第16頁共16頁物資出入?庫管理制?度模板?1總則?1.1目?的為規(guī)?范公司各?類物資的?出入庫管?理工作，?保證各類?物資快速?、準(zhǔn)確地?入庫、出?庫，同時(shí)?確保出入?庫物資質(zhì)?量，特制?定《物資?出入庫管?理制度（?試行）》?。1.?2適用范?圍到達(dá)?倉庫經(jīng)確?認(rèn)屬本公?司采購或?接管的物?資及再入?庫物資，?均依照本?制度執(zhí)行?。本制?度規(guī)定了?到庫物資?的入庫驗(yàn)?收、入庫?、出庫作?業(yè)流程及?作業(yè)內(nèi)容?。1.?3定義?入庫驗(yàn)收?。是對(duì)即?將入庫的?物資進(jìn)行?質(zhì)量、數(shù)?量、包裝?、規(guī)格的?查驗(yàn)，是?保證入庫?物資合格?的重要環(huán)?節(jié)之一。?緊急放?行：指因?生產(chǎn)急需?來不及驗(yàn)?收就讓來?料入庫并?投入生產(chǎn)?的做法。?甲類物品?：主要指?甲類液體?即閃點(diǎn)＜?28℃的?液體、易?燃易爆物?質(zhì)和強(qiáng)氧?化劑。?乙類物品?。主要指?乙類液體?即閃點(diǎn)≥?28℃至?＜60℃?的液體、?非甲類易?燃易爆物?質(zhì)和助燃?氣體。2?相關(guān)部門?職責(zé)2?.1物資?部2.?1.1負(fù)?責(zé)組織物?資入庫驗(yàn)?收工作。?2.1?.2負(fù)責(zé)?驗(yàn)收所有?物資的數(shù)?量、重量?、規(guī)格，?并檢查包?裝及外觀?情況。?2.1.?3負(fù)責(zé)辦?理驗(yàn)收合?格物資的?入庫、出?庫手續(xù)。?2.1?.4負(fù)責(zé)?對(duì)驗(yàn)收不?合格的物?資進(jìn)行退?貨處理。?2.2?技術(shù)安全?部2.?2.1負(fù)?責(zé)對(duì)計(jì)量?器具、儀?器儀表、?消防安保?用品、勞?動(dòng)保護(hù)用?品進(jìn)行質(zhì)?量驗(yàn)收，?并填寫質(zhì)?量驗(yàn)收記?錄。2?.3使用?部門2?.3.1?負(fù)責(zé)對(duì)管?轄范圍內(nèi)?的行車專?業(yè)設(shè)備、?備品備件?、工器具?、非標(biāo)產(chǎn)?品等物資?進(jìn)行入庫?質(zhì)量驗(yàn)收?，并填寫?質(zhì)量驗(yàn)收?記錄。?2.3.?2設(shè)置專?（兼）職?材料員，?按規(guī)定程?序辦理物?資領(lǐng)用、?退庫、借?用等出入?庫手續(xù)。?2.3?.3對(duì)領(lǐng)?用的各類?物資進(jìn)行?管理，建?立臺(tái)帳。?3物料入?庫管理流?程及內(nèi)容?3.1?物料到貨?后，庫管?工作人員?在“物資?到貨記錄?”上進(jìn)行?登記，并?簽名確認(rèn)?。3.?23.3?庫管員核?對(duì)貨物清?單、發(fā)票?、合同/?訂單復(fù)印?件是否完?整。庫管?員向相關(guān)?采購人員?索取采購?合同/訂?單（復(fù)印?件），通?知采購人?員、相關(guān)?專業(yè)人員?進(jìn)行到貨?驗(yàn)收。?3.4驗(yàn)?收人員各?負(fù)其責(zé)，?核對(duì)各項(xiàng)?資料憑證?，對(duì)物資?外包裝、?數(shù)量、質(zhì)?量進(jìn)行檢?查驗(yàn)收，?填寫“物?資驗(yàn)收單?”，出具?驗(yàn)收意見?。3.?5對(duì)同一?合同中分?批到貨的?，從初次?到貨時(shí)起?，相關(guān)庫?管工作人?員應(yīng)留存?合同清單?，針對(duì)每?次到貨逐?項(xiàng)勾消，?直至合同?全部結(jié)束?。3.?6因工作?需要，部?分物資可?直接安排?送至使用?現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行?