；斷路器; 交流接觸器；刀開關；熔斷器式隔離開關；繼電器；控制開關；熔斷器；電度表；互 感器；電容器；墻壁開磁；穩壓器；弧焊機；高壓真空斷路器；高壓真空負荷開關； 熔斷器組合電器；高壓跌落式熔斷器；防爆電器等產品的生產和效勞過程本手冊所描述的環境管理適用于人民

20、電器工業園區內斷路器公司二車間、接觸器公司、開關公司、繼電器公司三車間、儀器儀表公司五車間所生產的低壓斷 路器、漏電斷路器、接觸器、刀開關、熔斷器式隔離開關、繼電器、主令電器、墻壁 開關、電能表等產品的生產管理和效勞過程以及辦公主樓的各職能部門和食堂。本手冊所描述的職業健康平安管理適用于人民電器集團的所有活動、產 品和效勞過程。覆蓋公司二、三、四、五、六車間所生產的塑殼式斷路器、萬能式斷 路器、小型斷路器、漏電斷路器、接觸器、刀開關、熔斷器式隔離開關、繼電器、主 令電器、互感器、電焊機、點焊機、熔斷器、起動器、穩壓器、調壓器、變壓器、真 空斷路器、高壓真空負荷開關、高壓跌落式熔斷器、電能表、儀

21、器儀表、墻壁開關等 產品。本手冊是公司內環境管理的核心，它適用于公司環境管理體系的實施、內部環境 管理體系審核及第三方認證。也適用于重要相關方的索取，以了解本公司的環境管理 本手冊適用于全過程的質量、環境和職業健康平安管理，是向顧客展示質量保證能力 和實施環境污染預防控制、節能降耗、“平安生產、文明生產、不斷提高職業健康安全績效的綱領性文件，并作為第三方審核的依據。1.3.3 集團公司 QEO管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001-2000 idt ISO 9001： 200C標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 標準和 GB/T 28001-20

22、01 標準的全部要求。因此，未作任何刪減。人民電器集團手冊發布令文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/11.4 手冊發布令?QEO管理手冊?發布令人民電器集團?QECt理手冊?即?質量、環境和職業健康平安管理體系手冊?符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001： 2004 標準和 GB/T 28001-2001 標準的規定和要求。本?手冊?是公司質量、環境和職業健康平安管理活動綱領性文 件和行動準那么，適用于公司各職能部門。現批準?QEC管理手冊?自2006年XX月XX0實施

23、。同時要求公司全體員工必須認真學習、堅決貫徹落實各項規定要 求；各職能部門嚴格履行職責，強制實施?QEC管理手冊?，保證體系 持續有效運行，以實現公司的質量、 環境和職業健康平安方針和目標。總經理：2006年XX月XX日人民電器集團管理者代表任命書管理者代表任命書為了貫徹執行 GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000 標準、GB/T24001-2004 idt ISO 14001: 2004 標準和 GB/T 28001-2001 標準，加強對質量、環境和職業健康平安一體化管理體系運行的領導，推動公 司質量、環境和職業健康平安管理體系的正常有效運行和持續改良， 及時處

24、理影響質量、環境和職業健康平安管理有關問題，確保公司體 系有效實施和保持，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表職責：1. 確保按照以上三個標準的要求建立、實施與保持質量、環境和 職業健康平安一體化管理體系。2. 向最高管理者匯報質量、環境和職業健康平安管理體系的運行 情況以供評審，并為質量、環境和職業健康平安管理體系的改良提供 依據。3. 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。4. 負責體系運行有關事宜的外部聯絡。5. 行使和履行公司總經理規定的其他質量、環境和職業健康平安 職責和權限。公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行 質量、環境和職業健康平安職責，以確保公司質量、

25、環境和職業健康 平安一體化管理體系有效運行和持續改良。總經理：2006年XX月XX日人民電器集團文件代號：Q/RMDS-2006方針和目標版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/1QEO方針堅持質量第一確保顧客滿意遵守環保法規保持清潔生產加強職業健康預防事故發生強化科學管理追求卓越績效QEO目標產品一次檢合格率到達98%以上顧客滿意度合格率到達85%以上產品銷售比上年增長50%以上能源消耗比上年降低20%以上 環境監測每年1次重大平安事故發生為0件平安生產檢查每月一次總經理：2006 年XX月XX日人民電器集團文件代號：Q/RMDS-2006版本號/修改狀態：A/0文件更改頁碼：1/1文件更改記錄序

