質量環境職業健康安全管理手冊（ISO90012015、ISO140012015、GB/T280012011）01發布令發布令為實現公司管理的科學化、規范化、程序化，增強全體員工質量環境職業健康安全意識，實現企業的持續、穩定、快速發展，公司依據GB/T190012015IDTISO90012015質量管理體系要求、GB/T280012011標準、GB/T240012015IDTISO140012015環境管理體系要求及使用指南及相關法律法規的要求的要求，編制了質量環境職業健康安全管理手冊。建立和實施質量環境職業健康安全管理體系，是公司的戰略決策。管理體系文件是公司質量環境職業健康安全管理的法規性文件，是全體員工從事管理工作的行為準則，是持續改進管理體系的依據。公司在原三個體系分別運行的基礎上，于2016年7月1日開始，形成一體化文件管理體系并實施。為了貫徹質量環境職業健康安全管理標準，特任命為質量環境職業健康安全管理體系管理者代表，負責建立、實施和保持本公司的管理體系，并積極推動和保持管理體系運行的有效性。同時任命工會委員為職業健康安全事務代表，其職責包括適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調查；參與職業健康安全方針和目標的制定和評審；對影響工作人員職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事務發表意見。望公司各部門及全體員工服從協調，共同履行管理職責，確保公司管理體系有效運行。本公司質量環境職業健康安全管理手冊的編制,堅持了與公司實際工作狀況的符合性、適宜性和充分性的統一，公司下發的其它管理文件應以本手冊為基準。本手冊在執行過程中，將會根據內外部的變化進行適時評審、修改和完善?？偨浝矶涣臧嗽乱蝗?2公司簡介03質量環境職業健康安全方針與目標031質量方針本公司以GB/T190012015標準中八大質量管理原則為基礎，以顧客為關注焦點作為核心，以確保法律法規的遵守作為前提，并結合本公司的實際,特制定如下質量方針質量方針。上述質量方針，公司全體員工必須認真學習，準確理解，有效貫徹，持續保持?？偨浝戆l布日期2016年8月1日032質量目標出廠產品合格率產品準時交付率顧客投訴頻次次/年質量事故發生頻次1次/月顧客滿意得分分相關部門應嚴格實施制定的質量目標，對質量目標實施情況的監視按過程監視和測量程序的要求執行。033環境方針本手冊根據環境管理體系標準要求及公司經營宗旨、產品類型、產品實現過程相關活動的特點，總經理組織制定環境方針，以明確本公司在環境方面的追求、宗旨和方向。本方針的含義如下增強環境保護意識本公司的主導產品本身無毒無害，環保衛生，生產過程中亦無廢水、廢氣、廢渣排放，屬環保型產品。產品的選擇，表明決策層具有較高的環保意識。但是，生產過程中，要耗費大量能源及原材料，要使用少量的化學試劑、潤滑油品等，特別是要排放生活廢水和產生生活垃圾，對環境造成一定的影響。增強環境保護意識教育，可以提高全體員工預防污染、保護環境的自覺性。創建綠色環保企業環境是我們人類賴以生存的基礎，保護環境是公司和全體員工的職責。公司的環境管理，直接與環境質量有關，創建綠色環保企業，即是強調注重環境保護。公司樹立綠色企業理念，創建綠色企業，就是要為顧客提供綠色產品，倡導綠色消費。持續改進節能降耗持續改進和節能降耗，可促進環境保護與社會經濟的協調發展，是實施環境管理體系的總目的。企業在環境管理體系的建立與實施的全過程中，必須把這一基本思想貫徹始終。在企業產品生產、服務活動中環境因素的識別和控制，是以相關的環保法律法規為基礎的。國家與地方有關環保的法律法規及其他要求，是我們加強環境管理的標準，節能降耗，養成習慣，遵守環保法律法規是企業開展環境管理的宗旨，是環境方針中對社會的主要承諾。提高企業社會效益企業的發展與壯大，最終目的是回報相關方，回報社會。企業與社會是良好的共生關系，只有不斷提高社會效益，為社會創造價值，得到社會的認同，才能保證企業的長盛不衰?？刂埔罂偨浝響_保環境方針達到以下控制要求方針與公司的宗旨相適應，可為制定和評審管理目標提供框架；環境方針應形成文件，經總經理制定發布。各部門傳達到全體員工（和代表本公司工作的人員）及相關方，確保方針在企業內部得到溝通和理解；方針應包括滿足顧客要求和持續改進管理體系有效性的承諾。管理評審時，在持續適宜性方面應得到評審；公司宣傳辦負責做好宣傳工作，使方針能為公眾所獲取。環境方針公司現已制定以下環境方針。方針充分體現了公司在環境管理方面的追求、宗旨和方向，是全體員工從事環境管理活動的最高行為準則，必須堅決貫徹執行，現予以發布。總經理2016年8月1日034環境目標環境目標（2016年度）為實現公司環境方針，并為制定短期或年度目標、指標提供更具體的框架，特制定以下環境目標，現予以發布，希公司全體員工為實現這些目標而努力奮斗。環境目標1、污水綜合排放達標，粉塵排放達標。2、可回收廢物回收利用率達。3、重大環境污染事故為0。4、噸耗控制在?？偨浝?016年8月1日035職業健康安全方針職業健康安全方針安全第一，預防為主；持續改進，保障健康。公司承諾1、遵守國家及地方的質量環境職業健康安全法律、法規，不斷完善安全管理制度和安全技術規程。2、嚴格執行斷能上鎖掛牌試機控制辦法，并不斷改善安全設施及勞動保護設施，持續實現安全、文明生產。3、持續開展各級安全教育培訓，提高全員的安全健康意識及安全管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實施糾正、預防，不斷完善質量環境職業健康安全管理體系，確保員工健康安全與企業持續的經營和發展。