1、PAGE 41標(biāo)紅或有下劃線的，望質(zhì)檢部酌情考慮修改1、質(zhì)量管理責(zé)任制度一、管理制度1. 目的的。為實現(xiàn)代縣縣公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)，明明確規(guī)定定本公司司質(zhì)量管管理體系系中各級級人員的的質(zhì)量責(zé)責(zé)任及其其職責(zé)，以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系能能夠有效效運行。2. 適用用范圍。本制度適用用于代縣縣公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中各級人人員。3. 職責(zé)責(zé)。3.1 質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制的制制定和實實施3.1.11 代縣縣公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)定定公司各各級人員員的質(zhì)量量責(zé)任及及其職責(zé)責(zé)，并授授予相應(yīng)應(yīng)的權(quán)限限，對各各級人員員落實質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制的情情況進(jìn)行行獎罰。3.1.22 生產(chǎn)產(chǎn)指揮中中心負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量責(zé)責(zé)任制的的監(jiān)督管管理，

2、負(fù)負(fù)責(zé)按照照總經(jīng)理理的決定定，規(guī)定定本公司司主要質(zhì)質(zhì)量管理理人員的的職責(zé)和和權(quán)限，對對各級人人員履行行質(zhì)量責(zé)責(zé)任的情情況進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查和考考核。3.1.33 生產(chǎn)產(chǎn)指揮中中心負(fù)責(zé)責(zé)通過發(fā)發(fā)布文件件、貫徹徹文件、召召開會議議等方式式確保公公司內(nèi)部部職責(zé)和和權(quán)限的的溝通。3.1.44 各子子公司、部部室相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)通過學(xué)學(xué)習(xí)貫徹徹質(zhì)量手手冊、質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序及質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)定等等文件，落落實質(zhì)量量責(zé)任制制，了解解自身的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相相關(guān)部門門、人員員的職能能，以及及相互關(guān)關(guān)系。3.1.55各子公公司、各各部室負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督督檢查本本部門質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制的落落實情況況，對本本部門人

3、人員履行行質(zhì)量責(zé)責(zé)任的情情況進(jìn)行行考核。3.2 通通用職責(zé)責(zé)和權(quán)限限3.2.11 通用用職責(zé)3.2.11.1代代縣公司司全體員員工應(yīng)正正確理解解本公司司質(zhì)量方方針，并并自覺在在日常工工作中貫貫徹執(zhí)行行質(zhì)量方方針。根根據(jù)質(zhì)量量目標(biāo)分分解情況況，制定定實施措措施，在在工作中中為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)而作作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)；3.2.11.2公公司相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)認(rèn)真落落實質(zhì)量量職能，明明確自身身的質(zhì)量量職責(zé)、權(quán)權(quán)限，及及相關(guān)部部門、人人員的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，并并進(jìn)行必必要的溝溝通；3.2.11.3公公司相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)努力完完成本人人本部部門承擔(dān)擔(dān)的質(zhì)量量工作，實實現(xiàn)本部部門承擔(dān)擔(dān)的質(zhì)量量目標(biāo)；3.2.11.4公公司相

4、關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行本公公司的質(zhì)質(zhì)量手冊冊、質(zhì)量量管理體體系程序序文件以以及其他他質(zhì)量文文件的規(guī)規(guī)定和要要求，確確保公司司所開展展的質(zhì)量量活動處處于受控控狀態(tài)；3.2.11.5公公司相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)需需要采取取糾正措措施和預(yù)預(yù)防措施施，積極極開展質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)活動，防防止不合合格的發(fā)發(fā)生，減減少質(zhì)量量損失，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益；3.2.11.6公公司相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)做好本本身的工工作質(zhì)量量，并不不斷改進(jìn)進(jìn)、提高高工作質(zhì)質(zhì)量，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量符符合要求求，對因因本身工工作不力力造成的的質(zhì)量問問題負(fù)責(zé)責(zé)。3.2.22 通用用權(quán)限3.2.22.1公公司全體體員工均均有權(quán)對對違反本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針、影響