26、號修改日期修改章 節條款修改 頁碼修改依據 修改通知單號修改人簽字驗證人簽字備注人民電器集團有限公司文件代號：Q/RMDS-2006引用標準版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/1:2000?質量管理體系:2000?質量管理體系:2004?環境管理體系根底和術語? 要求?要求及使用指南?2引用標準局部2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 90002.2 GB/T19001-2000 idt ISO 90012.3 GB/T24001-2004 idt ISO 140012.4 GB/T28001-2001?職業健康平安管理體系標準?術語和定義版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/13術

27、語和定義3.1 本?手冊?采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000?質量管理體系 根底和 術語?、GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004?環境管理體系 要求使用指南?、GB/T 28001-2001?職業健康平安管理體系 標準?中給出的術語和定義。3.2 QEO代表公司質量管理體系、環境管理體系、職業健康平安管理體系三合一體系。 其中Q代表質量管理體系，E代表環境管理體系，O代表職業健康平安體系。質量境只業健康平安一體化管理體系版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/14質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系組織在質量、環境和職業健康平安

28、方面實施控制的管理體系，包括：為制定、實 施、實現、評審和保持質量方針、環境方針和職業健康平安方針所需的組織結構、規 劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。通過體系的建立實施和保持，預防和控制 產品不合格、環境污染及工傷事故、職業病等健康平安危害。本公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO 9001: 2000 標準、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001： 2004標準和GB/T 28001-2001標準要求建立質量、環境和職業健康平安一體 化管理體系。總要求版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/14.1 總要求本公司從自身的實際情況出發，按照GB/T19001

29、-2000 idt IS09001 : 2000標準、GB/T24001-2004 idt ISO14001： 2004標準和 GB/T 28001-2001 標準要求，建立系統化、 結構化、文件化的質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系以GB/T19001-2000標 準為主線，以“過程方法為根底，融入 GB/T 24001-2004標準和 GB/T 28001-2001 標準要素要求，簡稱QEC管理體系。明確了過程順序和相互作用接口關系以及過 程有效運作和控制所需的準那么和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產品實 現和測量、分析和改良及環境績效、職業健康平安績效等有關的過程。通過在

30、運行過 程中持續改良，從而使QEC管理體系得到有效實施和保持。本公司采用PDCA勺方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策 劃、實施、檢查、總結到達并持續改良體系有效性的目的。本公司針對產品的特點，確定外包過程是指外協及與外部發生合作關系的一切外 包過程。同時包括產品交付運輸、計量器具的檢定、特殊工種培訓。針對以上外包過 程，公司應對其實施有效的控制，具體控制方式執行相應的程序文件和管理制度。文件要求版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/34.2 文件要求421 總那么本公司質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系文件包括：a. 形成文件的的質量方針、質量目標、環境方針、環境目標和職

31、業健康平安方針、 職業健康平安目標；b. QEO管理手冊；c. 程序文件本公司按質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系標準要求， 并結合公司實際情況編制的多個程序文件；d. 作業文件為確保其過程有效籌劃、運作和控制所需的技術標準、管理標準、 工作標準；e. 記錄；f. 與質量、環境和職業健康平安有關的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒介紙或電子版。4.2.2 QEO管理手冊本公司依據 GB/T19001-2000 idt IS09001 : 2000 標準、GB/T24001-2004 idt ISO 14001： 2004標準和GB/T28001-2001標準的要求，結合公司實際情

32、況，制定了? QE 管理手冊?，該手冊確定了公司質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系的范圍， 規定了所應控制的QEO管理體系要求，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及 相互作用，反映了公司 QEOf理體系的總體框架和思路，通過對公司QEC方針，以及目標、指標及管理方案等內容的描述，展示了公司QEC管理體系的總的原那么和意圖，并明確規定了公司各層次的職責和權限。?QEOf理手冊?的管理，見本手冊 1.2條款的規定，具體執行 ?文件控制程序?。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總貝卩本公司為確保QEO管理體系所要求的文件得到有效的控制，建立并保持 ?文件控制程序?，此程序使公司QECt理

33、體系文件從批準發布直至失 效的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。確保外來 文件得到識別，并控制其分發。4.2.3.2 文件的控制范圍本公司QEOT理體系所要求的所有文件均屬控制范圍，見本手冊條款規定。記錄是一種特殊類型的文件，依據本手冊 的條款要求進行控制。辦公室為文件要求版本號/修改狀態：A/0頁碼：2/3文件控制程序?的主管部門，負責對文件控制的執行情況予以監督、 檢查和管理，其他相關部門予以配合。423.3 文件的批準和發布a. 所有文件發布前應得到授權人批準，以確保文件的充分性和適宜性內容正確 完整，與其他文件協調一致，且易于理解；確保文件清晰，易于識別；b