0351方針制定的依據本公司按照GB/T280012011標準，建立管理體系。依據國家、地方、行業有關法規、法律、標準要求，制定了本公司職業健康安全方針。0352職業健康安全方針承諾公司的職業健康安全方針體現了安全第一、關注健康安全的承諾；體現了遵守有關法律、法規的承諾。通過對職業健康安全管理活動的日常監督考核、定期的內部審核和管理評審，以實現管理體系持續改進的承諾。0353為目標制定和評審提供框架方針提供了制定和評審目標的框架。目標與方針相對應。在方針的指引下，針對公司職業健康安全管理中的關鍵性內容，確定服務職業健康安全目標。0354方針的溝通與理解公司通過培訓、宣傳、文件及公開聲明等方式，實現職業健康安全方針在所有為組織或代表組織工作的人員中的溝通與理解，使方針的要求能在所有工作中得到貫徹執行。方針的要求在管理體系文件及職業健康安全目標中予以體現。采取工作考核、管理體系內部審核等措施，使方針在管理體系內得到實施。0355方針的評審公司通過管理評審，對職業健康安全方針的持續性、適宜性、充分性進行評價。根據相關法規的變化，通過管理評審對方針予以修改，由總經理重新批準發布。0356安全方針的理解03561安全價值觀每個人都有在“安全下工作要求”的權力，保證每個人的健康安全是公司和全體員工的責任。03562“安全第一，預防為主”是一種思想，一個行為準則，一部管理制度，一項衡量指標?！鞍踩谝弧笔枪镜钠髽I文化。當生產、成本與安全發生沖突時，安全第一?！鞍踩谝?，預防為主”需要全員參與。我們每個人都需要對我們的安全健康負責?！鞍踩谝弧笔前踩a的基礎，“預防為主”，事前預防，是實現“安全第一”的重要手段。03563公司承諾不斷改善安全設施及勞保防護，持續有效開展安全教育培訓，不斷提高全員安全健康意識和安全管理能力，并通過各類檢查、審核糾正預防，不斷完善質量環境職業健康安全管理體系，以實現“持續改進，保障健康”和企業持續經營發展的終極目標。職業健康安全方針。公司承諾1、遵守國家及地方的職業健康安全法律、法規，不斷完善安全管理制度和安全技術規程。2、嚴格執行斷能上鎖掛牌試機控制辦法，并不斷改善安全設施及勞動保護設施，持續實現安全、文明生產。3、持續開展各級安全教育培訓，提高全員的安全健康意識及安全管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實施糾正、預防，不斷完善職業健康安全管理體系，確保員工健康安全與企業持續的經營和發展?？偨浝?016年8月1日036職業健康安全目標職業健康安全目標為實現公司職業健康安全方針，并為制定短期或年度目標提供更具體的框架，特制定以下職業健康安全目標，現予以發布，希公司全體員工為實現這些目標而努力奮斗。1、重大安全責任事故02、因工輕傷起/年3、因工重傷04、消防事故05、職業病傷害0總經理2016年8月1日04手冊管理041質量環境職業健康安全管理手冊由總經理批準簽發，手冊內所包含的程序文件由管理者代表批準修訂發布。042質量環境職業健康安全管理手冊的管理按文件控制程序執行，由品保部和行政部負責組織實施和解釋。043質量環境職業健康安全管理手冊按統一的發放編號實現“受控”。質量環境職業健康安全管理手冊版本號按英文字母順序編排，發放編號按阿拉伯數字順序編排。044質量環境職業健康安全管理手冊的發放和收回由檔案室負責辦理。任何部門或個人未經總經理或管理者代表批準，不得以任何理由擅自對外交流、外借、外送，也不準擅自翻印和復制。公司人員在調離本公司或不擔任相應職務時，應將所持質量環境職業健康安全管理手冊交回檔案室，并辦理回收登記手續。045公司內部人員、認證審核單位，以及其它經管理者代表批準的人員所持有的質量環境職業健康安全管理手冊受文件更改的控制；已提供給顧客及其它經總經理或管理者代表批準供對外交流的單位所持有的質量環境職業健康安全管理手冊不受文件更改的控制。046質量環境職業健康安全管理手冊在有效使用期間，持有者若發現問題，應將修改意見或建議及時報品保部和行政部，經管理者代表審核，手冊部分報總經理批準修訂，程序文件由管理者代表批準修訂。檔案室負責及時將已修改的文件發放給質量環境職業健康安全管理手冊的持有者，同時按文件控制程序中有關文件更改的規定執行。047質量環境職業健康安全管理手冊修改次數或修改內容較多時，可重新印制，更換版本。改版后的質量環境職業健康安全管理手冊必須由總經理重新批準、簽發。048檔案室在發放新版質量環境職業健康安全管理手冊的同時，應按原發放渠道收回原質量環境職業健康安全管理手冊，作廢的質量環境職業健康安全管理手冊由檔案室統一銷毀并記錄，作為資料保存的質量環境職業健康安全管理手冊,應作出“作廢保留”標識。049體系化管理0491總則公司采用管理體系對質量環境職業健康安全進行管理。本管理體系依據GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準進行策劃并在實際工作中貫徹實施。對內是公司質量環境職業健康安全管理活動的標準，對外（包括認證機構）可作為評定公司滿足相關方、法律法規要求能力的依據。0492方法鑒于質量環境職業健康安全管理體系采用以PDCA循環為導向的結構模式，我們對GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準進行編制。采用過程方法建立、實施和保持一體化的質量環境職業健康安全管理體系，以提高管理體系的實用性和有效性，并在實施過程中不斷持續改進。