二級資質質量管理制度一、總則（一）目的為加強公司質量管理，確保公司具備并維持二級資質標準，提高公司整體運營質量，保障公司業務的順利開展，滿足客戶需求，特制定本質量管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有部門、崗位及全體員工，涵蓋公司承接的各類項目從投標、合同簽訂、項目實施到竣工驗收等全過程的質量管理。（三）基本原則1.質量第一原則：始終將質量放在首位，確保公司提供的產品和服務符合或超越相關標準和客戶期望。2.全員參與原則：質量管理是全體員工的共同責任，鼓勵全體員工積極參與質量管理活動，形成全員質量管理的良好氛圍。3.預防為主原則：強調對質量問題的預防，通過建立完善的質量管理體系和流程，提前識別和消除潛在的質量風險。4.持續改進原則：不斷尋求質量管理的改進機會，持續優化質量管理體系和流程，提高公司整體質量水平。二、質量管理組織架構及職責（一）質量管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理、各部門負責人等。2.職責制定公司質量管理方針和目標，并確保其與公司戰略目標相一致。審批公司質量管理體系文件和重大質量決策。定期召開質量管理會議，審議質量管理工作進展情況，解決質量管理中的重大問題。對公司質量管理工作進行總體監督和指導。（二）質量管理部門1.組成：設質量經理一名，質量專員若干。2.職責負責制定和完善公司質量管理體系文件，并確保其有效實施。組織開展質量策劃工作，制定項目質量計劃和質量控制措施。對項目實施過程進行質量監督和檢查，及時發現和糾正質量問題。組織質量檢驗和驗收工作，確保項目交付成果符合質量要求。收集、分析和處理質量數據，建立質量檔案，為質量管理決策提供依據。開展質量管理培訓和宣傳工作，提高員工質量意識和質量管理能力。（三）項目團隊1.組成：項目經理、項目技術負責人、各專業工程師及施工人員等。2.職責項目經理是項目質量管理的第一責任人，負責組織實施項目質量計劃，確保項目質量目標的實現。項目技術負責人負責制定項目技術方案和質量保證措施，指導項目團隊進行技術交底和質量控制。各專業工程師按照項目質量計劃和技術要求，負責本專業的施工質量控制和檢驗工作。施工人員嚴格按照施工規范和操作規程進行施工，確保施工質量符合要求。三、質量管理體系文件（一）質量手冊1.內容：闡述公司質量管理體系的范圍、方針、目標、組織機構及職責、質量管理體系過程及其相互作用、質量管理體系文件結構等。2.編制與修訂：由質量管理部門負責編制，質量管理委員會審批。根據公司發展戰略、業務變化及法律法規要求，適時進行修訂。（二）程序文件1.內容：針對質量管理體系中的各項活動，規定其目的、范圍、職責、工作流程、相關文件及記錄等。2.編制與修訂：由質量管理部門組織相關部門編制，質量管理委員會審批。根據實際運行情況和內部審核、管理評審結果，及時進行修訂。（三）作業文件1.內容：包括操作規程、作業指導書、檢驗規范、質量記錄表格等，是指導員工具體操作的文件。2.編制與修訂：由各部門根據工作實際情況編制，質量管理部門審核，分管領導審批。隨著工藝、技術、設備等的變化，及時進行修訂。四、質量策劃（一）項目質量計劃編制1.依據：項目合同要求、相關標準規范、公司質量管理體系文件等。2.內容：明確項目質量目標、質量控制要點、質量檢驗和驗收標準、質量保證措施、質量責任分工等。3.編制流程：項目經理組織項目團隊成員進行項目質量策劃，編制項目質量計劃，經項目技術負責人審核，公司質量管理部門審批后實施。（二）質量目標分解1.將公司整體質量目標分解到各部門、各項目及各崗位，確保質量目標的層層落實。2.質量目標應明確、可衡量、可實現、有時限，并與公司戰略目標相一致。五、文件與資料控制（一）文件與資料的分類與編號1.對質量管理體系文件進行分類，如質量手冊、程序文件、作業文件等，并進行統一編號，以便于識別和管理。2.