入庫驗(yàn)收?，驗(yàn)收合?格后憑貨?物發(fā)票清?單及領(lǐng)料?單辦理入?庫手續(xù)。?3.7?3.8未?通過我方?驗(yàn)收的物?資，由相?關(guān)采購人?員通知供?應(yīng)商作相?應(yīng)處理。?驗(yàn)收合格?的物資，?相關(guān)庫房?要在三個(gè)?工作日內(nèi)?完成相關(guān)?臺(tái)賬或“?庫存物資?標(biāo)識(shí)卡”?的建立。?3.9?根據(jù)一物?一碼原則?，三個(gè)工?作日內(nèi)將?各物資放?入貨位。?3.1?0將到貨?發(fā)票、發(fā)?票清單及?“物資驗(yàn)?收單”交?物資管理?信息錄入?人員，三?個(gè)工作日?內(nèi)完成錄?入，并打?印“入庫?單”，錄?入人、經(jīng)?辦人、倉?庫負(fù)責(zé)人?須簽字。?3.1?1上述資?料經(jīng)確認(rèn)?后，交統(tǒng)?計(jì)分析助?理填寫報(bào)?銷單，按?規(guī)定流程?辦理報(bào)銷?手續(xù)。4?物資驗(yàn)收?內(nèi)容4?.1核對(duì)?資料憑證?。檢查發(fā)?票、送貨?清單、產(chǎn)?品合格證?、檢驗(yàn)單?、說明書?是否齊備?；再檢查?送貨清單?上貨物的?品名、型?號(hào)、廠牌?、數(shù)量等?是否與采?購合同貨?物清單相?符。4?.2外觀?包裝檢查?4.2?.1根據(jù)?物資的體?積、幾何?形狀、自?然屬性進(jìn)?行外觀包?裝檢查。?4.2?.2檢查?包裝容器?上是否貼?有物料標(biāo)?簽，標(biāo)簽?上是否注?明物料品?名、產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、?物料編碼?、生產(chǎn)日?期、保質(zhì)?期、生產(chǎn)?廠家、認(rèn)?證標(biāo)志和?數(shù)量等內(nèi)?容。4?.2.3?化學(xué)性質(zhì)?相抵觸的?物資，易?碎物資與?比重大的?物資不宜?在同一包?裝箱內(nèi)包?裝。4?.2.4?不同類別?的物資不?能在同一?包裝箱內(nèi)?。4.?2.5注?意包裝標(biāo)?志，有毒?、爆炸、?易碎等物?資包裝外?部應(yīng)有相?應(yīng)的標(biāo)記?。4.?2.6甲?、乙類物?品的包裝?容器應(yīng)當(dāng)?牢固、密?封，發(fā)現(xiàn)?破損、殘?缺、變形?和物品變?質(zhì)、分解?等情況時(shí)?，應(yīng)及時(shí)?進(jìn)行安全?處理，嚴(yán)?防跑、冒?、滴、漏?。4.?3數(shù)量驗(yàn)?收4.3?.1計(jì)重?物資的驗(yàn)?收。計(jì)重?物資一律?按實(shí)重計(jì)?算；金屬?材料以常?規(guī)換算表?計(jì)重交貨?的，按常?規(guī)換算表?計(jì)重驗(yàn)收?，并記錄?換算依據(jù)?、尺寸和?件數(shù)。帶?包裝計(jì)重?物資，有?條件時(shí)應(yīng)?同時(shí)記錄?毛重和凈?重，至少?應(yīng)記錄毛?重。定量?包裝計(jì)重?物資，可?按一定比?例抽查過?秤（5—?____?%）；貴?重物資等?特殊情況?須全部稱?量。過秤?驗(yàn)收時(shí)要?確實(shí)保證?稱量正確?，記錄準(zhǔn)?確。4?.3.2?計(jì)件物資?的驗(yàn)收。?小批量的?計(jì)件物資?應(yīng)全部清?點(diǎn)件數(shù)。?帶有附件?或成套交?貨者，須?對(duì)照貨物?清單逐項(xiàng)?清點(diǎn)。小?件包裝物?資，若包?裝完整，?對(duì)箱（包?）內(nèi)數(shù)量?，可實(shí)行?抽檢（5?—___?_%），?檢驗(yàn)后，?恢復(fù)原包?裝。4?.3.3?