揭陽公司差旅管理制度總則一、目的為規范揭陽公司員工的差旅行為，合理控制差旅費用，提高差旅效率，確保公司差旅活動的有序進行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于揭陽公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、兼職員工等。三、管理原則1.節約成本原則：差旅活動應本著節約成本的原則，合理安排行程，選擇經濟實惠的交通和住宿方式。2.高效便捷原則：差旅活動應注重效率，合理安排時間，確保差旅任務的順利完成。3.合規合法原則：差旅活動應遵守國家法律法規和公司的相關規定，不得違反廉潔自律的要求。四、管理機構及職責1.人力資源部（1）負責差旅管理制度的制定、修訂和解釋。（2）負責差旅費用的預算編制、審核和報銷管理。（3）負責差旅人員的備案和統計工作。（4）協助其他部門處理差旅相關事宜。2.財務部（1）負責差旅費用的核算和報銷審核。（2）負責差旅費用的預算控制和監督。（3）配合人力資源部進行差旅費用的統計和分析。3.各部門（1）負責本部門差旅計劃的編制和審批。（2）負責本部門差旅人員的差旅安排和管理。（3）協助人力資源部和財務部處理差旅相關事宜。差旅申請與審批一、差旅申請1.員工因工作需要出差，應提前填寫《差旅申請表》（見附件1），經部門負責人批準后，提交人力資源部備案。2.《差旅申請表》應包括出差人員、出差時間、出差地點、出差事由、交通方式、住宿標準等內容。3.出差人員應在出差前做好充分的準備工作，包括預訂交通和住宿、準備相關文件和資料等。二、差旅審批1.部門負責人應對本部門員工的差旅申請進行審批，審批內容包括出差的必要性、行程的合理性、費用的預算等。2.對于出差時間較長、費用較高或涉及重要業務的，應報公司分管領導審批。3.人力資源部應對各部門提交的差旅申請進行備案，同時對出差人員的身份和出差事由進行審核。差旅交通一、交通方式選擇1.員工出差應根據工作需要和行程安排，選擇經濟實惠、高效便捷的交通方式，如火車、汽車、飛機等。2.對于長途出差，應優先選擇火車或長途汽車，如需乘坐飛機，應符合公司的相關規定。3.對于市內出差，應優先選擇公共交通工具，如地鐵、公交等，如需乘坐出租車，應符合公司的相關規定。二、交通費用報銷1.員工出差的交通費用應按照公司的相關規定進行報銷，報銷時應提供正規的交通票據，如火車票、汽車票、飛機票等。2.對于乘坐飛機的員工，應在《差旅申請表》中注明航班信息和機票價格，經審批后按照公司的相關規定進行報銷。3.對于乘坐火車的員工，應在《差旅申請表》中注明車次信息和車票價格，經審批后按照公司的相關規定進行報銷。4.對于乘坐長途汽車的員工，應在《差旅申請表》中注明車次信息和車票價格，經審批后按照公司的相關規定進行報銷。5.對于市內出差的員工，應在《差旅申請表》中注明出行方式和費用，經審批后按照公司的相關規定進行報銷。差旅住宿一、住宿標準1.公司根據不同的出差地點和出差時間，制定了相應的住宿標準（見附件2）。員工應根據出差的實際情況，選擇符合住宿標準的酒店或賓館。2.對于出差時間較長或涉及重要業務的，可根據實際情況適當提高住宿標準，但需經公司分管領導批準。3.員工不得在出差期間擅自提高住宿標準或更換住宿地點，如有特殊情況，應經部門負責人和公司分管領導批準。二、住宿費用報銷1.員工出差的住宿費用應按照公司的相關規定進行報銷，報銷時應提供正規的住宿發票，如酒店發票、賓館發票等。2.對于住宿費用超過住宿標準的部分，員工應自行承擔。3.對于住宿費用低于住宿標準的部分，公司不予報銷。差旅補貼一、補貼標準1.公司根據不同的出差地點和出差時間，制定了相應的差旅補貼標準（見附件3）。員工應根據出差的實際情況，領取相應的差旅補貼。2.對于出差時間較長或涉及重要業務的，可根據實際情況適當提高差旅補貼標準，但需經公司分管領導批準。3.員工不得在出差期間擅自提高差旅補貼標準或領取額外的差旅補貼，如有特殊情況，應經部門負責人和公司分管領導批準。二、補貼發放1.員工出差結束后，應在規定的時間內提交《差旅報銷單》（見附件4），經部門負責人和人力資源部審核后，由財務部發放差旅補貼。2.對于出差時間較短或出差任務未完成的，公司不予發放差旅補貼。差旅費用報銷一、報銷流程1.員工出差結束后，應在規定的時間內填寫《差旅報銷單》，并附上正規的交通票據、住宿發票、差旅補貼申請等相關資料，經部門負責人審核后，提交人力資源部。2.人力資源部應對員工提交的《差旅報銷單》進行審核，審核內容包括出差的審批手續、交通費用的合理性、住宿費用的合規性、差旅補貼的準確性等。3.人力資源部審核通過后，將《差旅報銷單》提交財務部進行報銷審核。4.財務部應對人力資源部提交的《差旅報銷單》進行審核，審核內容包括報銷的金額是否符合公司的相關規定、報銷的票據是否真實有效等。5.財務部審核通過后，將報銷款項支付給員工。二、報銷要求1.員工報銷差旅費用時，應提供真實有效的交通票據、住宿發票等相關資料，不得提供虛假票據或重復報銷。2.對于交通費用和住宿費用，應按照公司的相關規定進行報銷，不得擅自提高報銷標準或報銷范圍。3.對于差旅補貼，應按照公司的相關規定進行申請和發放，不得擅自提高補貼標準或領取額外的補貼。4.員工報銷差旅費用時，應填寫清楚報銷的金額、事由、票據張數等相關信息，不得填寫模糊或不完整。差旅紀律一、遵守時間1.員工出差應嚴格遵守公司的考勤制度，按時出發和返回，不得遲到或早退。2.對于因特殊情況需要延遲出發或提前返回的，應提前向部門負責人和人力資源部請假，并經批準后方可執行。二、廉潔自律1.員工出差應遵守廉潔自律的要求，不得接受出差地單位或個人的宴請、禮品或禮金等。2.對于因工作需要接受出差地單位或個人的宴請、禮品或禮金等，應及時向部門負責人和人力資源部報告，并按照公司的相關規定進行處理。三、安全保密1.員工出差應注意自身安全，遵守當地的法律法規和公司的安全規定，不得從事危險或違法的活動。2.對于公司的商業秘密和敏感信息，員工應嚴格保密，不得泄露給無關人員或在出差期間使用。附則一、本制度由人力資源部負責解釋和修訂。二、本制度自