5、響質(zhì)量目目標(biāo)的實實現(xiàn)、影影響產(chǎn)品品質(zhì)量、損損害本公公司聲譽(yù)譽(yù)的現(xiàn)象象和行為為加以制制止和糾糾正；3.2.22.2公公司全體體員工均均有權(quán)對對提高質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性、改進(jìn)進(jìn)工作質(zhì)質(zhì)量、提提高產(chǎn)品品質(zhì)量提提出意見見和建議議。3.3 相相關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限3.3.11 代縣縣公司總總經(jīng)理3.3.11.1負(fù)負(fù)責(zé)按行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)擬定產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量目標(biāo)，加加以保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、保證證其有效效性；3.3.11.2確確保產(chǎn)品品的質(zhì)量量達(dá)到要要求，并并對本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)責(zé)；3.3.11.3負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)定定本公司司質(zhì)量方方針，并并組織貫貫徹質(zhì)量量方針；3.3.11.4在在公司組組織的相相關(guān)職

6、能能和層次次上建立立質(zhì)量目目標(biāo)；3.3.11.5對對質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行策策劃，以以確保實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)；3.3.11.6規(guī)規(guī)定公司司各部門門和各級級人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系；3.3.11.7指指定相關(guān)關(guān)人員作作為本公公司質(zhì)量量管理代代表，履履行規(guī)定定的職責(zé)責(zé)；3.3.11.8在在本公司司內(nèi)建立立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^過程，以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性；3.3.11.9負(fù)負(fù)責(zé)開展展管理評評審，以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性；3.3.11.100負(fù)責(zé)確確定本公公司質(zhì)量量管理體體系的資資源要求求并提供供充分的的資源；3.3.22 質(zhì)量量管理者者公司生產(chǎn)副副

7、經(jīng)理擔(dān)擔(dān)任本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理者，作作為本公公司質(zhì)量量管理體體系的全全權(quán)代表表。管理理者代表表在應(yīng)履履行以下下職責(zé)和和權(quán)限：3.3.22.1確確保按行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求求建立、實實施和保保持本公公司質(zhì)量量管理體體系所需需的各過過程；3.3.22.2向向公司總總經(jīng)理報報告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績和運運行情況況，提出出對質(zhì)量量管理體體系和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量改進(jìn)的的需求；3.3.22.3在在公司內(nèi)內(nèi)組織實實施質(zhì)量量培訓(xùn)并并通過宣宣傳、教教育等手手段，確確保提高高全體員員工保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的意意識；3.3.22.4就就本公司司質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜與外外部各方方的聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作。3.3.33 財務(wù)務(wù)部部長長

8、3.3.33.1負(fù)負(fù)責(zé)代縣縣公司財財務(wù)管理理，在總總經(jīng)理做做出決策策后，為為質(zhì)量管管理體系系提供資資金等資資源保障障；3.3.33.2根根據(jù)需要要參加質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的其他活活動；3.3.33.3落落實部門門相關(guān)人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)，開展展相關(guān)的的各項質(zhì)質(zhì)量管理理活動，對對本部門門的工作作質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；3.3.33.4在在本部門門內(nèi)貫徹徹落實本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針，建立立本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)，并并策劃、實實施質(zhì)量量管理體體系活動動，以實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)。3.3.44 綜合合管理部部部長3.3.44.1負(fù)負(fù)責(zé)組織織公司人人力資源源的管理理，組織織開展相相關(guān)人員員培訓(xùn)及及采取其其他措施施以確保保質(zhì)量管

9、管理體系系對人力力資源的的需求；3.3.44.2根根據(jù)需要要參加公公司質(zhì)量量管理體體系的其其他活動動；3.3.44.3在在總經(jīng)理理的指導(dǎo)導(dǎo)下，建建立并開開展與質(zhì)質(zhì)量體系系相關(guān)的的內(nèi)部溝溝通活動動；3.3.44.4負(fù)負(fù)責(zé)定期期組織公公司、各各部室、各各子公司司的質(zhì)量量原始記記錄、臺臺帳的入入檔和銷銷毀；3.3.44.5在在本部門門內(nèi)貫徹徹落實本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針，建立立本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)，并并策劃、實實施質(zhì)量量管理體體系活動動，以實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)；3.3.44.6負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源的的管理，根根據(jù)需要要開展培培訓(xùn)及采采取其他他措施以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系對對人力資資源的需需求。3.3.55 經(jīng)營