對(duì)于小件?的大量散?裝物資，?若形體規(guī)?格相同，?可用“檢?斤點(diǎn)數(shù)”?的方法計(jì)?數(shù)。4?.3.4?用其他方?法計(jì)量的?物資驗(yàn)收?。如玻璃?、木材等?，按國(guó)家?有關(guān)規(guī)定?的計(jì)量方?法驗(yàn)收。?4.4?質(zhì)量驗(yàn)收?4.4?.1質(zhì)量?驗(yàn)收的一?般規(guī)定?4.4.?1.1核?對(duì)貨物的?品名、型?號(hào)、材質(zhì)?、規(guī)格尺?寸、等級(jí)?等是否與?送貨清單?及合同貨?物清單相?符。4?.4.1?.2檢查?貨物的外?觀質(zhì)量，?要求涂層?完整、色?澤光亮、?表面無損?傷；檢查?貨物是否?貼有商標(biāo)?或標(biāo)明生?產(chǎn)產(chǎn)地；?對(duì)安全性?產(chǎn)品需有?安全認(rèn)證?標(biāo)志；對(duì)?合同中注?明有樣板?的貨物，?憑采購人?員交來的?實(shí)物樣板?進(jìn)行驗(yàn)收?。4.?4.1.?3檢查設(shè)?備是否成?套，應(yīng)附?帶的零附?件是否齊?全。4?.4.1?.4一般?性地檢查?貨物內(nèi)部?結(jié)構(gòu)。?4.4.?1.5需?要開箱和?拆件時(shí)，?應(yīng)保證不?損壞貨物?本體，檢?驗(yàn)后恢復(fù)?原樣和包?裝。4?.4.1?.6對(duì)具?備用工器?具驗(yàn)收的?貨物應(yīng)按?質(zhì)量要求?采用工器?具進(jìn)行驗(yàn)?收。4?.4.1?.7實(shí)行?抽檢（5?—___?_%）的?物資，當(dāng)?發(fā)現(xiàn)有一?件為不合?格時(shí)即可?判定該批?物資為不?合格；重?要物資必?須逐件檢?驗(yàn)。4?.4.2?計(jì)量器具?計(jì)量器?具類物資?的驗(yàn)收，?按照公司?計(jì)量器具?管理相關(guān)?規(guī)定進(jìn)行?質(zhì)量驗(yàn)收?。4.?4.3化?學(xué)危險(xiǎn)物?品4.?4.3.?1鋼瓶氣?體類物資?的驗(yàn)收一?般檢查鋼?瓶上的合?格標(biāo)志，?有無安全?帽、氣閥?處有無油?垢及有機(jī)?粉末等；?必要時(shí)用?橡皮管插?在氣閥上?，一端插?入水盆，?或用堿粉?泡沫涂在?氣閥上視?其是否漏?氣。4?.4.3?.2油漆?類等化學(xué)?物資必須?有合格證?、保質(zhì)期?、生產(chǎn)日?期及商標(biāo)?；對(duì)接近?失效期（?距離失效?期六個(gè)月?內(nèi)）或已?失效的油?漆應(yīng)拒收?。油漆類?物資驗(yàn)收?時(shí)搖晃，?聽聲判斷?是否有結(jié)?塊。5物?料緊急放?行控制?5.1一?般在下述?情況下，?才允許緊?急放行：?（1）?來料若不?合格，在?技術(shù)上可?以糾正。?（2）?來料若不?合格，不?會(huì)造成安?全問題，?在經(jīng)濟(jì)上?也不會(huì)發(fā)?生較大損?失。（?3）來料?若不合格?，不會(huì)影?響相關(guān)、?連接、相?配的零部?件質(zhì)量。?5.2?當(dāng)來料到?達(dá)后，根?據(jù)情況需?要緊急放?行的物料?，由責(zé)任?人（一般?為采購人?員或生產(chǎn)?車間材料?員）填寫?“物料緊?急放行申?請(qǐng)表”，?報(bào)本部門?領(lǐng)導(dǎo)及公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)審批同?意。5?.3對(duì)緊?急放行的?來料要做?出可追溯?性標(biāo)識(shí)，?同時(shí)做好?“緊急放?行來料識(shí)?別記錄”?，記錄中?應(yīng)詳細(xì)記?載緊急放?行來料的?規(guī)格、數(shù)?