村田貿易有限公司品質方針及手冊控制辦法編號：QM01品質手冊頁碼：前言1.1總則：本手冊規定質量管理體系規定，用于我司需求：證明其持續提供符合客戶和相應法律規定產品能力場合，以及通過有效實行體系，涉及持續改進和防止不合格發生，實現客戶滿意。1.2品質方針、品質目的及手冊控制辦法：1品質方針：滿足顧客需求，【以穩定品質、完善服務、最新科技、創新辦法】，力求第一。闡明：發揮整體團隊精神，保證有效地達到公司指定之目的及執行我司程序；品質為公司生存之命根，品質規定之達到、致力于持續改進。顧客為公司生存源泉，提供最佳品質與服務，令顧客滿意是核心；最新科技、創新辦法是令公司獲得最佳效益有效途徑。訂立（總經理）：1.2.2品質目的：1）進貨產品不良率500PPM，持續1.2.2品質手冊控制：我司品質手冊是根據ISO9001：國際原則編制，含蓋我司提供產品品質管理全過程，旨在顧客滿意、持續改進。本手冊為管理者代表負責制定，經總經理批準后生效公司機密文獻；管理、分發、修改等作業依《文獻控制程序》執行。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司公司簡介編號：QM01品質手冊頁碼：2.公司簡介：我司成立于1998年10月，從屬于日本村田股份有限公司。我司重要從事汽車貿易、進口汽車零配件銷售業務。我司本著高效、真誠、合伙、共進經營理念，零缺陷是咱們追求品質目的，為顧客提供最滿意品質、交期與服務是咱們服務宗旨。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司公司組織機構及職責編號：QM01品質手冊頁碼：3.公司組織機構及職責總經理總經理管理者代表管理者代表采購部業務部財務部行政部采購部業務部財務部行政部3.1總經理：向向員工傳達顧客和法律、法規規定重要性。制定并頒布公司質量方針、質量目的，以保證顧客盼望和規定得到擬定和滿足。對公司提供產品質量負全面責任。任命管理者代表和各部門負責人，并規定相應職責和權限。組織每年管理評審。為質量管理體系運作提供資源。3.2管理者代表貫徹公司質量方針和目的。保證按ISO9001國際原則建立、實行和維護公司質量管理體系。向總經理報告質量管理體系業績和持續改進需求。貫徹管理評審成果。負責與公司質量體系關于事宜外部聯系。3.3行政部協助管理者代表建立、貫徹和貫徹公司質量管理體系。負責質量管理體系文獻發行、保管與控制。組織公司內審籌劃貫徹。負責人力資源管理，基本設施、工作環境維護。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司公司組織機構及職責編號：QM01品質手冊頁碼：3.4采購部負責對供應商評價、選取、考核，對采購質量和成本負責。采購產品品質跟進。3.5業務部負責市場調查及市場開發。負責銷售合同訂立與評審。顧客投訴解決，涉及品質問題報告、跟蹤。負責顧客滿意度調查、顧客溝通與聯系，并提出相應改進意見和建議。3.6財務部負責公司財務核算,控制資金流向。客戶貨款跟催，供應商貨款結算。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司品質管理體系規定編號：QM01品質手冊頁碼：4.0品質管理體系規定：4.1總則：我司將按照本國際原則規定建立、形成文獻、實行、維持并且不斷改進品質管理體系。為實現質量管理體系，我司將：辨認品質管理體系所需過程；擬定這些過程順序和互相作用；擬定所規定原則和辦法，以保證有效運作和對過程控制；保證獲得必要資料以支持運作并監控過程；測量、監控和分析這些過程，并實行必要辦法以獲得籌劃成果并持續改進。我司將按照本國幾原則規定管理這些過程。4.2文獻規定4.2.1總則：質量管理體系文獻應涉及：形成文獻質量方針和質量目的；質量手冊；ISO9001：國際原則所規定文獻化程序；我司所規定文獻以保證有效運作和對過程控制。產生有關質量記錄。質量管理體系文獻限度應視如下狀況而定：我司規模和類型；過程復雜限度和互相作用；人員能力。4.2.2.質量手冊：我司將建立和保持質量手冊，質量手冊應涉及如下內容：質量管理體系范疇，涉及詳細內容：管理體系范疇，涉及詳細內容以及任何排除狀況和因素修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司品質管理體系規定編號：QM01品質手冊頁碼：文獻化程序或其引用；質量管理體系中各過程順序和互相作用描述。質量手冊應予以控制。4.2.3文獻控制：質量管理體系規定文獻應予以控制。我司將建立文獻化程序：發放前批準其恰當性；進行必要審核和更新，并重新獲得批準；對當前修訂狀態進行標記；在需要使用文獻場合，保證得到相應文獻有效版本；保證文獻保持清晰易讀，可供辨認并可追溯；保證外來文獻已作標記，并控制其發放；防止作廢文獻非預期使用，如需保存以備使用，則應作出恰當標記。