對項目文件和資料，如項目合同、設計文件、施工圖紙、技術交底記錄、檢驗報告等，按照項目進行分類編號。（二）文件與資料的編制、審核與批準1.文件與資料的編制應符合相關標準規范和公司質量管理體系要求，內容準確、完整、清晰。2.編制完成的文件與資料應進行審核，確保其質量。審核通過后，由授權人員批準發布。（三）文件與資料的發放、回收與保管1.文件與資料發放時，應進行登記，確保發放給相關部門和人員，并明確其使用和保管要求。2.對于作廢或失效的文件與資料，應及時回收并進行標識，防止誤用。3.文件與資料應妥善保管，防止丟失、損壞或泄密。（四）文件與資料的修訂與更新1.當文件與資料的內容需要修訂或更新時，應按照規定的程序進行修訂，并重新進行審核和批準。2.修訂后的文件與資料應及時發放給相關部門和人員，同時收回舊版文件與資料。六、采購過程質量控制（一）供應商選擇與評價1.建立供應商評價標準，從供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面進行綜合評價。2.定期對供應商進行評價，選擇合格的供應商，并建立供應商名錄。（二）采購合同管理1.采購合同應明確采購產品的規格、數量、質量要求、價格、交貨期、驗收標準等條款。2.對采購合同進行評審，確保合同條款符合公司質量要求和法律法規規定。3.跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保采購產品按時、按質、按量交付。（三）采購產品檢驗與驗收1.采購產品到貨后，應按照規定的檢驗標準和方法進行檢驗，確保產品質量符合要求。2.對于重要采購產品，應進行嚴格的檢驗和試驗，必要時可委托第三方檢測機構進行檢測。3.采購產品經驗收合格后方可入庫或投入使用，對驗收不合格的產品，應及時與供應商協商處理。七、過程質量控制（一）施工過程質量控制1.施工前，應進行技術交底，使施工人員熟悉施工圖紙、施工工藝、質量要求等。2.施工過程中，應嚴格按照施工規范和操作規程進行施工，確保施工質量。3.加強施工過程中的質量檢查和檢驗，及時發現和糾正質量問題。對關鍵工序和特殊過程，應進行重點監控。4.做好施工過程中的質量記錄，包括施工日志、檢驗報告、試驗記錄等，確保質量記錄真實、完整、可追溯。（二）服務過程質量控制1.建立服務質量標準，明確服務內容、服務流程、服務質量要求等。2.加強服務人員培訓，提高服務人員的服務意識和服務技能。3.對服務過程進行跟蹤和監督，及時處理客戶反饋的問題，確保服務質量滿足客戶需求。4.定期對服務質量進行評估和改進，不斷提高服務水平。八、質量檢驗與驗收（一）質量檢驗計劃1.根據項目質量計劃和施工進度，制定質量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、檢驗人員等。2.質量檢驗計劃應覆蓋項目施工全過程，確保所有關鍵工序和質量控制點都能得到有效檢驗。（二）檢驗與試驗1.按照質量檢驗計劃進行檢驗與試驗，檢驗人員應具備相應的資質和能力。2.對原材料、構配件、設備等進行進貨檢驗，對施工過程中的分項工程、分部工程進行質量檢驗，對工程最終產品進行竣工驗收。3.檢驗與試驗應采用規定的檢驗方法和標準，確保檢驗結果準確可靠。（三）驗收程序1.分項工程完工后，施工單位應進行自檢，自檢合格后報監理單位進行驗收。2.分部工程完工后，施工單位應組織相關人員進行自評，自評合格后報總監理工程師組織驗收。3.單位工程完工后，施工單位應進行竣工預驗收，預驗收合格后向建設單位提交工程竣工驗收報告，申請竣工驗收。4.建設單位組織設計、施工、監理等單位進行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。九、不合格品控制（一）不合格品的識別與標識1.質量檢驗人員在檢驗過程中發現不合格品時，應及時進行識別和標識，防止不合格品的誤用和流轉。2.不合格品的標識應清晰、明顯，注明不合格品的名稱、規格、型號、批次、不合格情況等。