量、時(shí)間?、地點(diǎn)、?標(biāo)識(shí)方法?和供應(yīng)商?的名稱等?。識(shí)別記?錄一式兩?份，庫管?員及使用?部門各存?一份。?5.4在?緊急放行?的同時(shí)，?應(yīng)留取規(guī)?定數(shù)量的?樣品進(jìn)行?檢驗(yàn)，且?檢驗(yàn)報(bào)告?必須盡快?完成。?5.5若?緊急放行?的來料經(jīng)?檢驗(yàn)不合?格，要立?即根據(jù)可?追溯性標(biāo)?識(shí)，及時(shí)?、快速地?將不合格?品追回。?5.6?緊急放行?所使用的?全部質(zhì)量?記錄，應(yīng)?按規(guī)定認(rèn)?真填寫，?在保存期?內(nèi)不得丟?失和擅自?銷毀。6?物資領(lǐng)用?出庫管理?6.1?物資發(fā)放?原則6?.1.1?未經(jīng)檢驗(yàn)?合格的物?資不得發(fā)?放。6?.1.2?已到有效?期的物資?不得發(fā)放?。6.?1.3物?資發(fā)放按?“先進(jìn)先?出”的原?則進(jìn)行。?6.1?.4上批?退料先發(fā)?。6.?1.5接?近有效期?限的物料?先發(fā)放。?6.1?.6領(lǐng)料?手續(xù)不全?的物料不?得發(fā)放。?6.1?.7生產(chǎn)?性物資必?須依據(jù)檢?修計(jì)劃、?臨修的實(shí)?際需要及?消耗定額?按實(shí)領(lǐng)用?，不得多?領(lǐng)。6?.1.8?對(duì)可維修?的備品備?件，實(shí)行?收舊領(lǐng)新?制度。?6.2物?資領(lǐng)用出?庫流程?6.2.?1由各部?門（車間?）材料員?填寫“物?資領(lǐng)用審?批表”（?按實(shí)際作?業(yè)需要申?領(lǐng)），經(jīng)?車間和部?門領(lǐng)導(dǎo)審?批、物資?部核實(shí)后?，車間材?料員到倉?庫領(lǐng)料。?6.2?.2庫管?員依照實(shí)?物先進(jìn)先?出的原則?進(jìn)行揀貨?、配貨。?6.2?.3制單?員打印領(lǐng)?料單，發(fā)?料人、領(lǐng)?料人進(jìn)行?復(fù)核并簽?字確認(rèn)。?6.2?.4發(fā)料?完畢，庫?管員在相?關(guān)記錄上?核消扣減?。6.?2.5庫?管員填寫?“物資出?庫記錄”?，領(lǐng)料人?簽字確認(rèn)?、領(lǐng)料出?庫。6?.3緊急?需求的物?資領(lǐng)用出?庫流程?屬搶險(xiǎn)應(yīng)?急所需的?物資，經(jīng)?各車間主?任及以上?領(lǐng)導(dǎo)和物?資部部長(zhǎng)?口頭同意?后即可出?庫；搶險(xiǎn)?結(jié)束后相?關(guān)車間材?料員應(yīng)立?即按6.?2條款規(guī)?定補(bǔ)辦領(lǐng)?用手續(xù)。?6.4?借用物資?出庫6?.4.1?物資借用?應(yīng)嚴(yán)格控?制，原則?上不允許?其他部門?向物資部?庫房借用?物資。?6.4.?2車間確?需臨時(shí)借?用物資，?由車間材?料員填寫?“物資借?用審批表?”，經(jīng)車?間主任和?物資部部?長(zhǎng)簽批后?方可出庫?。6.?4.3借?用物資總?價(jià)高于伍?仟元或借?用物資庫?存量已達(dá)?到安全報(bào)?警庫存量?的物資必?須由公司?分管物資?部的領(lǐng)導(dǎo)?審批。?6.4.?4庫管員?見經(jīng)審批?后的借用?審批表發(fā)?貨。6?.4.5?各車間歸?還時(shí)應(yīng)進(jìn)?行入庫驗(yàn)?收，歸還?后核銷借?用單。?6.4.?6借用物?資轉(zhuǎn)為正?常使用時(shí)?，按6.?2條款規(guī)?定補(bǔ)辦領(lǐng)?用出庫手?續(xù)。6?.5報(bào)廢?物資出庫?。在辦理?有關(guān)報(bào)廢?