0493文件化依據GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準，公司編制了一本管理手冊，程序文件和多個作業性文件。這三個層次的文件，規定了公司質量環境職業健康安全管理體系的基本準則和要求，適用于本公司內部管理和外部第二方、第三方審核。這些文件化的要求是為了規范管理。隨著企業的管理創新、組織創新、制度創新和技術創新，公司本著持續改進的原則，適時修訂文件，實行動態的文件化管理。0410管理手冊編寫說明04101管理手冊編寫說明本手冊依據ISO90012015、ISO140012015、OHSAS180012007進行編寫，編寫時以GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準為基礎，保留其章節號不變。04102管理手冊基本內容本手冊依照GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準，描述了一體化體系的構成，對各要素的內容及其相互之間的聯系和接口作了系統明確的規定，包含本公司的質量環境職業健康安全方針、目標指標、職責、過程控制、監測、糾正和預防措施、持續改進等基本內容，是公司質量環境職業健康安全管理體系標準的綱領性文件。0411手冊使用的管理規定04111本手冊由品保部和行政部組織編寫，各部門會審，管理者代表審核，總經理批準發布。本手冊是公司質量環境職業健康安全管理的綱領性、法規性文件，闡明了公司質量環境職業健康安全管理的宗旨、方向和框架，是受控文件。品保部和行政部按文件控制程序的規定，負責統一管理。04112發放與登記本手冊由檔案室以書面形式發放。對內發放及提供給認證機構的手冊為受控版本，加蓋“受控”印章；發放給相關方的為非受控版本。發放時應進行登記，編制分發號，手冊持有者應在“文件發放審批及領用登記表”上簽名。本手冊除以書面形式外，檔案室還可以磁盤、電子郵件等形式發放到有需要的相關方，但仍需堅持受控和登記的原則。04113發放范圍本手冊的發放范圍為公司領導、公司各部門經理、認證機構、其他經管理者代表批準同意的部門或人員。未經管理者代表批準，任何人均不得向公司以外的人員提供本手冊。04114保管本手冊持有人應妥善保管，不得涂改、損壞；持有人因工作變動、退休或調出本公司，應將手冊交回檔案室并注銷登記。04115修改和換版本手冊采用活頁裝訂，由品保部和行政部負責手冊的修改和換版工作。修改方法可用手工方法修改用紅色或蘭色墨水筆在手冊修改處進行修改并蓋上“修改”章；也可更換整頁，用新的修改頁替代原需要修改頁，并應填寫“文件更改銷毀單”，做好發布和登記（標識）工作（見附件1“管理手冊修改記錄”）。當手冊出現下列情況時，即應進行修改公司組織結構、生產（服務）活動發生重大變動時；公司管理職能部門有重大變動時；手冊中規定的控制活動內容有變動時；手冊中所引用的標準或法規有變動或改變時；公司經營管理有變動時；內外部審核對管理體系結構設計提出必需改進修正時。當管理手冊經過重大或多次更改，或公司的質量環境職業健康安全體系發生重大調整時，由管理者代表提出換版申請，經總經理批準后實施換版。當本手冊作廢時，由檔案室負責回收并統一銷毀。當需要保留時，應予以登記，并加蓋“作廢”印章。1范圍本手冊依據GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準進行編制。11目的本手冊可以證實本公司建立了文件化的質量環境職業健康安全管理體系；通過體系的有效運行，證實公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和符合法律法規要求的產品，預防不合格，旨在增強顧客滿意；通過持續完善和改進公司的管理體系能夠增強顧客和相關方的滿意，實現污染預防，節能降耗，控制質量環境職業健康安全風險并改善其績效，保障人員的健康安全。12適用范圍121適用于位于和公司生產的質量環境職業健康安全管理；手冊規定了對上述產品的生產、安裝、售后服務及相關管理活動進行管理。上述公司產品全由公司直接生產制造，目前無外包過程。122適用于公司管理體系的實施、保持、體系內部審核、管理評審和第三方認證，對本公司的相關方應將手冊中的相關事項向他們傳達。13應用根據本公司及其產品的特點，依據GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準建立和保持質量環境職業健康安全管理體系，無相關條款刪減。但本公司將標準GB/T190012015中的83要素的要求應用于產品實現策劃中，并將兩者充分融合合并加以描述。2引用標準本手冊引用下述標準GB/T190002015IDTISO90002015質量管理體系基礎和術語GB/T190012015IDTISO90012015質量管理體系要求GB/T240012015環境管理體系要求及使用指南（IDTISO14001）GB/T280012011職業健康安全管理體系要求國家及地方頒布的法律法規（詳見法律法規清單）3術語和定義31本手冊采用GB/T190002015IDTISO90002015質量管理體系基礎和術語、GB/T240012015（IDTISO140012015）、GB/T280012011標準中的術語和定義。32本手冊使用的供應鏈為相關方公司相關方。33本標準中出現的術語“產品”，指12中所包含的產品，也可指“服務”。34本公司指。35體系本公司質量環境職業健康安全管理體系。36手冊描述本公司質量環境職業健康安全管理體系的手冊。