10、營部部長長3.3.55.1在在總經(jīng)理理的指導(dǎo)導(dǎo)下，落落實本部部門各類類人員的的質(zhì)量職職責(zé)，開開展相關(guān)關(guān)的各項項質(zhì)量管管理活動動，對本本部門的的工作質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；3.3.55.2在在本部門門內(nèi)貫徹徹落實本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針，建立立本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)，并并策劃、實實施質(zhì)量量管理體體系活動動，以實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)；3.3.55.3負(fù)負(fù)責(zé)組織織采購滿滿足公司司生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量要求求的各類類原燃料料，確保保采購的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合合同規(guī)規(guī)定的要要求；3.3.55.4負(fù)負(fù)責(zé)組織織采購滿滿足公司司生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量要求求的各類類設(shè)備、配配件，編編制相關(guān)關(guān)質(zhì)量計計劃；3.3.55.5負(fù)負(fù)責(zé)組織織開展市市場調(diào)查查，確定定與公

11、司司產(chǎn)品有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量要求求，并進(jìn)進(jìn)行評審審，組織織建立與與顧客的的溝通渠渠道并與與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通通；3.3.55.6負(fù)負(fù)責(zé)組織織通過各各種渠道道、方式式，收集集相關(guān)顧顧客滿意意程度的的信息，對對顧客滿滿意程度度進(jìn)行分分析和統(tǒng)統(tǒng)計；3.3.55.7負(fù)負(fù)責(zé)組織織對產(chǎn)品品運輸過過程的監(jiān)監(jiān)視過程程，組織織實施對對采購?fù)怃N過過程產(chǎn)品品的監(jiān)視視；3.3.55.8組組織實施施持續(xù)改改進(jìn)、糾糾正措施施和預(yù)防防措施等等活動。3.3.66 生產(chǎn)產(chǎn)指揮中中心主任任3.3.66.1在在公司經(jīng)經(jīng)理的指指導(dǎo)下，落落實公司司各類人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)，開展展相關(guān)的的各項質(zhì)質(zhì)量檢查查活動，對對本部門門的工作作質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；3.

12、3.66.2在在本部門門內(nèi)貫徹徹落實本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針，建立立本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)，并并策劃、實實施質(zhì)量量管理體體系活動動，以實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)；3.3.66.3負(fù)負(fù)責(zé)公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量滿足足要求的的策劃，確確定產(chǎn)品品實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量所需需的過程程，制定定生產(chǎn)過過程控制制措施；3.3.66.4負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品生產(chǎn)過過程中的的異常情情況分析析，組織織實施對對特殊過過程的確確認(rèn)和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量需要變變動時的的再確認(rèn)認(rèn)；3.3.66.5負(fù)負(fù)責(zé)開展展市場調(diào)調(diào)查，確確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求，并進(jìn)進(jìn)行評審審，建立立與顧客客的溝通通渠道并并與顧客客進(jìn)行溝溝通；3.3.66.6負(fù)負(fù)責(zé)組織織實施工工藝設(shè)計計和生產(chǎn)產(chǎn)過程的的

13、控制，確確保設(shè)計計和開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品滿足顧顧客需求求和相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)的要要求。3.3.77 質(zhì)檢檢部部長長3.3.77.1在在質(zhì)量管管理者（副副經(jīng)理）的的指導(dǎo)下下，組織織制定質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件，落落實公司司相關(guān)人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)，開展展各項質(zhì)質(zhì)量管理理活動，對對本公司司的質(zhì)量量管理工工作負(fù)責(zé)責(zé)；3.3.77.2在在質(zhì)量管管理者（副副經(jīng)理）的的指導(dǎo)下下，組織織建立公公司和各各部門的的質(zhì)量目目標(biāo)，并并參加公公司質(zhì)量量管理體體系策劃劃；3.3.77.3負(fù)負(fù)責(zé)落實實本部門門相關(guān)人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)，開展展相關(guān)的的各項質(zhì)質(zhì)量管理理活動，對對本部門門的工作作質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；3.3.77.4在在本部門門