物資手續(xù)?后即可出?庫，具體?管理執(zhí)行?廢舊物資?回收處理?管理相關(guān)?規(guī)定。7?物資退庫?7.1?當(dāng)發(fā)生錯(cuò)?領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)?物資及物?資領(lǐng)出庫?后未使用?等情況時(shí)?，出庫后?再返回倉?庫，經(jīng)車?間技術(shù)人?員會(huì)同物?資部庫管?人員鑒定?驗(yàn)收后，?憑“退庫?單”經(jīng)車?間主任及?物資部長(zhǎng)?審批同意?，可辦理?退庫手續(xù)?。物資?領(lǐng)出后，?若在本次?作業(yè)中未?實(shí)際動(dòng)用?，則在當(dāng)?月___?_日之前?辦理退庫?。物資部?對(duì)是否及?時(shí)辦理退?庫進(jìn)行考?核。物?資出入庫?管理制度?模板（二?）1總?則1.?1目的?為規(guī)范公?司各類物?資的出入?庫管理工?作，保證?各類物資?快速、準(zhǔn)?確地入庫?、出庫，?同時(shí)確保?出入庫物?資質(zhì)量，?特制定《?物資出入?庫管理制?度（試行?）》。?1.2適?用范圍?到達(dá)倉庫?經(jīng)確認(rèn)屬?本公司采?購或接管?的物資及?再入庫物?資，均依?照本制度?執(zhí)行。?本制度規(guī)?定了到庫?物資的入?庫驗(yàn)收、?入庫、出?庫作業(yè)流?程及作業(yè)?內(nèi)容。?1.3定?義入庫?驗(yàn)收。是?對(duì)即將入?庫的物資?進(jìn)行質(zhì)量?、數(shù)量、?包裝、規(guī)?格的查驗(yàn)?，是保證?入庫物資?合格的重?要環(huán)節(jié)之?一。緊?急放行：?指因生產(chǎn)?急需來不?及驗(yàn)收就?讓來料入?庫并投入?生產(chǎn)的做?法。甲類?物品：主?要指甲類?液體即閃?點(diǎn)＜28?℃的液體?、易燃_?___物?質(zhì)和強(qiáng)氧?化劑。?乙類物品?。主要指?乙類液體?即閃點(diǎn)≥?28℃至?＜60℃?的液體、?非甲類易?燃___?_物質(zhì)和?助燃?xì)怏w?。2相關(guān)?部門職責(zé)?2.1?物資部?2.2技?術(shù)安全部?2.3?使用部門?3物料?入庫管理?流程及內(nèi)?容3.?1物料到?貨后，庫?管工作人?員在“物?資到貨記?錄”上進(jìn)?行登記，?并簽名確?認(rèn)。庫?管員向相?關(guān)采購人?員索取采?購合同/?訂單（復(fù)?印件），?通知采購?人員、相?關(guān)專業(yè)人?員進(jìn)行到?貨驗(yàn)收。?3.4?驗(yàn)收人員?各負(fù)其責(zé)?，核對(duì)各?項(xiàng)資料憑?證，對(duì)物?資外包裝?、數(shù)量、?質(zhì)量進(jìn)行?檢查驗(yàn)收?，填寫“?物資驗(yàn)收?單”，出?具驗(yàn)收意?見。3?.5對(duì)同?一合同中?分批到貨?的，從初?次到貨時(shí)?起，相關(guān)?庫管工作?人員應(yīng)留?存合同清?單，針對(duì)?每次到貨?逐項(xiàng)勾消?，直至合?同全部結(jié)?束。3?.6因工?作需要，?部分物資?可直接安?排送至使?用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)?行入庫驗(yàn)?收，驗(yàn)收?合格后憑?貨物__?__清單?及領(lǐng)料單?辦理入庫?手續(xù)。?驗(yàn)收合格?的物資，?相關(guān)庫房?要在三個(gè)?工作日內(nèi)?完成相關(guān)?臺(tái)賬或“?庫存物資?標(biāo)識(shí)卡”?的建立。?3.9?根據(jù)一物?一碼原則?，三個(gè)工?作日內(nèi)將?各物資放?入貨位。?3.1?0將到貨?