37各部門指本公司辦、部、部、物資采購部、市場營銷部、倉儲部、技術部、設備部、生產部、運輸部、人事部、保衛科、后勤服務部、基建部等與體系相關的部門，其中部、部、部統稱部。38各制造部指本公司等與體系相關的制造部門。4組織環境41組織及其環境本公司目前所處的外部環境因素包含A地球資源被大肆開采與破壞，生態平衡遭到嚴重破壞，多數生物種面臨滅絕；B全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；C水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；D全球各國包括中國對氣候與環境的保護已日漸重視；E中國政府已經加大對環境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業對環境保護的職責與義務已刻不容緩。本公司所處的內部環境因素包含A員工對環境保護意識整體嚴重欠缺；B在節能減排方面仍需加大力度；C在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養方面亟待加強；D公司在基礎設施配備，合規義務方面亦存在不足。42理解相關方的要求和期望經過評估與評審，本公司所屬相關方及其要求和期望見表組織環境分析和相關方的要求與期望。43確定質量環境職業健康安全管理體系的范圍適用于位于和生產的質量環境職業健康安全管理；手冊規定了對上述產品的生產、安裝、售后服務及相關管理活動進行管理。本公司環境管理體系范圍涵蓋公司廠房內及周邊5米邊界范圍，包含該范圍內所有環境與相關方見41和42敘述影響，基礎設施的配備與管理（包含廠房，所有設備，污染排放口，廢物投放點等），合規生產，制造與加工，物流運輸及節能減排等所有環境體系相關的活動，產品與服務及相關責任與承擔的合規義務。44質量環境職業健康安全管理體系及其過程本公司按質量環境職業健康安全管理體系國家標準及相關法律法規要求，建立質量環境職業健康安全管理體系，形成文件，貫徹實施，保持并持續改進其有效性。本公司依據GB/T190012015、GB/T240012015、GB/T280012011標準建立的質量環境職業健康安全管理體系，是公司經營管理體系的一個有機組成部分，手冊的這一章規定了建立并保持管理體系的必備要素和它們的相互關系。建立和保持管理體系時，應遵循以下各項要求A確定質量環境職業健康安全管理體系所需的過程及其在本公司的應用；B確定這些過程的順序和相互作用；C確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運作和控制有效；D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監視；E監視、測量（適用時）和分析這些過程；F實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進。G根據各過程的需求，各級管理者提供必要的資源或信息，促進溝通，以保持各過程的有效運行和控制；H采用定期審核和評審的方法，以評價每一過程是否已被識別并得到控制，職責是否分明，運行程序是否得到實施、保持和有效，加強對過程控制的管理。質量環境管理體系過程清單見附件一。441質量管理體系及其過程本手冊所描述的質量管理體系過程，包括與管理活動、資源提供、產品實現以及測量、分析和改進有關的過程，充分體現了上述要求。本公司確定的影響產品符合要求的任何過程外包包括A可能出現的設備修理外包；B產品和設備備件的外委加工和制造；C委托檢驗或試驗；D技術咨詢。這些外包過程視為對外協件或服務的采購、成品的運輸交付及可能出現的原材料運輸，本公司確保這些過程依據GB/T190012015標準的相關要素的要求對承包方的質量保證能力進行評估及按照本手冊84條的要求對采購過程進行控制。442環境管理體系及其過程本公司依據ISO140012015建立，實施，保持并持續改進環境管理體系，包含所需要的過程及其相互作用（見體系過程系統圖），以達成本公司的預期結果，包括增強環境績效。附環境體系過程系統圖5領導作用443職業健康安全管理體系的過程模式職業健康安全管理體系的運行模式如下本公司通過確定職業健康安全方針，明確本公司在職業健康安全管理方面的意圖和追求通過對危險源的辨識，并對照相關的法律法規及其它要求，確定重大風險針對重大風險制定職業健康安全目標及管理方案通過明確組織機構的建立和職責權限，以及對相關人員進行培訓，提高全體員工的職業健康安全意識，并通過對信息交流、協商和溝通建立文件化的管理體系，對文件進行有效的控制，為管理體系的實施和改進提供依據針管理評審持續改進檢查與糾正措施方針規劃實施與運行對重大風險實施運行控制，并對應急情況確定相應的措施和方案對職業健康安全績效進行測量和監視及合規性評價對不符合項進行處理，采取糾正和預防措施減少由此產生的影響通過建立適當的記錄，為管理體系的運行提供證據并為改進提供依據通過對管理體系的審核和管理評審，對管理體系的符合性、充分性及有效性進行評價，尋找改進的機會，實現持續改進。4431外包服務的控制本公司外包工作涉及基建部外包的土建施工；設備部外委的設備維修、改造和檢測；物資采購部歸口的采購物資的運輸；運輸部歸口的產品運輸；后勤服務部歸口的垃圾清運、綠化管理及生活物資運輸；安全部歸口的特種設備外委檢測；人事部歸口的職業危害因素外委檢測；人事部外請的培訓等。本公司對這些服務分包方按合同方管理辦法進行控制，以確保其過程符合要求。4432新項目、新設備、新工種要進行安全“三同時”評估，由安全部和責任部門負責。