14、內(nèi)貫徹徹落實本本公司質(zhì)質(zhì)量方針針，建立立本部門門的質(zhì)量量目標(biāo)，并并策劃、實實施質(zhì)量量管理體體系活動動，以實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)；3.3.77.5負(fù)負(fù)責(zé)檢查查落實化化驗、計計量的臺臺帳管理理、記錄錄管理，確確保記錄錄過程滿滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；3.3.77.6負(fù)負(fù)責(zé)確定定公司產(chǎn)產(chǎn)品符合合質(zhì)量規(guī)規(guī)定要求求的監(jiān)督督和檢驗驗活動，提提供相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)指指標(biāo)并實實施監(jiān)督督；3.3.77.7負(fù)負(fù)責(zé)修訂訂和改進(jìn)進(jìn)檢驗過過程的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和要要求，開開展內(nèi)部部抽查和和審核；3.3.77.8負(fù)負(fù)責(zé)對采采購?fù)馔怃N產(chǎn)品品和生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的質(zhì)量量監(jiān)督；3.3.77.9負(fù)負(fù)責(zé)提供供數(shù)據(jù)分分析，確確定、收收集和分分析能夠夠證實質(zhì)質(zhì)量管理理體系

15、的的適宜性性和有效效性的數(shù)數(shù)據(jù)，為為持續(xù)改改進(jìn)尋找找機(jī)會；3.3.77.100負(fù)責(zé)組組織實施施持續(xù)改改進(jìn)、糾糾正措施施和預(yù)防防措施等等活動。3.3.88 各子子公司技技術(shù)人員員3.3.88.1在在子公司司主管負(fù)負(fù)責(zé)人的的領(lǐng)導(dǎo)下下，開展展產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的策劃劃、設(shè)計計和開發(fā)發(fā)等活動動，將顧顧客的需需求轉(zhuǎn)化化為產(chǎn)品品質(zhì)量要要求；3.3.88.2在在工作中中采用先先進(jìn)技術(shù)術(shù)，開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品、新技技術(shù)，不不斷提高高本公司司產(chǎn)品的的技術(shù)水水平和經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益；3.3.88.3針針對工作作中和產(chǎn)產(chǎn)品上存存在的問問題，采采取糾正正措施、預(yù)預(yù)防措施施及改進(jìn)進(jìn)，防止止已出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格的再再發(fā)生和和潛在不不合格

16、的的出現(xiàn)，提提高效率率。3.3.99 各各子公司司生產(chǎn)過過程操作作人員3.3.99.1負(fù)負(fù)責(zé)按圖圖樣、工工藝文件件、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工藝紀(jì)紀(jì)律，確確保操作作質(zhì)量，對對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行自檢檢、互檢檢，確保保過程產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的質(zhì)量要要求；3.3.99.2按按公司布布置的生生產(chǎn)進(jìn)度度進(jìn)行生生產(chǎn)，完完成規(guī)定定的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)，做做好必要要的質(zhì)量量記錄；3.3.99.3遵遵守本公公司規(guī)章章制度，按按規(guī)定使使用和維維護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)過程所所需的設(shè)設(shè)備工工具工工裝、保保持生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)環(huán)境、執(zhí)執(zhí)行安全全生產(chǎn)規(guī)規(guī)程；3.3.99.4有有權(quán)拒收收不合格格的原材材料、零零部件，有有權(quán)拒絕絕違章指指揮和錯

17、錯誤的指指令。3.3.110 料料場管理理人員3.3.110.11負(fù)責(zé)按按規(guī)定接接收經(jīng)過過檢驗或或試驗合合格的產(chǎn)產(chǎn)品；3.3.110.22按貯存存產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求控制制產(chǎn)品的的貯存環(huán)環(huán)境和條條件，原原燃料擺擺放整齊齊，層次次分明；3.3.110.33做好原原燃料的的防消耗耗工作，并并定期檢檢查貯存存產(chǎn)品的的質(zhì)量狀狀況，防防止產(chǎn)品品的損壞壞和變質(zhì)質(zhì)；3.3.110.44有權(quán)拒拒收不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，有有權(quán)拒絕絕違章指指揮和錯錯誤的指指令。3.3.111 檢檢驗人員員3.3.111.11負(fù)責(zé)按按檢驗規(guī)規(guī)范實施施采購?fù)怃N產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗和試驗驗、生產(chǎn)產(chǎn)過程檢檢驗和試試驗、產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠前的最最終檢