____?、___?_清單及?“物資驗(yàn)?收單”交?物資管理?信息錄入?人員，三?個(gè)工作日?內(nèi)完成錄?入，并打?印“入庫?單”，錄?入人、經(jīng)?辦人、倉?庫負(fù)責(zé)人?須簽字。?3.1?1上述資?料經(jīng)確認(rèn)?后，交統(tǒng)?計(jì)分析助?理填寫報(bào)?銷單，按?規(guī)定流程?辦理報(bào)銷?手續(xù)。4?物資驗(yàn)收?內(nèi)容4?.1核對(duì)?資料憑證?。檢查_?___、?送貨清單?、產(chǎn)品合?格證、檢?驗(yàn)單、說?明書是否?齊備；再?檢查送貨?清單上貨?物的品名?、型號(hào)、?廠牌、數(shù)?量等是否?與采購合?同貨物清?單相符。?4.2?外觀包裝?檢查計(jì)?重物資一?律按實(shí)重?計(jì)算；金?屬材料以?常規(guī)換算?表計(jì)重交?貨的，按?常規(guī)換算?表計(jì)重驗(yàn)?收，并記?錄換算依?據(jù)、尺寸?和件數(shù)。?帶包裝計(jì)?重物資，?有條件時(shí)?應(yīng)同時(shí)記?錄毛重和?凈重，至?少應(yīng)記錄?毛重。定?量包裝計(jì)?重物資，?可按一定?比例抽查?過秤（5?—___?_%）；?貴重物資?等特殊情?況須全部?稱量。過?秤驗(yàn)收時(shí)?要確實(shí)保?證稱量正?確，記錄?準(zhǔn)確。?小批量的?計(jì)件物資?應(yīng)全部清?點(diǎn)件數(shù)。?帶有附件?或成套交?貨者，須?對(duì)照貨物?清單逐項(xiàng)?清點(diǎn)。小?件包裝物?資，若包?裝完整，?對(duì)箱（包?）內(nèi)數(shù)量?，可實(shí)行?抽檢（5?—___?_%），?檢驗(yàn)后，?恢復(fù)原包?裝。如?玻璃、木?材等，按?國(guó)家有關(guān)?規(guī)定的計(jì)?量方法驗(yàn)?收。4?.4質(zhì)量?驗(yàn)收計(jì)?量器具類?物資的驗(yàn)?收，按照?公司計(jì)量?器具管理?相關(guān)規(guī)定?進(jìn)行質(zhì)量?驗(yàn)收。?油漆類物?資驗(yàn)收時(shí)?搖晃，聽?聲判斷是?否有結(jié)塊?。5物料?緊急放行?控制5?.1一般?在下述情?況下，才?允許緊急?放行：?（1）來?料若不合?格，在技?術(shù)上可以?糾正。?（2）來?料若不合?格，不會(huì)?造成安全?問題，在?經(jīng)濟(jì)上也?不會(huì)發(fā)生?較大損失?。（3?）來料若?不合格，?不會(huì)影響?相關(guān)、連?接、相配?的零部件?質(zhì)量。?5.2當(dāng)?來料到達(dá)?后，根據(jù)?情況需要?緊急放行?的物料，?由責(zé)任人?（一般為?采購人員?或生產(chǎn)車?間材料員?）填寫“?物料緊急?放行申請(qǐng)?表”，報(bào)?本部門領(lǐng)?導(dǎo)及公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批同意?。5.?3對(duì)緊急?放行的來?料要做出?可追溯性?標(biāo)識(shí)，同?時(shí)做好“?緊急放行?來料識(shí)別?記錄”，?記錄中應(yīng)?詳細(xì)記載?緊急放行?來料的規(guī)?格、數(shù)量?、時(shí)間、?地點(diǎn)、標(biāo)?識(shí)方法和?供應(yīng)商的?名稱等。?識(shí)別記錄?一式兩份?，庫管員?及使用部?門各存一?份。5?.4在緊?急放行的?同時(shí)，應(yīng)?留取規(guī)定?數(shù)量的樣?品進(jìn)行檢?驗(yàn)，且檢?驗(yàn)報(bào)告必?須盡快完?成。5?.5若緊?急放行的?來料經(jīng)檢?驗(yàn)不合格?，要立即?根據(jù)可追?