5領導作用51領導作用和承諾511總則本公司最高管理者（總經理）通過以下方式表現對質量環境職業健康安全管理體系的領導作用與承諾A對質量環境職業健康安全管理體系的有效性負責；B建立質量環境職業健康安全管理方針與目標，并確保與公司戰略方向與背景一致；C保證體系的要求融于實際運營過程；D提供本體系所需的資源，包括人力，物力，財力，基礎設施等配置；E向公司上下傳達有效質量環境職業健康安全管理體系和遵守體系要求的重要性；F保證質量環境職業健康安全管理體系實現預期的結果；G指導及支持有助于質量環境職業健康安全管理體系有效性的人員；H推動持續改進；I支持其他相關管理崗位的管理者在其職責范圍內的領導作用。512以顧客為關注焦點公司的生存與發展依存于顧客。因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉化為明確要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客滿意，實現公司持續發展。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場調研、與顧客溝通等方式來實現，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當前、未來的需求和期望，以及增強顧客滿意能力的風險和機遇。同時也要考慮適用的法律法規要求。參見信息交流控制程序和產品要求確定與評審程序。52質量環境職業健康安全方針521本公司的質量環境職業健康安全方針具體見031、033、035。53組織的崗位、職責、權限為了確保質量環境職業健康安全管理體系的有效和高效運行，本公司對與質量環境職業健康安全管理體系有關的職責和權限，都做了明確規定，做到分工明確、職責清楚、權限明晰。質量環境職業健康安全管理體系要素及程序文件中涉及的職責和權限皆與所規定的職責和權限保持充分一致，質量環境職業健康安全管理體系的職能分配可參見本書附件3質量環境職業健康安全管理體系要素職能分配表。各部門和崗位之間應通過各種方式（如會議、培訓等）相互了解有關職責和權限，通過有效的溝通，使各自的職責和權限規定得更為合理，從而促進質量環境職業健康安全管理體系有效性和過程效率的提高。1、總則總經理應確定體系范圍內各部門及人員的作用、職責和權限，確保質量環境職業健康安全管理體系的有效運行；公司根據現有生產規模設置組織機構，組織機構圖見本手冊附件4；職責與權限見本手冊附件2。2、控制要求總經理應確保為質量環境職業健康安全管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎設施、以及技術和財力資源；總經理任命專門的管理者代表，規定其作用、職責和權限；管理者代表負責按照標準的要求建立、實施和保持質量環境職業健康安全管理體系，向最高管理者報告質量環境職業健康安全管理體系的運行情況以供評審，并提出改進建議；公司應確定并管理工作環境，達到符合產品環境管理的要求。建立并保持生產、生活環境管理程序，以確定并提供所需的工作環境，包括人員的工作環境、設備運行環境、試驗工作環境等，并對廠區、辦公生活區的環境進行有效管理。6策劃61應對風險和機遇的措施611總則本公司建立、實施和保持多個過程以滿足611到614的要求，并考慮A條款41中提到對公司所處環境與背景的理解（見41）；B條款42提到對公司相關方要求與期望（見42表1，表2）；C質量環境職業健康安全管理體系的范圍，并確定與環境因素、危險源、合規義務和條款41，42提到的其他問題和要求相關的風險和機會，并闡述提供保證已達成質量環境職業健康安全管理體系預期的結果；防止或減少非預期影響，包括影響本公司潛在的外部環境狀態；實現持續改進。在質量環境職業健康安全管理體系范圍內，本公司確定潛在的緊急狀況，包含哪些有環境安全影響的情況。本公司保持相關文件化的信息，包括需要闡述的風險和機會（見危險源辨識、風險評價和控制程序）；611到614所需要的過程，及這些過程按照策劃實施的必要程度（見44）。612環境因素/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定6121公司應建立并保持環境因素識別與評價程序，在界定的環境管理體系范圍內，確定本公司所有相關活動，包括可以控制、影響并考慮的產品，從采購、加工、出貨到售后等生命周期的全部過程所產生的環境影響。通過建立評價準則來確定這些具有或可能具有的重大環境影響，即重要環境因素。同時為制定目標指標提供依據。本公司將該重要環境因素經由會議、郵件、共享文檔等方式，在公司內各部門充分交流，并保留以下記錄及時更新重要環境因素一覽表當公司有新的劃與發展，或有異?；蚩深A見的緊急狀況時，即時更新重要環境因素一覽表；重要環境因素的管控方法，以及任何可造成不良環境影響的相關風險和機會。1、環境因素的識別環境因素識別應覆蓋公司認證產品的實現過程及相關活動、服務，要考慮正常、異常和緊急三種狀態，過去、現在和將來三種時態，七個方面的環境影響（大氣排放、水體排放、環境噪聲、廢物管理、土地污染、原料與自然資源的使用、當地其他環境問題和社區問題）；公司各部門負責本單位的環境因素識別。2、環境因素的評價根據環境因素影響范圍與程度、法律法規要求、相關方關注程度、引起污染事故的可能性或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節約程度等，采用是非判斷法等方法進行環境因素評價，確定重要環境因素；行政部負責組織重要環境因素評價，對重要環境因素應制定管理方案進行控制；當出現方針變更、生產過程及相關活動變化、法律法規變化及審核有要求時，應重新評價環境因素，需要時予以更新。