作為質量記錄文獻應予以控制。支持文獻：文獻控制程序4.2.4質量記錄控制：質量管理體系規定記錄應予以控制。應保持此類記錄，以證明規定已得到滿足。質量管理體系得到有效運作。應建立程序文獻以及標記、貯存、追溯和保護質量記錄，并規定保存年限和解決辦法。支持文獻：質量記錄控制程序修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司管理職責編號：QM01品質手冊頁碼：5.管理職責：5.1管理承諾：總經理應對其發展和改進質量管理體系承諾，提供如下證明：就滿足客戶及法律、法規規定重要性與我司進行溝通；建立質量方針和質量目的；執行管理評審；保證提供必要資源。5.2以客戶為焦點總經理應保證客戶需求以及盼望得以明確，并轉化為實現客戶滿意為目規定。5.3質量方針：總經理應保證質量方針：與我司目相適應：涉及符合規定和持續改進胡承諾；提供建立評審質量目的胡框架；在我司內部各有關級別部門進行交流，并使各部門都能理解；評審其持續適應性。質量方針應予以控制.（見5.5.6）。5.4策劃：5.4.1質量目的：總經理應保證在我司內各級有關職能部門建立質量目的。質量目的應可被量測，并與質量方針及持續改進承諾相一致。質量目的應包括符合產品規定所需之內容（見第7.1）。5.4.2質量策劃總經理應保證明現質量目的所需資源得以辨認和策劃。策劃輸出成果應形成文獻。質量策劃應涵蓋：質量管理體系過程，并考慮容許排除某些（見第1.2）；所需資源；質量管理體系持續改進。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司管理職責編號：QM01品質手冊頁碼：策劃應保證變化處在受控狀態，并保證質量管理體系在整個變更期間內仍保持其完整性。5.5職責、權限和溝通：5.5.1職責和權限：為推動有效質量管理，應規定和溝通各部門職能及其在我司內互有關系，涉及職責和權限。5.5.2管理者代表：總經理應在管理層中任命一名或多名成員作為管理者代表，無論其在其她方面職責如何，還應涉及如下職責和權限：保證質量管理體系過程建立和保持；向總經理報告質量體系運營狀況，涉及所需改進；在整個公司提高對客戶規定結識。注：管理者代表職責還涉及與質量體系關于外部聯系。5.5.4內部溝通：我司將保證質量管理體系過程及其有效性在各級職能部門之間進行溝通。支持文獻：溝通管理程序。5.6管理評審：5.6.1總則：總經理應定期對質量管理體系進行評審，以保證其持續合用性、充分性有效性。評審應對我司質量管理體系（涉及質量方針和質量目的）與否需要變更予以評估。支持文獻：管理評審程序。5.6.2評審輸入：管理評審輸入應涉及與如下各項有關運營狀況和改進機會：審核成果；客戶反饋；過程運營狀況和產品符合性；防止和糾正辦法狀態；上一次管理評審跟進狀況；修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司管理職責編號：QM01品質手冊頁碼：也許影響質量管理體系變化。5.6.3評審輸出：管理評審輸出應涉及如下關于辦法：改進質量管理體系及其過程；改進客戶規定有關產品；資源需求。管理評審成果應予以記錄。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司資源管理編號：QM01品質手冊頁碼：6.資源管理6.1資源提供：我司將以恰當方式擬定并提供所需資源：以實行和改進質量體系過程，并實現客戶滿意。6.2人力資源：6.2..1人員委派：質量管理體系規定責任應委派給在教誨、培訓、技能和經驗上可以勝任這些工作人員。6.2.2培訓、意識和能力：我司將：辨認人中在從事影響質量活動中對能力需求；提供培訓以滿足這些需求；定期評估提供培訓有效性；保證其員工能意識到她們活動關聯性和重要性以及她們對達到品質目的貢獻；保持關于教誨、經驗、培訓和資格認定記錄。支持文獻：培訓控制程序。6.3設施：我司將辨認，提供和維護必要設施，以使產品符合規定。涉及：工作空間和關于設施；設備、硬件和軟件；增援服務。6.4工作環境：我司將辨認并管理工作環境中必要心理和生理因素，以使產品符合規定。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司產品實現編號：QM01品質手冊頁碼：7.產品實現7.1實現過程策劃：產品實現是指獲得產品所需過程及分過程順序。策劃產品實現過程應與我司質量管理體系其她規定相一致，并應以與我司實行辦法相應形式形成文獻。在策劃產品實現過程中，我司將明確如下幾方面，（合用時）：產品、項目或合約質量目的；驗證和確認活動，和允收原則；為過程和相應成果合格而提供信心必須記錄。描述質量管理體系過程如何在特定產品、項目或合約中實行文獻可以被看作為質量籌劃。7.2與客戶關于過程：7.2.1與產品關于規定擬定。