（二）不合格品的評審與處置1.對不合格品進行評審，分析不合格原因，確定不合格品的處置方式，如返工、返修、讓步接收、降級使用、報廢等。2.不合格品的處置應經授權人員批準，并記錄處置過程和結果。（三）糾正措施與預防措施1.針對不合格品產生的原因，采取有效的糾正措施，防止不合格品再次出現。2.對潛在的質量問題進行分析，采取預防措施，消除潛在的質量風險。3.對糾正措施和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，確保其有效性。十、質量記錄管理（一）質量記錄的分類與編號1.對質量管理過程中產生的各類質量記錄進行分類，如質量檢驗記錄、試驗報告、質量評審記錄、不合格品處理記錄等，并進行統一編號。2.質量記錄的編號應便于識別和查詢，確保質量記錄的可追溯性。（二）質量記錄的填寫與審核1.質量記錄應及時、準確、完整地填寫，字跡清晰，內容真實可靠。2.質量記錄填寫完成后，應進行審核，確保其質量。審核通過后，由填寫人員簽字確認。（三）質量記錄的保管與歸檔1.質量記錄應妥善保管，防止丟失、損壞或變質。2.按照規定的期限對質量記錄進行歸檔，便于查閱和追溯。（四）質量記錄的檢索與利用1.建立質量記錄檢索系統，便于快速查詢和獲取所需的質量記錄。2.質量記錄應按照規定的權限進行查閱和利用，確保質量記錄的保密性和安全性。十一、內部審核（一）審核計劃制定1.質量管理部門每年制定內部審核計劃，明確審核的范圍、依據、方法、時間安排、審核人員等。2.內部審核計劃應覆蓋公司質量管理體系的所有過程和部門，確保質量管理體系的有效運行。（二）審核實施1.按照內部審核計劃組織審核組進行審核，審核組應具備相應的審核能力和經驗。2.審核過程中，審核人員應采用適當的審核方法，收集客觀證據，對質量管理體系的運行情況進行評價。3.審核結束后，審核組應編寫審核報告，記錄審核發現的問題和不符合項，并提出改進建議。（三）不符合項整改1.被審核部門針對審核報告中提出的不符合項，制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。2.整改措施實施后，應進行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改。3.質量管理部門對整改情況進行匯總分析，評估整改效果，防止類似問題再次發生。十二、管理評審（一）評審計劃制定1.總經理每年組織召開管理評審會議，質量管理部門負責制定管理評審計劃，明確評審的目的、范圍、內容、時間安排等。2.管理評審計劃應包括質量管理體系的運行情況、質量方針和目標的實現情況、客戶反饋、內部審核結果、不合格品控制情況、糾正措施和預防措施的實施效果等方面的內容。（二）評審實施1.管理評審會議由總經理主持，質量管理部門、各部門負責人及相關人員參加。2.各部門負責人匯報本部門質量管理工作情況，分析存在的問題，提出改進建議。3.參會人員對質量管理體系的有效性、適宜性和充分性進行討論和評價，提出改進意見和措施。（三）評審輸出1.管理評審會議應形成評審報告，記錄評審過程和結果，明確改進措施和責任部門。2.評審報告經總經理批準后，發放給相關部門和人員，各部門應按照評審報告的要求，組織實施改進措施，不斷完善質量管理體系。十三、培訓與教育（一）質量意識培訓1.定期組織質量意識培訓，提高全體員工的質量意識和責任感。2.質量意識培訓內容包括質量管理方針、目標、質量法律法規、質量文化等方面的知識。（二）質量管理知識培訓1.針對不同崗位人員，開展質量管理知識培訓，如質量體系文件、質量工具、質量控制方法等。2.質量管理知識培訓應根據員工的崗位需求和實際情況，制定相應的培訓計劃和內容，確保培訓的針對性和有效性。（三）專業技能培訓1.對從事質量檢驗、試驗、施工等專業工作的人員，進行專業技能培訓，提高其專業水平和工作能力。2.專業技能培訓應結合實際工作需求，采用理論教學、實踐操作、案例分析等多種方