6122公司應建立并保持危險源辨識、風險評價和控制程序，辨識危險源，進行質量環境職業健康安全風險評價，確定重大風險，為制定目標和方案提供依據。應做到及時更新危險源辨識、風險評價和控制措施的信息。61221各部門負責辨識本部門的危險源以及所從事的活動中涉及的間接危險源，負責填寫本部門，安全部負責審核。61222安全部負責組織各相關專業的技術人員和熟悉風險評價過程的人員組成危險源辨識、風險評價小組，負責組織對重大風險的評價。61223管理者代表負責重大風險及控制計劃清單的審核，總經理負責批準。61224危險源的風險評價612241在危險源辨識過程中發現危險源屬于如下情況時，可直接確定為具有不可接受風險A、不符合法律、法規要求的；B、不符合公司方針的；C、員工或相關方有抱怨和要求的；D、曾經發生過事故，且未采取有效防范控制措施的。612242采取作業條件危險評價法，分析危險源導致危險事件、事故發生的可能性和后果，確定危險源的風險等級。612243作業條件危險評價法作業條件危險評價法是用與系統危險性有關的三種因素指標值之積來評價危險的大小，這三種因素是L發生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度；C一旦發生事故會造成的損失后果。其簡化公式是DLECL發生事故的可能性大小根據公式就可以計算作業的危險程度，但關鍵是如何確定各個分值和對總分的評價，根據經驗，總分在20以下，被認為是最低危險，也叫可容性風險；總分在2070之間，一般危險，需要注意；總分達到71160之間，那就有顯著的危險性需要加強日常運行控制；總分在161320之間，是必須立即采取措施進行整改的重大風險；總分在320以上的表示非常危險，應立即停止生產直到危險得到改善為止。61225危險源的更新612251危險源的辨識應是主動的，而不是被動的，各部門在日常工作中發現有未辨識的危險源，應將其上報公司；612252當發生以下情況時，各部門應及時組織人員進行危險源的重新辨識評價；A、法律、法規與其它要求發生較大變更時；B、當本公司活動、產品、服務、機構、設施、范圍發生較大變化時；C、當本公司質量環境職業健康安全方針有變化時。613合規義務建立法律法規和其他要求管理程序，以識別并獲取環境適用的法律法規及其他要求；行政部負責環境法律法規和其他要求的識別、收發和保管，并形成記錄，進行適合性評價；獲取的法律法規及其他要求經適用性評價后，經管代審核，由行政部匯總適用的法律法規及其他要求清單，并保存文本。將適用于某部門的文本發放到相應的部門；各部門對公司清單中適用于本部門的文本進行確認。必要時，可根據需要傳遞到相關場所，并作好記錄；采取多種途徑，及時獲取適用的法律法規及其他要求，應每年對清單進行一次全面的更新。614措施的策劃為確保質量環境職業健康安全目標的實現及質量環境職業健康安全管理體系滿足本手冊中44的要求，總經理及最高管理層必須組織相關職能部門對質量環境職業健康安全管理體系進行策劃，包括確定每一質量環境職業健康安全管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置要求，并作出相應規定。本章后續條款與本手冊第7、8、9、10章及相應程序性文件描述了質量環境職業健康安全管理體系策劃的結果，針對具體產品、項目或合同的產品實現過程的策劃參見本手冊81條及相應的技術文件。62質量環境職業健康安全目標及其實現的策劃621質量環境職業健康安全目標見032、034、036質量環境職業健康安全目標目標必須在本公司各相關職能部門和層次上展開，使其能具體分解落實?？偨浝砑白罡吖芾韺討獙|量環境職業健康安全目標的實現情況定期進行總結和評價。622實現質量環境職業健康安全目標措施的策劃1、總則總經理應確保在公司的相關職能和層次上建立質量環境職業健康安全目標；建立并保持目標指標、管理方案程序，對目標的制定、修訂、評審、批準、監視等所需的控制進行規定；目標應與管理方針保持一致。目標應是可測量的，可行時，應予以量化。2、目標、指標和管理方案的制定與批準環境管理領導小組負責制定環境目標指標、環境管理方案，管理者代表負責審核環境目標指標、環境管理方案，并負責定期評估其執行情況，總經理負責環境目標指標和環境管理方案的批準。安全部負責制定質量環境職業健康安全目標、質量環境職業健康安全管理方案，管理者代表負責審核質量環境職業健康安全目標、質量環境職業健康安全管理方案，并負責定期評估其執行情況，總經理負責質量環境職業健康安全目標和質量環境職業健康安全管理方案的批準。3、目標和管理方案的控制目標和管理方案應形成文件，經授權人審批后發布；環境職業健康安全管理方案應規定公司每個有關職能部門實現環境職業健康安全目標指標的職責以及實現的方法和時間表；通過內審和管理評審，對目標指標的實現進行評價，必要時可進行修訂。63變更的策劃每當發生下列情形時，總經理及最高管理層應對質量環境職業健康安全管理體系變更的必要性進行分析，必要時可召開臨時管理評審會議（見93條），以最終確認質量環境職業健康安全管理體系變更的必要性A公司的質量環境職業健康安全方針與目標發生重大變化；B公司的組織結構、產品結構、工藝技術、資源狀態發生重大改變時；C公司的外部經營環境發生重大變化時，如市場行情等；D總經理及最高管理層認為有必要的其他情形。