18、驗驗和試驗驗；3.3.111.22按規(guī)定定實施檢檢驗和試試驗記錄錄，出具具檢驗和和試驗報報告，對對檢驗和和試驗記記錄、報報告的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和完整性性負(fù)責(zé)；3.3.111.33對不合合格品進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識、記錄錄、報告告，有權(quán)權(quán)制止不不合格產(chǎn)產(chǎn)品的使使用和入入廠；3.3.111.44對通過過檢驗和和試驗并并經(jīng)過驗驗證合格格的產(chǎn)品品出具檢檢驗合格格證。2、質(zhì)量管管理體系系文件管管理制度度一、管理制制度1目的規(guī)范企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的管管理。2適用范圍圍本制度規(guī)定定了質(zhì)量量管理體體系文件件的起草草、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布、修訂訂、廢除除與收回回，適用用于代縣縣公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的管管理。3內(nèi)

19、容3.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的分分類3.1.11 質(zhì)量量管理體體系文件件包括質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)性文件件和質(zhì)量量指標(biāo)記記錄。3.1.22 質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)性性文件是是用以規(guī)規(guī)定質(zhì)量量管理工工作的原原則，闡闡述質(zhì)量量管理體體系的構(gòu)構(gòu)成，明明確有關(guān)關(guān)人員的的崗位職職責(zé)，規(guī)規(guī)定各項項質(zhì)量活活動的目目的、要要求、內(nèi)內(nèi)容、方方法和途途徑的文文件，包包括：企企業(yè)質(zhì)量量管理相相關(guān)制度度、各崗崗位人員員崗位職職責(zé)等。3.1.33 質(zhì)量量指標(biāo)記記錄是用用以表明明代縣公公司質(zhì)量量管理體體系運行行情況和和證實其其有效性性的記錄錄文件，包包括原燃燃料購進(jìn)進(jìn)、質(zhì)量量驗收、儲儲存和產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)指標(biāo)、銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)、不合合格產(chǎn)品品處理

20、等等各個環(huán)環(huán)節(jié)質(zhì)量量活動的的相關(guān)記記錄。3.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的管管理3.2.11代縣公公司質(zhì)量量管理人人員統(tǒng)一一負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理制度和和職責(zé)的的編制、審審核和記記錄的審審批。制制定文件件必須符符合下列列要求：3.2.11.1 必須依依據(jù)有關(guān)關(guān)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求制定定各項文文件。3.2.11.2 結(jié)合企企業(yè)的實實際情況況使各項項文件具具有實用用性、系系統(tǒng)性、指指令性、可可操作性性和可考考核性。3.2.11.3 制定質(zhì)質(zhì)量體系系文件管管理程序序，對文文件的起起草、審審核、批批準(zhǔn)、印印制、發(fā)發(fā)布、存存檔、修修訂、廢廢除與收收回等實實施控制制性管理理。3.2.11.4 對國家家有關(guān)質(zhì)質(zhì)量的法

21、法律、法法規(guī)和行行政規(guī)章章等外部部文件，不不得作任任何修改改，必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。3.2.22 代縣縣公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審核核質(zhì)量管管理文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)、執(zhí)行行、修訂訂、廢除除。3.2.33代縣公公司質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理制度度的起草草和質(zhì)量量管理體體系文件件的審核核、發(fā)放放、回收收和監(jiān)督督銷毀。3.2.44 代縣縣公司綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理制度度的印發(fā)發(fā)、存檔檔和銷毀毀。3.2.55 代縣縣公司各各崗位負(fù)負(fù)責(zé)與本本崗位有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的起起草、收收集、整整理和存存檔等工工作。3.2.66 質(zhì)量量管理體體系文件件執(zhí)行前前，應(yīng)由由代縣公公司質(zhì)量量管理人人員組織織相應(yīng)崗崗位工作