我司將明確客戶規定，涉及：客戶對產品規定，涉及實用性、交付和增援上規定；客戶沒有規定但卻是預期或規定用途所需規定；與產品關于義務，涉及法規和法律規定。7.2.2產品規定評審：我司將對已辨認客戶規定與我司自身擬定額外規定一起進行評審。這一評審應在承諾向客戶提供產品（如提交標書或接受合同或訂單邁進行，以保證：產品規定得以清晰規定；當客戶沒有提供書面規定期，這些規定在接受前已被確認；合同或訂單中任何與此前表述（如標書或報價）不一致規定已經得到解決；我司有能力滿足規定規定。應對評審成果和之后跟蹤活動予以記錄。當產品規定發生變更時，我司將保證有關文獻做出修正。我司將保證有關人員理解變更規定。7.2.3與客戶溝通。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司產品實現編號：QM01品質手冊頁碼：我司將辨認并實行與如下關于客戶溝通安排：產品信息；征詢、合約或訂單解決，涉及修正；客戶反饋，涉及客戶投訴。支持文獻：合同評審控制程序7.3設計和/或開發：無7.4采購：7.4.1采購控制：我司將控制其采購過程以保證采購產品符合規定。控制類型和限度應取決于其對隨后實現過程和輸出作用。我司將依照提供符合我司規定產品能力來評估和選取供方。對供方選取和定期評估原則應予制定，評估成果和隨后跟進辦法應予以記錄。（見5.5.7）。7.4.2采購資料：采購文獻應包括描述所采購產品資料，涉及：批核或承認規定可包括（但不限于）——產品，——程序——過程，——設備，——人員以及管理體系各項規定。我司將保證采購文獻所包括規定規定恰當后才予以發出。7.4.3采購產品驗證：我司將辨認并實行對采購進行驗證必要活動。當我司或其客戶提出在供方貨源處進行驗證活動時，我司將在采購資料中規定驗證安排和產品放行辦法。支持文獻：采購控制程序。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司產品實現編號：QM01品質手冊頁碼：7.5生產和服務運作：。7.5.1運作控制：我司將通過如下方式控制生產和服務運作：得到規定產品特性有效信息；必要時，編制工作指引文獻；使用并維護生產和服務運作相應設備；提供并使用測量和監控設備；實行監控活動；實行規定放行、交付和相應交付后活動過程。支持文獻：進口貿易過程控制程序7.5.2生產和服務提供過程確認：無7.5.3標記和可追溯性：合用時，我司將在生產和服務運作中用恰當方式標記產品。我司將辨認與測量和監控規定關于產品狀態。在有可追溯性規定場合，我司將控制和記錄產品惟一標記。（見5.5.7）。支持文獻：無。7.5.4客戶財產：我司將照管處在其控制下或正在使用客戶財產。我司將對其使用或組合在其產品中客戶財產予以標記、驗證、保護、維護。任何客戶財產浮現遺失、損壞或發現不合用時應予以記錄并報告客戶。備注：客戶財產可以涉及知識財產（如：提供保密材料）。支持文獻：無。7.5.5產品防護：我司將保證在內部加工及產品交付到指定目地期間，對符合客戶規定產品作好防護。涉及標記、搬運、包裝、貯存和保護。支持文獻：無。7.6測量和監控設備控制：無修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司測量、分析和改進編號：QM01品質手冊頁碼：8.測量、分析和改進8.1策劃：我司將規定、策劃并實行所需測量、監控活動，以保證符合規定規定和獲得改進，它涉及擬定需求、使用場合和相應辦法涉及記錄技術。8.2測量和監控：8.2.1客戶滿意測量：我司將監控客戶滿意和/或不滿意信息，作為質量管理體系運營一種測量辦法，應規定獲得和運用這些信息辦法。支持文獻：無客戶反饋管理程序。8.2.2內部審核：我司將實行定期內部審核，以明確質量管理體系：與否符合本國際原則規定；與否得到有效實行和保持；我司將策劃審核過程，并考慮被審核活動和區域狀態和重要性及以往評審成果等因素，應規定審核范疇、頻次和辦法，審核應由被審核工作無關人員進行。文獻化程序應涉及實行審核責任和規定，以保證她們獨立性、記錄成果及向管理層報告；管理層應就評審中發現缺失及時采用糾正辦法；跟蹤辦法涉及對糾正辦法實行確認以及報告確認成果。支持文獻：內部質量體系審核控制程序。8.2.3過程測量和監控：我司將使用恰當辦法對必要過程進行測量和監控，以滿足客戶規定。這些辦法應確認每個過程持續能力，以滿足預期目。8.2.4產品測量和監控：我司將測量和監控產品特性，以驗證其滿足規定規定，應在產品實現過程恰當階段執行。符合接受準則證據應形成文獻，記錄應標明負責產品和服務放行授權者。修改日期版本：01修改號：0編制人：發布日期批準：村田貿易有限公司測量、分析和改進編號：QM01品質手冊頁碼：除非得到客戶批準，產品和服務不得在所有規定活動已經完畢前就交付。支持文獻：無。8.3不合格控制：我司將保證不合格產品得到辨認和控制，以防止非預期使用或交付。這些活動應以文獻化程序方式予以規定。不合格產品應予