當確認需對質量環境職業健康安全管理體系進行變更時，總經理及最高管理層應組織相關職能部門按照前述同樣的要求并結合變化的情況對質量環境職業健康安全管理體系進行重新策劃，以確保質量環境職業健康安全管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質量環境職業健康安全管理體系的要求實施。7支持71資源711總則本公司資源需求的確定可從下列三方面加以描述A在質量環境職業健康安全管理體系策劃，包括對質量環境職業健康安全管理體系更改的策劃（見本手冊611條）中明確建立、實施與保持質量環境職業健康安全管理體系并持續改進其有效性的資源需求，其中對質量環境職業健康安全管理體系更改的資源需求主要是通過管理評審，包括臨時管理評審確定的。此種資源需求通常不涉及具體的產品、項目或合同的特殊資源要求，712、713、714條分別描述了此類資源需求中對人力資源、基礎設施和工作環境這三大類資源的管理。B針對具體產品、項目或合同的特殊資源需求在產品實現策劃過程中予以明確（參見本手冊81條）；C由于顧客要求的不斷變更也會引起資源需求的相應變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強顧客的滿意，有關部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要也是通過管理評審或產品實現策劃來實現的。上述無論哪一方面的資源需求一經確定，總經理應確保提供所需的資源，以A實施、保持質量環境職業健康安全管理體系并持續改進其有效性；B通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。712人員本公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質量管理體系對人力資源的要求根據影響產品要求符合性的各崗位的職責要求按照規定的權限從教育、培訓、技能和經歷四個方面確定各崗位的任職資格要求。各部門進一步根據崗位任職資格要求、現有人力資源狀況及生產經營任務的需要，確定人力資源需求，并報總經理批準。人力資源需求確定后，由人事部采用內部調配、公開招聘等方式進行人力資源開發，無論采用哪種方式，所有人員都必須經過規定的考核合格后方可上崗，必要時還須安排上崗培訓，包括上崗基礎教育、崗前技能培訓和質量意識教育，確保組織的人員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻。對于政府勞動部門規定必須持證上崗的特種作業人員，必須持有規定的操作證，或經過指定的機構培訓并考核合格后方可上崗。必須按照對各崗位工作人員從工作表現、工作能力、工作業績等方面進行考核，并根據考核的結果給予必要的獎懲。在工作中或考核時暴露出的不合格的情形以及出現新產品、工藝變更等情形時，必須考慮進行在職培訓。此外，公司還注重建立激勵機制，鼓勵工作人員進行創新，最大限度地發揮每位工作人員的主觀能動性。對組織的每一次培訓在結束時進行效果評價，真實地評價每一項培訓工作的實施效果。并根據對人力資源狀況評估的結果以及公司發展需要制定培訓計劃，報總經理批準后執行。工作人員的教育、培訓、技能和經歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與保管。713基礎設施基礎設施是確保產品要求符合性的物質保證，為使本公司提供的產品符合要求，本公司的基礎設施包括廠房、公用設施、生產與檢測設備、支持性服務設施，以下各條分述對各類基礎設施的管理。7131廠房與公用設施廠房與公用設施的建設或改造必須合理規劃，建筑物的規劃要考慮由各種自然或人為現象可能造成的危害的防護，制造部的布局要確保物流周轉順暢，公用設施的規劃要考慮到生產規模擴大的可能，避免或減少對環境的污染。廠房與公用設施應委托有資質的專業單位承建，并由法定機構組織驗收。各部門在日常工作中應愛護廠房設施。若發現異常情況，應立即向基建部報修?；ú棵磕昴甑捉M織有關部門對廠房設施進行評價與維護，并將結果向總經理報告。若出現正常維護不能解決的問題時，則由基建部組織修整或委外修整，必要時應重新規劃建設。7132生產設備設備部根據使用部門的要求及公司發展的需要提出設備申購，經總經理批準后由設備部負責采購。采購的設備由設備驗收領導小組和使用部門共同驗收，驗收合格的設備由設備部建立設備檔案，不合格的設備由設備部與供應商協商處理，不能達到性能要求的必須退貨或按合同規定辦理。設備部與設備使用部門共同負責制定設備的操作與保養規程，使用部門必須確保按設備操作規程要求正確操作設備，同時按設備保養規程要求進行日常保養。設備部負責按照設備保養規程的要求制定設備年度保養計劃并按計劃實施。使用單位對日常工作中無法排除的故障可向設備部申請檢修。對于不能或不能經濟地通過修復、改造達到使用要求的設備，可由設備部申請并經總經理批準后予以報廢。7133監視和測量設備監視和測量設備的管理見本手冊715條。7134支持性服務設施對于在設計開發、信息交流、產品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運輸、辦公設施等的管理參照生產設施的管理，必要時有關部門可制定相應的使用與維護管理規定，并確保按規定正確使用與維護該類設施。714過程運行環境7141生產部應組織相關部門和車間對為實現產品達到要求所需的工作環境加以識別，并按現場管理制度對生產和工作環境中人和物的因素進行控制和管理，確保生產環境人流和物流有序，符合生產和工作要求。7142職業安全生產部會同有關部門對本公司所有作業過程中的危險因素，包括人身、財產與環境安全因素，進行識別與分析，制定并落實相應的控制措施，這類措施包括工藝安全操作規程、設備安全操作規程等。