22、作人員對對質(zhì)量管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。3、質(zhì)量原原始記錄錄管理制制度一、管理制制度1目的提供符合要要求的質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行的依據(jù)據(jù)，保證證質(zhì)量管管理工作作的真實實性、規(guī)規(guī)范性、源源頭性，有有效控制制質(zhì)量原原始記錄錄。2適用范圍圍企業(yè)質(zhì)量體體系原始始數(shù)據(jù)記記錄的管管理。3內(nèi)容3.1 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)起草草公司質(zhì)質(zhì)量原始始記錄的的空白樣樣本，并并報公司司綜合管管理部確確認(rèn)、印印刷。3.2 公公司質(zhì)量量管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量原始始記錄的的起草、審審核和修修訂工作作。3.3 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)對本本部門各各崗位質(zhì)質(zhì)量原始始記錄本本的使用用和管理理進(jìn)行指指導(dǎo)、檢檢查、規(guī)規(guī)范。3.4 生生產(chǎn)

23、指揮揮中心負(fù)負(fù)責(zé)對公公司各崗崗位質(zhì)量量記錄的的使用和和管理進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查。3.5 代代縣公司司生產(chǎn)各各崗位負(fù)負(fù)責(zé)保證證質(zhì)量原原始記錄錄的規(guī)范范性、全全面性、真真實性。3.5.11 各崗崗位負(fù)責(zé)責(zé)所需質(zhì)質(zhì)量記錄錄的種類類并設(shè)計計其格式式。3.5.22 各部部室、子子公司負(fù)負(fù)責(zé)編制制本部門門質(zhì)量記記錄清單單，清單單內(nèi)容包包括名稱稱、編號號、領(lǐng)取取人、存存放地點點等，并并備集各各記錄的的空白樣樣本。3.5.33 質(zhì)量量記錄一一般采用用表格的的形式，每每種記錄錄至少要要有以下下項目：名稱、編編號、內(nèi)內(nèi)容、記記錄人（審審核人等等）、記記錄時間間。3.5.44 質(zhì)量量記錄的的填寫要要及時、真真實、內(nèi)

24、內(nèi)容完整整（不空空格，不不漏項）、字字跡清晰晰，不能能隨意涂涂抹，沒沒有發(fā)生生的項目目記“無”或畫“”，各相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人簽名名不允許許空白，要要簽全名名。3.5.55 如果果發(fā)生錯錯誤需更更改，應(yīng)應(yīng)用“”劃去原原內(nèi)容，寫寫上更改改后的內(nèi)內(nèi)容，需需在更改改處由更更改人簽簽名（章章），簽簽名要簽簽全名，更更改原內(nèi)內(nèi)容應(yīng)清清晰可辨辨；日期期填寫要要清晰。3.5.66 記錄錄由質(zhì)量量管理人人員統(tǒng)一一保管，防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)、發(fā)霉霉、遺失失。記錄錄應(yīng)按規(guī)規(guī)定期限限保存。3.5.77 質(zhì)量量管理人人員在每每年122月整理理質(zhì)量記記錄，根根據(jù)記錄錄的保存存期限，將將需處置置的記錄錄列出清清單。處處置清單單

25、交企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人審批后后，方可可處置。3.5.88 質(zhì)量量記錄的的處置要要有專人人進(jìn)行，做做好處置置過程記記錄，并并由企業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人確認(rèn)。4、質(zhì)量指指標(biāo)核定定制度一、管理制制度1目的提供符合產(chǎn)產(chǎn)品要求求的質(zhì)量量指標(biāo)，為為公司組組織生產(chǎn)產(chǎn)提供有有效運行行的依據(jù)據(jù)。2適用范圍圍公司各子公公司生產(chǎn)產(chǎn)過程及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)。3內(nèi)容3.1 生生產(chǎn)指揮揮中心根根據(jù)公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備特特點、工工藝流程程，制定定出各子子公司相相關(guān)質(zhì)量量指標(biāo)。3.2 各各子公司司生產(chǎn)作作業(yè)計劃劃必須充充分考慮慮滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，作作業(yè)計劃劃發(fā)生變變更時，必必須及時時通知指指揮中心心和質(zhì)檢檢部，進(jìn)進(jìn)而做出出