溯性標(biāo)識(shí)?，及時(shí)、?快速地將?不合格品?追回。?5.6緊?急放行所?使用的全?部質(zhì)量記?錄，應(yīng)按?規(guī)定認(rèn)真?填寫，在?保存期內(nèi)?不得丟失?和擅自銷?毀。6物?資領(lǐng)用出?庫管理?6.1物?資發(fā)放原?則6.?2物資領(lǐng)?用出庫流?程6.?3緊急需?求的物資?領(lǐng)用出庫?流程屬?搶險(xiǎn)應(yīng)急?所需的物?資，經(jīng)各?車間主任?及以上領(lǐng)?導(dǎo)和物資?部部長(zhǎng)口?頭同意后?即可出庫?；搶險(xiǎn)結(jié)?束后相關(guān)?車間材料?員應(yīng)立即?按___?_條款規(guī)?定補(bǔ)辦領(lǐng)?用手續(xù)。?6.4?借用物資?出庫6?.5報(bào)廢?物資出庫?。在辦理?有關(guān)報(bào)廢?物資手續(xù)?后即可出?庫，具體?管理執(zhí)行?廢舊物資?回收處理?管理相關(guān)?規(guī)定。7?物資退庫?7.1?當(dāng)發(fā)生錯(cuò)?領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)?物資及物?資領(lǐng)出庫?后未使用?等情況時(shí)?，出庫后?再返回倉?庫，經(jīng)車?間技術(shù)人?員會(huì)同物?資部庫管?人員鑒定?驗(yàn)收后，?憑“退庫?單”經(jīng)車?間主任及?物資部長(zhǎng)?審批同意?，可辦理?退庫手續(xù)?。物資?領(lǐng)出后，?若在本次?作業(yè)中未?實(shí)際動(dòng)用?，則在當(dāng)?月___?_日之前?辦理退庫?。物資?出入庫管?理制度模?板（三）?為加強(qiáng)?公司物資?采購及物?資出入庫?管理，特?制定本制?度。2?.0管理?內(nèi)容及要?求2.?1本制度?所指物資?包括固定?資產(chǎn)、辦?公用品、?低值易耗?品、原材?料等一切?以實(shí)物形?態(tài)存在的?資產(chǎn)。供?應(yīng)部為公?司所有生?產(chǎn)及生產(chǎn)?輔助類物?資的采購?管理部門?；除大宗?物品和專?業(yè)性設(shè)備?等由公司?指定專門?部門辦理?外，其他?資產(chǎn)、辦?公用品和?低值易耗?品的采購?由企管部?指派專人?辦理采購?。2.?2物資的?管理必須?貫徹“專?人負(fù)責(zé)、?分工管理?、合理調(diào)?配、節(jié)約?使用”的?原則，對(duì)?物資的采?購、保管?、使用和?回收都要?有專人負(fù)?責(zé)，做到?驗(yàn)收嚴(yán)肅?認(rèn)真，進(jìn)?出手續(xù)清?楚，定期?核對(duì)帳、?物，做到?帳卡相符?、帳物相?符。2?.3采購?流程對(duì)于?辦公用機(jī)?器設(shè)備、?辦公用品?、低值易?耗品等日?常事物物?資，需求?部門應(yīng)填?寫《物品?采購申請(qǐng)?單》，經(jīng)?相應(yīng)權(quán)限?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，報(bào)采?購部門采?購。2?.4采購?部門在收?到《物品?采購申請(qǐng)?單》后，?應(yīng)充分了?解市場(chǎng)情?況。必要?時(shí)應(yīng)將可?供選擇的?兩至三種?購買方案?，（如品?牌、價(jià)格?、數(shù)量、?功能、供?貨商）提?供給物品?需求部門?選擇確定?。物品需?求部門在?確定最終?購買方案?后，根據(jù)?方案所涉?及的購買?金額按照?相關(guān)權(quán)限?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，即可?由物品采?購部門憑?《物資采?購申請(qǐng)單?