34、. 體系中心每年組織相關人員對現有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原 因對文件進行修改時，修改文件發布前應再次批準；c. ?QEC管理手冊?、?程序文件?經管理者代表審核后由公司總經理批準、發布；d. 第三層文件由相關職能部門負責人審核，管理者代表批準、發布。本公司第三 層文件以技術標準、管理標準、工作標準形式受控。423.4 文件的更改a. QEO管理體系文件的更改應由該文件夾的原編制和審批部門進行，假設由其他部門進行修改時，該部門應獲得編制、審批所需依據的有關背景的文件資料；b. 文件更改應在?文件更改/修訂審批表?上記錄文件的修改內容、更改日期和原 因、更改生效時間，同時對更改文件作

35、出現行修訂狀態標識；c. 更改后的文件、資料，按規定的發放范圍及時發放到位。423.5 文件的發放a. 所有本公司制定和發布的與 QEOt理體系有關的文件和資料，按照文件和資料 的層次分類，經相應的授權人員審核、批準發布；b. 對QEOt理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發放到位，保證有關人 員使用現行有效的文件；c. 文件發放填寫?文件發放/回收登記表?，并注明受控號；d. 作廢文件要及時從發放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀；e. 因特殊需要所保存的任何作廢文件，蓋“作廢留用章并登記，防止誤用；f. 應確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規定范圍分發并記錄；技術 部、辦公室

36、負責相應外來文件的識別，檔案室負責分發，對于外來的法律、法規及各 類標準文件，要識別最新版本，確保現行有效；g. 所有文件的保存要便于檢索查找，標識明確、妥善保管，防止霉爛損壞；h. 檔案室為文件保存的歸檔部門，并負責其發放。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 總貝卩建立并保持記錄控制程序?，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢 索、保存期限和處置的有效控制，證實產品質量、效勞質量、環境績效和職業健康安文件要求版本號/修改狀態：A/0頁碼：3/3全管理績效，同時為相關活動、產品或效勞的可追溯性和質量、環境和職業健康平安 狀況改良提供分析依據。來自供方或相關方的記錄也應成為本公司質量、環境和職業

37、健康平安的管理記錄的組成局部。4.242 記錄設置a. 記錄的設置應易于識別和檢索；記錄設置應能證明QEO管理體系運行有效和產品符合要求；b. 記錄的種類包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、內審報告、評審報告、事件事故報告、不合格報告、有關法律、法規信息、QEO管理體系運行記錄等；c. 記錄的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。4.243 記錄的管理a. 分級管理：體系中心負責 QEO管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負責生 產過程中質量、環境和職業健康平安管理運行過程中形成的專業性記錄的管理和保存；b. 標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示；c. 貯存和保護：QECt理體系記

38、錄保存期一般為 3-5年，具體見Q/RMD.QEO.C-2 ?質量記錄分類及保存期限規定?；產品質量、環境控制、職業健康平安管理記錄保存期按國家有關規定執行。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠 害。d. 檢索：所有匯總到檔案室統一管理的記錄由檔案室負責進行登記，建帳或建卡 歸檔，并建立索引目錄；e. 處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記，加以鑒定，經主管領導批準后， 檔案管理部門在辦公室的監督下實施銷毀；f. 記錄的收集與填寫：記錄的收集由各職能部門負責；記錄的填寫由該項活動的 具體執行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內容完整、真實、簡單明了，日期 準確、簽名齊全，不

39、得有涂改；g. 查閱：合同要求時，在雙方商定期限內，記錄可提供應顧客、相關方或其代表 查閱，并做好登記；h. 提供：根據合同規定或顧客的要求，及時提供相關記錄。檔案室和各相關部門 應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環境造成的損壞、變質和喪失。4.2.5 支持文件?文件控制程序?記錄控制程序?管理職責版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/15管理職責明確最高管理者的職責，以利于質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系的 建立、實施和改良包括管理承諾和持續改良承諾及污染預防承諾的證據、以顧客為 關注焦點的原那么、方針、目標、組織結構、管理者代表確實定、一體化管理體系的策 劃、管理評審的組織等相關內容。