26、相應(yīng)的的質(zhì)量調(diào)調(diào)整計劃劃。3.3 昌昌盛鐵礦礦產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)：原礦礦磁性鐵鐵20.0%，成成品礦磁磁性鐵22.0%；圍巖混混入率5.00%，預(yù)預(yù)選干選選拋尾率率5.00%，成成品礦粒粒度（15mmm）比比例15.0%；（550mmm）比例例20.0%，成成品礦磁磁性鐵月月合格率率85.0%，綜綜合合格格率85.0%。3.4 龍龍華選礦礦產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)：鐵精精粉品位位依據(jù)生生產(chǎn)計劃劃核定，尾尾礦磁性性鐵0.88%；鐵鐵精礦品品位月合合格率90.0%，綜綜合合格格率92.0%。3.5 龍龍豐球團(tuán)團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)：球團(tuán)團(tuán)礦品位位依據(jù)生生產(chǎn)計劃劃核定，雙雙爐生產(chǎn)產(chǎn)時，球球團(tuán)礦抗抗壓20000N（

27、單單爐生產(chǎn)產(chǎn)時，抗抗壓21000N取取消單爐爐抗壓，統(tǒng)統(tǒng)一抗壓壓，）轉(zhuǎn)鼓90%，粒度度:-55mm3%，球球團(tuán)礦品品位月合合格率90.0%（未未采取配配料生產(chǎn)產(chǎn)時，品品位合格格率不納納入考核核），綜綜合合格格率94.0%（配料料生產(chǎn)時時92.0%）。3.6公司司所采購購的原燃燃料嚴(yán)格格按照所所訂立合合同執(zhí)行行相關(guān)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。5、質(zhì)量指指標(biāo)檢驗驗制度一、管理制制度1目的及時分析檢檢驗產(chǎn)品品的質(zhì)量量指標(biāo)，為為公司組組織生產(chǎn)產(chǎn)提供有有效運行行的依據(jù)據(jù)。2適用范圍圍公司各子公公司生產(chǎn)產(chǎn)指標(biāo)的的檢驗。3內(nèi)容3.1 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)公司司各子公公司產(chǎn)品品的質(zhì)量量檢驗工工作，并并及時為為各子公公司提供供相關(guān)

28、質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)。3.2 昌昌盛鐵礦礦質(zhì)量指指標(biāo)檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)：昌盛鐵礦地地質(zhì)取樣樣、溜槽槽原礦、圍巖混入率、預(yù)選干選拋尾率采用隨機(jī)抽查的方式。3.3 龍龍華選礦礦質(zhì)量指指標(biāo)檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)：3.3.11 成品品礦：成成品礦生生產(chǎn)時，每每兩小時時取分樣樣，三個個分樣為為一個綜綜合樣，分分析元素素為TFFe、mmfe，粒粒度由白白班進(jìn)行行分析，分分析元素素為500mm粒粒度比例例。3.3.22 鐵精精粉：每每小時取取分樣，兩兩小時為為一綜合合樣，分分析元素素為水分分、TFFe、粒粒度。3.3.33 尾礦礦：龍華華選礦取取樣管為為每兩小小時取樣樣，分析析元素為為TFee、mffe。3.4 龍龍豐球團(tuán)團(tuán)質(zhì)量指指標(biāo)

29、檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)：3.4.11 混合合料：每每兩小時時取樣，分分析元素素為水分分、TFFe（必要需需隨時做做委托樣樣）。3.4.22 球團(tuán)團(tuán)礦：每每兩小時時取分樣樣，兩個個分樣為為一個物物理指標(biāo)標(biāo)分析樣樣，分析析元素包包括粒度度（-55mm比比例）、抗抗壓指數(shù)數(shù)、轉(zhuǎn)鼓鼓指數(shù)；三個分分樣為一一個化學(xué)學(xué)指標(biāo)分分析樣，分分析元素素包括TTFe、SSiO22。3.4.33 煤氣氣：采用用抽檢方方式，每每12小小時分析析一次，分分析元素素包括CCO2、COO、O22、H2、CHH4、N2、熱值值、大卡卡。3.4.44 爐渣渣：每四四小時取取分樣，三三個分樣樣為一個個綜合樣樣，分析析元素包包括：水水分、灰灰分、

