1、倉庫管理控制程序1、目的2、適用范疇5、有關文件6、流程圖7、流程圖講明8、有關表單9、附件1、目的：使公司倉儲收發、存放等作業明確，以使帳物相符，并有效予以操縱， 優化庫存，防止倉儲物變異，進而愛護產品質量。2、適用范疇：本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存治理。3、職責：原材料及配件倉庫負責原材料及配件的儲存治理及料號編制。半成品倉庫負責對已檢驗合格的半成品進行儲存治理。成品倉庫負責對已檢驗合格的成品進行儲存治理。4、定義：原材料：各類化工原料配件：各類五金材料，機器配件，包裝材料及雜物。半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產品。成品：已加工好的各種產品。5.有關文件：搬運、儲存、包裝與防

2、護的操縱程序服務操縱程序不合格品的操縱倉儲治理制度總則原材料安全庫存表配件安全庫存表33不合格品控制程序9下工序2.單3.入庫單8配料成品倉庫 4.出庫單5.出貨通知單6、流程圖：6.1 倉儲作業流程總圖：銷售9下工序6.3:部門內容步驟接 收入 庫生 產 部備 注1.半成品檢驗單1.入庫單記 錄3.專門半成品標 識堆 放實物盤點生成貨簽盤 點4.周期盤點出 庫5.1.半成品安全庫存表申請單出庫單成品倉庫作業流程圖：部門內容生產部銷 售 部備 步驟上工序2.成品檢驗 單接 收2.成品包裝記錄表3.入 庫1.入庫單記 錄專門成品標 識4.堆 放實物盤點生成貨簽盤 點5.周期盤點6.出 庫1.出貨

3、通知2.出庫單7、流程圖講明:倉儲作業流程總圖講:無:作業流程作業流程講明報給采購部，安排供應商及時出貨。供應商接收入庫定義物料打算和盤點發料配料下工序采購部按照供應商提供的發運資訊通知倉管員預備好堆放場地。一旦對留樣檢驗或驗證不符合要求時，應趕忙追回。有關證明，再入庫。按照物品的特性，在適當的溫濕度的環境中進行合理堆放。有些物 資應適當進行庫存操縱，使其在有效期內使用完畢。如在平常發覺 1。對庫存卡上記錄的物資數量、規格、型號、品名加以核查。ABC運算原材料的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。生產部按照生產打算，通知原材料倉庫預備發料。無無作業流程作業流程講明采購要求供應商進行采購。無接收倉

4、管員依據送貨單，對配件名稱、數量、規格、外觀質量進行查并進行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認并留存。驗收入庫員更換，并補貨。分類堆放，并進行標識，以便存取。要緊配件 對價值貴重的配件進行庫存操縱，以節約資源。詳見附錄 2打算和盤點1.對庫存卡上記錄的配件數量、規格型號、品名加以核查。2ABC件的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。流程。下工序無半成品倉庫作業流程圖講明：作業流程1.接收入庫作業流程講明由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進行接收。潔凈、整潔的儲存環境。專門半成 加以明顯的標識，并在指定區域內整齊堆放，在登記本上及庫存卡品進行記錄。盤點1.對庫存半成品定期進行盤點。3。檢討。出庫生產

5、部填領料單向倉管員辦理領貨手續倉管員按照核準料單發放半成品，并開具出庫單。實行先進先出的作業流程。專門講明:專門半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗結果時所制成的半成品.新材質的半成品(試驗中或初次生產的產品).作業流程作業流程講明作業流程作業流程講明1.上工序無2.接收成品倉庫按照質檢部出具的成品檢驗單，并在單據上加蓋合規格、材質、生產批號、數量，進行接收。3.入庫按照核實后的數據如實填寫入庫單，并加以標識，分類堆放，保持潔凈、整潔的儲存環境。4.專門成品加以明顯的標識，并在指定的區域內堆放，在登記本上及庫存卡上進行記錄。5.盤點對庫存成品應定期進行盤點，并運算成品的庫存周轉率，以便各部門做數字統計。6.出庫成品出庫，應由銷售部經辦人員提交部門主管審批的出貨通知單，并由倉管員開具出庫單，辦理出貨手續。專門講明專門講明專門成品指新材質的成品(試驗中或初次生產的產