40、管理承諾版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/15.1 管理承諾公司總經理通過以下活動，對其建立和實施質量、環境和職業健康平安的一體化 管理體系并持續改良其有效性、環境控制成效、職業健康平安績效、遵守有關法律法 規和其他要求的承諾提供證據。a. 采取培訓、印發宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客、相關方和法律、 法規要求的重要性，樹立和增強全員的質量、環境和職業健康平安意識；b. 制定質量方針、環境方針和職業健康平安方針，確保質量目標、環境目標和職 業健康平安目標的實現；c. 確定組織結構，規定其職責權限；d. 任命管理者代表，指定其負責質量、環境和職業健康平安的管理體系的建立、 實施和保持的具

41、體事宜；e. 為一體化管理體系的建立、實施和持續改良提供人力、財力、物力、設備、設 施、原材料、技術等資源支持并確保資源的獲得；f. 定期主持管理評審。以顧客為關注焦點版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/25.2 以顧客為關注焦點公司應以顧客為關注焦點，實施預防控制方案，確保顧客的要求和法律法規要求 予以滿足，增強顧客滿意。全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規、國家或行業標準規定的范圍內，將 顧客的需求和期望轉化為組織的要求，予以滿足。521 職責521.1 公司總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并以予以滿 足。521.2 銷售公司a. 負責向顧客發放“顧客滿意度調查表，組織定

42、期回訪，了解顧客反應；b. 負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、 、 文件等相關資料；c. 負責收集和篩選有關顧客反應信息、保管相應資料，予以確定顧客要求，負責 解答、跟蹤及記錄所采取措施的結果等，并 及時向相關部門反應相關信息。d. 負責對顧客文件合同的形成前及變更內容進行確認；e. 會同技術研發中心、生產部、質管部等相關部門對合同、合同變更進行評審、 確認并報總經理批準。5.2.2 使顧客的要求得到滿足a. 公司必須滿足適用的法律、法規及國家或行業標準等強制性的規定；b. 隨著顧客要求，法律、法規及國家標準、行業標準的變化和提高，公司應不斷 改良，持續滿足顧客要求

43、，并爭取超越顧客期望。公司應將已確定的顧客要求及已建立的質量、環境和職業健康平安的一體化管理體系進行更新，并執行 Q/RMD.QEO.C- ?文件控制程序?和3管理評審程序?；c. 顧客對質量、環境和職業健康平安的要求應予以滿足；d. 顧客要求和期望通過本手冊 7.1 , 7.2 , 8.2條款的實施結果予以證實。5.2.3 對顧客滿意度進行測量保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析顧客信息反應和抱怨，以采 取相應的糾正、預防或改良措施到達顧客滿意。也包括顧客所涉及的對質量、環境、 健康平安方面的滿意程度。5.2.4 公司總經理通過管理評審等活動掌握顧客要求的實施和預防控制的狀態，提出

44、持續改良的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。以顧客為關注焦點版本號/修改狀態：A/0頁碼：2/2525 支持性文件?文件控制程序?管理評審控制程序?信息交流和溝通控制程序?與顧客有關過程控制程序?QEC方針版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/25.3 質量、環境和職業健康平安方針QEO方針公司總經理以質量管理原那么為根底，結合公司實際情況，并考慮相關方的要求， 制定QEO方針并形成文件，傳到達全體員工及所有為本公司工作或代表本公司工作的 人員。5.3.1 QEO 方針應確保：a. 與公司的質量宗旨相適應；b. 適合公司的行業性質和規模；c. 滿足顧客對產品質量特性的要求；d. 為公司制定和

45、評審質量目標提供框架和根底；e. 在公司全員范圍內進行宣傳貫徹，以到達充分溝通、理解一致；f. 在管理評審時，對其實施情況及持續適宜性方面進行評審；g. 表達公司的質量宗旨，也要同時表達顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承 諾。h. 適合于公司活動、產品或效勞的性質、規模與環境影響；j.對持續改良和污染預防的承諾；k.對遵守有關法律、法規和公司應遵守的其他要求的承諾；L.提供建立和評審環境目標和指標的框架；m.形成文件、付諸實施、予以保持，并傳到達全體員工及所有為本公司工作或代 表本公司工作的人員；o.可為公眾所獲取。p.對持續改良的承諾；q.應表達公司的經營思想；r.為建立和評審職業健康平安