新進員工必須由人事部和生產部共同組織進行安全意識教育與通用安全技術規程培訓，并經考核合格后方能進入現場操作。新產品上線前，人事部亦必須組織有關部門對該產品的所有工序的操作人員進行相應的安全技術規程的培訓。各部門在工作過程中若發生勞動完全事故，須立即啟動應急措施，組織對人員、設施的搶救，生產部會同保衛科須組織原因調查，將調查結果向總經理報告，根據總經理的指示做好必要的善后處理工作，同時要求責任單位實施糾正措施。生產部每月組織有關部門對各部門的勞動紀律與安全技術規程執行情況各隨機抽查一次，對檢查過程中發現的不合格現象，要求責任單位實施糾正措施。7143企業文化建設公司最高管理層通過確立正確的經營宗旨、樹立先進的價值觀念、倡導優秀的道德行為準則等手段不斷營造積極樂觀、奮發進取、團結一致的企業文化氛圍，確立富有時代特點與企業特征的企業精神，加強各崗位的職業道德建設，創造良好的人際關系環境，建立有效的激勵機制，以最大限度地發揮全體員工的主觀能動性，為不斷提高公司經濟效益打下堅實的精神基礎。715監視和測量資源監視和測量設備直接影響監視和測量結果的正確性，為確保其測量結果的有效性以及測量能力與測量要求的一致性，必須對監視和測量設備予以控制，要點如下根據產品實現策劃與質量管理體系策劃中對產品與過程的監視和測量要求確定所需要的監視和測量設備，若現有的監視和測量設備的狀況不能滿足要求，各使用部門提出采購申請，經品保部審核，總經理批準后，由設備部負責采購。所采購的監視和測量設備到廠后，品保部核對其與所采購要求是否相符，若相符，則對其進行編號并登記；若不相符，則退回供應商。對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設備，在編號登記前，還須由計量管理員負責將其送國家法定計量單位校準，校準合格后，方可編號登記。若校準不合格，則由設備部與供應商協商處理辦法。對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設備，計量管理員負責編制計量校準計劃，按計劃進行校準。由計量管理員負責送國家法定計量單位或聯系國家法定計量單位到廠內進行校準，校準后須由校準人員根據校準結果貼上相應狀態標簽。使用監視和測量設備時，使用者應確保監視和測量設備的準確度和精密度與所要進行的測量要求相一致，對于計算機軟件，在初次使用前還應確認其滿足預期使用要求的能力，并在必要時予以重新確認。使用者在使用監視和測量設備時，要嚴格按照使用說明書的要求進行操作與維護保養。對于復雜、精密的監視和測量設備，必須由專人負責操作與保養。使用者在使用測量設備前進行調整、歸零，須遵守使用說明書的要求，以防止損壞或失效。測量設備的使用環境應符合使用說明書的規定。在使用時或周期校準時發現測量設備偏離校準狀態，品保部須組織人員對設備偏離校準狀態的原因進行分析，對設備做出修復或報廢的決定。同時品保部評定使用該設備進行測量的結果的有效性，確定需要重新測量的范圍并重新進行測量，對已出廠的產品由品保部負責追蹤并記錄結果。具體參見監視和測量設備控制程序。716組織的知識公司應確定所需的知識，以運行過程并獲得合格產品和服務。這些知識應予以保持，并在必要范圍內可得到。為應對不斷變化的需求和發展趨勢，公司應審視現有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。公司的知識可以基于內部來源和外部來源，包括知識產權，失敗和成功的經驗教訓，獲取和分享未形成文件的知識和經驗，過程、產品和服務的改進結果，標準，學術交流，專業會議，從顧客或外部供方收集的知識等等。我公司的知識包含613和75條款的內容。72能力1、總則公司從事影響產品質量、環境因素、職業健康安全的各崗位人員，必須具有勝任相應崗位工作能力的技能、經驗和水平。公司建立并保持能力、培訓和意識管理程序，對人力資源的需求、配置、教育和培訓進行控制，確保各級各類人員具有相應崗位的能力和意識。2、相關職責總經理負責各崗位任職資格的批準及對部門主管的考核與獎懲，人力資源需求申請的批準、部門培訓申請及公司年度培訓計劃的批準；人事部負責對公司新進員工有關規章制度、質量環境職業健康安全意識教育的培訓，并對培訓效果的評估；人事部負責人力資源的開發、年度培訓計劃的制定、員工檔案的記錄與保管；各部門負責部門內人力資源需求申請、本部門人員崗前培訓、本部門人員的能力考核、本部門培訓申請。3、控制要求確定從事重要環境因素、重大風險工作人員所必要的能力并進行相應的培訓；實施管理體系標準、法律法規及其他要求的培訓；采用考試、實際操作或履行崗位職責的業績或其它方式，評價所采取培訓或措施的有效性；通過培訓和教育，提高員工質量環境職業健康安全意識，確保員工對自已所從事工作的相關性和重要性的認識，愿意并且知道如何為實現公司管理方針、目標指標作出貢獻，偏離規定的運行程序的潛在后果；對員工的教育、培訓，員工的技能和經驗，應作適當記錄，按規定保存這些記錄。73意識具體見能力、培訓和意識管理程序。74信息交流（溝通）741總則7411為了增進公司各職能部門和層次間的相互理解，促進質量環境職業健康安全管理體系有效性和過程效率的提高，總經理及最高管理層必須確保在公司內建立適當的內外部溝通過程，以實現公司不同職能部門和層次間的全方位信息交流，溝通的方式包括面談、會議、通訊設施、聲像設備、電子媒介、布告欄、內部刊物、其他書面資料等，溝通的內容包括體系運行信息、各種意外、緊急或矛盾情形下的信息等，具體參見信息交流控制程序。7412總經理應在