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文檔簡介

#/10青羊區交通局內審領導小組:根據《青羊區交通局關于交管所內審整改意見》,通過局財務科室對我所財務工作進行了指導。具體整改如下：一、往來款長期掛帳，未及時清理的問題整改措施：我所對長期的款項進行了催收和清理，保障了資產的平安和完整。二、會計根底工作不標準，會計核算有待進一步提高的問題整改措施：交管所2022年7-12月，銀行存款公積金賬戶000001127804電腦賬余額為540,615.55元，而銀行存款日記賬余額為667,804.55元，兩者不一致；經查詢，出納帳中漏計一筆2022年參公人員住房公積金轉出帳務，現已登記在帳。同時存在附件入賬憑證附件不全，入賬金額與原始附件金額不一致的情況，我所已根據審計老師指導的要求補齊。會計核算根底工作有待進一步提高。三、加強財務管理，完善內控制度整改措施：通過這次內審，我所針對存在的一些問題，制訂了新的財務內控制度。四、加強財經法規、業務知識的學習，不斷提高業務能力整改措施：通過這次審計，我所對財務人員加強了《會計法》、《會計根底工作標準》和《事業單位會計制度》的學習。在專業老師現場指導下，聯系實際，對一些不標準的帳務處理進行

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