46、目標和指標提供框架；s.應表達公司的職業健康平安風險的性質、規模和環境影響，適用于本公司產品 生產和效勞中的職業健康平安管理和控制；5.3.4 公司QEO方針見本手冊1.6條款。5.3.5 方針的傳達和實施5.3.5.1 傳達途徑公司通過培訓、信息交流、板報、小冊子等方式傳到達全體員工及所有為本公司 工作或代表本公司工作的人員。QEC方針版本號/修改狀態：A/0頁碼：2/2535.2實施公司通過制定質量目標、環境目標和職業健康平安目標、管理方案的實施，在過 程控制和運行控制中得到貫徹實施。5.3.6 方針的評審當出現以下情況時，應對方針進行評審：a. 管理評審時；b. 組織的活動、產品或效勞發

47、生變化；c. 公司的規模、性質發生變化；d. 法律、法規及有關標準發生變化；e. 外部環境、形勢發生變化；f. 重要環境因素或重大危險變化需要時；g. 相關方提出新要求。5.3.7 方針的修定和改良a. 公司應營造一個鼓勵改良的氣氛與環境；b. 通過數據分析，內部審核作出適當的改良措施；c. 實施糾正和預防措施等實現改良；d. 在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時，由總經理進行修訂和發 布。策 戈版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/15.4 籌劃541 質量、環境和職業健康平安目標5.4.1.1 公司總經理負責制定公司質量、 環境和職業健康平安目標并確保在公司的相 關職能和層次上進行分

48、解，盡可能量化，并形成文件。5.4.1.2 質量、環境和職業健康平安目標的內容可涉及產品的具體特性及滿足新產品 要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續改良的承諾。5.4.1.3 質量、環境和職業健康平安目標應與質量、環境和職業健康平安方針一致， 經分解后，質量、環境和職業健康平安應是可檢查、可測量或能判定的。5.4.1.4 公司的質量、環境和職業健康平安目標見?人民電器集團XXXX年度方針目標?單行文件。5.4.2 質量、環境和職業健康平安一體化管理體系籌劃。5.4.2.1 公司總經理必須對一體化管理體系進行籌劃，以滿足公司的質量、環境和職業健康平安目標及體系的總要求。a. 確定公司一體化

49、管理體系所需的過程，明確對QEO管理體系要求所保持的合理性；b. 確定為實現質量、環境和職業健康平安目標要求需要投入的資源；c. 不斷提高一體化管理體系運行的有效性及效率，定期評審，尋找改良的時機， 以使體系得到持續改良；d. 應對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按 籌劃進行適當的調整或更改，并采取相應措施，保持一體化管理體系的完整性。542.2 體化管理體系籌劃后形成的輸出文件，由體系中心組織各部門編制，經相 關領導審核、批準后，以受控文件形式發放到相關部門實施；體系中心負責對一體化 管理體系籌劃的執行情況進行監督、檢查及驗證。5.4.2.3 公司一體化管理體系

50、籌劃輸出的結果為?QEOf理手冊?、?程序文件?以及作業文件。技術標準、管理標準、工作標準如有變更，應確保其完整性。職責、權限與溝通版本號/修改狀態：A/0頁碼：1/15.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限公司總經理根據公司實際情況，確定各部門職責和權限，形成文件，由辦公室下發 到各部門。各部門負責人根據本部門的職責和權限，確定本部門的崗位設置及各崗位的 職責和權限，管理者代表批準后，由體系中心以文件形式下發。公司總經理確保上述職 責和權限的規定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源人力資源、人才配置、資金 投入、根底設置和設備、材料購入、技術方案的籌劃等，確保公司的質量、環境和職業健康

51、平安一體化管理體系的有效運行。5.5.1.1 總經理a. 制定并批準本公司的質量、環境和職業健康平安方針、目標、指標和管理方案， 審定批準?QEO管理手冊?并對一體化管理體系的運行作整體籌劃；b. 任命管理者代表，決定組織機構設置，對與體系運行有關人員，用文件形式規定 其職責、權限以及相互關系；c. 調動公司員工積極性，增強公司的凝聚力和提高產品質量、環境保護和職業健康 平安意識，促進各項方針、目標的實現；d. 按籌劃和規定的時間主持管理評審會議， 評審一體化管理體系的適宜性、充分性、 有效性，并持續改良；e. 確定并提供體系有效運行所需的資源。5.5.1.2 管理者代表a. 確保按照三個標準的要求建立、實施與保持一體化管理體系；b. 向最高管理者匯報體系的業績和任何改良的需求等運行情況以供評審，并為體系 的改良提供依據。c. 確保按