機(jī)票行程單管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司機(jī)票行程單的管理，規(guī)范機(jī)票報(bào)銷流程，確保公司差旅費(fèi)用的合理使用和有效控制，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所產(chǎn)生的機(jī)票費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)行程單管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)制度，確保機(jī)票行程單的獲取、使用和報(bào)銷符合規(guī)定。2.真實(shí)性原則：?jiǎn)T工應(yīng)如實(shí)提供真實(shí)有效的機(jī)票行程單及相關(guān)出差信息，嚴(yán)禁虛報(bào)、假報(bào)。3.合理性原則：根據(jù)工作需要和實(shí)際情況，合理安排出差行程，控制機(jī)票費(fèi)用支出。4.及時(shí)性原則：?jiǎn)T工應(yīng)在出差結(jié)束后及時(shí)辦理機(jī)票報(bào)銷手續(xù)，確保行程單等相關(guān)憑證的妥善保管和及時(shí)提交。二、機(jī)票行程單的獲取（一）購(gòu)票渠道1.公司鼓勵(lì)員工通過正規(guī)的機(jī)票銷售渠道購(gòu)買機(jī)票，如航空公司官網(wǎng)、正規(guī)機(jī)票代理機(jī)構(gòu)等。2.禁止通過非正規(guī)渠道購(gòu)買機(jī)票，如黃牛票、虛假購(gòu)票平臺(tái)等，否則由此產(chǎn)生的一切后果由員工自行承擔(dān)。（二）行程單索取1.在通過航空公司官網(wǎng)或正規(guī)代理機(jī)構(gòu)購(gòu)買機(jī)票時(shí)，應(yīng)按照系統(tǒng)提示或相關(guān)要求及時(shí)索取機(jī)票行程單。2.若通過機(jī)票代理機(jī)構(gòu)購(gòu)票，應(yīng)明確要求代理機(jī)構(gòu)在出票時(shí)一并提供有效的機(jī)票行程單。行程單應(yīng)包含以下信息：姓名、有效身份證件號(hào)碼、出發(fā)地、目的地、航班號(hào)、艙位等級(jí)、日期、票價(jià)、燃油附加費(fèi)、民航發(fā)展基金等。3.員工應(yīng)仔細(xì)核對(duì)行程單上的各項(xiàng)信息，確保與購(gòu)票信息一致。如發(fā)現(xiàn)行程單信息有誤，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系購(gòu)票機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正。（三）行程單獲取時(shí)間1.國(guó)內(nèi)機(jī)票行程單應(yīng)在航班起飛后7天內(nèi)獲取，國(guó)際機(jī)票行程單應(yīng)在航班起飛后30天內(nèi)獲取。2.因特殊原因未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)獲取行程單的，員工應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人說明情況，并提供相關(guān)證明材料（如航班延誤證明等）。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可適當(dāng)延長(zhǎng)獲取時(shí)間，但最長(zhǎng)不得超過15天。三、機(jī)票行程單的使用（一）行程單用途機(jī)票行程單是員工報(bào)銷機(jī)票費(fèi)用的唯一有效憑證，同時(shí)也是公司財(cái)務(wù)核算差旅費(fèi)用的重要依據(jù)。（二）行程單保管1.員工應(yīng)妥善保管機(jī)票行程單，避免丟失、損壞。如發(fā)生行程單丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系購(gòu)票機(jī)構(gòu)補(bǔ)辦。2.對(duì)于因特殊原因無法補(bǔ)辦行程單的，員工應(yīng)提供購(gòu)票憑證（如電子訂單截圖、支付記錄等）及相關(guān)證明材料（如航空公司出具的證明等），經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審批后，方可作為報(bào)銷憑證。（三）行程單使用限制1.機(jī)票行程單僅限用于員工本人因公務(wù)出差的機(jī)票費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓他人使用。2.不得利用虛假行程單進(jìn)行報(bào)銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，追回已報(bào)銷款項(xiàng)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、機(jī)票報(bào)銷流程（一）報(bào)銷申請(qǐng)1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差日期、出發(fā)地、目的地、航班號(hào)、艙位等級(jí)、票價(jià)、行程單號(hào)碼等信息。2.將填寫完整的《機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)表》連同機(jī)票行程單、出差審批單等相關(guān)憑證一并提交給所在部門負(fù)責(zé)人。（二）部門審核1.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司出差管理制度及實(shí)際工作需要，對(duì)員工的機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核出差的必要性、行程的合理性、機(jī)票費(fèi)用的合規(guī)性等。2.如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)不符合規(guī)定或存在疑問，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與員工溝通核實(shí)，并要求員工補(bǔ)充相關(guān)證明材料或作出合理說明。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，在《機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)表》上簽署審核意見，并簽字確認(rèn)。（三）財(cái)務(wù)審批1.員工將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過的報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)峤恢霖?cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核行程單與報(bào)銷申請(qǐng)表信息是否一致、票價(jià)是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)等。3.對(duì)于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷，并向員工說明原因。4.財(cái)務(wù)審批通過后，在《機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)表》上簽署審批意見，并簽字確認(rèn)。（四）報(bào)銷支付1.經(jīng)部門審核和財(cái)務(wù)審批通過的機(jī)票報(bào)銷申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷支付。2.報(bào)銷款項(xiàng)將支付至員工工資卡或其他指定賬戶。五、機(jī)票費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（一）國(guó)內(nèi)機(jī)票1.國(guó)內(nèi)機(jī)票的艙位等級(jí)應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際情況合理選擇，原則上不得乘坐頭等艙、商務(wù)艙。2.具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票：按照實(shí)際票價(jià)報(bào)銷，但不得超過公司規(guī)定的同航線最高限價(jià)。經(jīng)濟(jì)艙折扣票：按照折扣后的實(shí)際票價(jià)報(bào)銷，但不得超過公司規(guī)定的同航線最高限價(jià)。團(tuán)隊(duì)票：按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)票價(jià)格報(bào)銷，但需提供團(tuán)隊(duì)票相關(guān)證明材料（如團(tuán)隊(duì)票行程單、團(tuán)隊(duì)購(gòu)票協(xié)議等）。（二）國(guó)際機(jī)票1.國(guó)際機(jī)票的艙位等級(jí)應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際情況合理選擇，原則上不得乘坐頭等艙、商務(wù)艙。2.具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票：按照實(shí)際票價(jià)報(bào)銷，但不得超過公司規(guī)定的同航線最高限價(jià)。經(jīng)濟(jì)艙折扣票：按照折扣后的實(shí)際票價(jià)報(bào)銷，但不得超過公司規(guī)定的同航線最高限價(jià)。特價(jià)票：按照特價(jià)票價(jià)格報(bào)銷，但需提供特價(jià)票相關(guān)證明材料（如特價(jià)票行程單、購(gòu)票平臺(tái)截圖等）。3.國(guó)際機(jī)票涉及的燃油附加費(fèi)、民航發(fā)展基金等按照實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷。（三）特殊情況1.因工作需要，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)乘坐頭等艙、商務(wù)艙的，按照實(shí)際票價(jià)報(bào)銷，但需在報(bào)銷申請(qǐng)中詳細(xì)說明乘坐原因。2.因緊急公務(wù)或不可抗力因素導(dǎo)致無法按照上述標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買機(jī)票的，員工應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門說明情況，并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審批后，可按照實(shí)際發(fā)生的機(jī)票費(fèi)用報(bào)銷。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)機(jī)票行程單的管理和機(jī)票報(bào)銷情況進(jìn)行審計(jì)檢查，確保制度的執(zhí)行符合規(guī)定。2.審計(jì)檢查內(nèi)容包括機(jī)票行程單的獲取、使用、保管情況，報(bào)銷流程的合規(guī)性，機(jī)票費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況等。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理：對(duì)于虛報(bào)、假報(bào)機(jī)票費(fèi)用的，除追回已報(bào)銷款項(xiàng)外，將按照公司規(guī)定給予警告、罰款、降職、辭退等處理，并依法追究相關(guān)法律責(zé)任。對(duì)于未按照規(guī)定獲取、使用、保管機(jī)票行程單的，給予警告，并要求限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，給予罰款處理。對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致機(jī)票行程單丟失或損壞，影響報(bào)銷的，給予批評(píng)教育，并要求其自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.員工如對(duì)違規(guī)處理結(jié)果有異議，可在接到處理通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司人力資源部門提出申訴。人力資源部門應(yīng)在接到申訴后的[X