30、揮揮發(fā)、固固定碳。3.5 原原燃料質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：3.5.11 膨潤潤土檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)：單車取取樣，分分析元素素包括水水分、粒粒度、膠膠質(zhì)價、膨膨脹容、SSiO22、吸藍(lán)藍(lán)量、吸吸水率。3.5.22 煙粒粒煤檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)：兩車為一一個綜合合樣，分分析元素素包括水水分、粒粒度、灰灰分、揮揮發(fā)、SS、固定定碳、熱熱值；粒粒度采取取單車分分析的方方法。3.5.33 鐵精精粉檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)：十車（龍龍華鐵精精粉為二二十車）為一個綜合樣，分析元素包括水分、品位、SiO2、粒度。3.6 質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)統(tǒng)計分分析標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：3.6.11昌盛鐵鐵礦原礦礦磁性鐵鐵、圍巖巖混入率率和預(yù)選選干選拋拋尾率以以抽檢樣樣化驗結(jié)結(jié)

31、果月平平均值為為考核依依據(jù)，成成品礦磁磁性鐵和和粒度以以預(yù)選22#皮帶帶取樣的的月平均均值為考考核依據(jù)據(jù)；質(zhì)檢部部抽檢執(zhí)執(zhí)行單樣樣考核；3.6.22 龍華華選礦鐵鐵精礦品品位、尾尾礦磁性性鐵以單單點樣化化驗值為為考核依依據(jù)；質(zhì)質(zhì)檢部抽抽檢執(zhí)行行單樣考考核；3.6.33 龍豐豐球團(tuán)球球團(tuán)礦質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)以單樣樣化驗值值為考核核依據(jù)，煤煤氣、爐爐渣質(zhì)量量指標(biāo)采采用子公公司內(nèi)部部考核的的形式；質(zhì)檢部部抽檢執(zhí)執(zhí)行單樣樣考核。質(zhì)量質(zhì)量管理體系制定質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量指標(biāo)獎勵考核明確質(zhì)量目標(biāo)方針質(zhì)量總結(jié)主管經(jīng)理指揮中心子公司質(zhì)檢部部 門步 驟質(zhì)量現(xiàn)狀總結(jié)出具質(zhì)量考核、獎勵制定質(zhì)量體系質(zhì)量現(xiàn)狀分析提出質(zhì)量建議

32、質(zhì)量目標(biāo)決策制定質(zhì)量目標(biāo)組織會議討論明確質(zhì)量方針討論提出意見審 批生產(chǎn)分析化驗依據(jù)指標(biāo)調(diào)整質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計質(zhì)量體系運行質(zhì)量指標(biāo)分析質(zhì)量總結(jié)管理體系評審生產(chǎn)全面總結(jié)提出相關(guān)意見質(zhì)量分析處理審 批質(zhì)量考核獎勵6、質(zhì)量指指標(biāo)考核核制度1. 目的的。明確質(zhì)量指指標(biāo)超標(biāo)標(biāo)的等級級分類，加加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)量管管理。2. 適用用范圍。公司各子公公司質(zhì)量量指標(biāo)超超標(biāo)考核核。3. 內(nèi)容容。3.1 公公司產(chǎn)品品質(zhì)量超超標(biāo)是指指在生產(chǎn)產(chǎn)組織過過程中，因因操作不不當(dāng)而導(dǎo)導(dǎo)致的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量指標(biāo)波波動較大大，超出出公司規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)，造成成企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的情況況。3.2 質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)考核說說明：質(zhì)量指標(biāo)考考核按種種類分為

33、為日平均均值超標(biāo)標(biāo)、抽檢檢樣超標(biāo)標(biāo)、相鄰鄰批次樣樣指標(biāo)出出現(xiàn)偏差差、單樣樣連續(xù)超超標(biāo)、月月平均值值超標(biāo)、月月合格率率考核幾幾種形式式。抽檢檢樣針對對昌盛鐵鐵礦、龍龍華選礦礦、昌盛盛選廠、精精誠選廠廠、龍豐豐球團(tuán)。單樣中質(zhì)量量指標(biāo)每每有一項項達(dá)不到到指標(biāo)要要求即形形成質(zhì)量量超標(biāo)情情況，日日平均值值質(zhì)量超超標(biāo)與相相鄰批次次樣指標(biāo)標(biāo)偏差、單單樣連續(xù)續(xù)超標(biāo)發(fā)發(fā)生重復(fù)復(fù)時，不不再對日日平均值值進(jìn)行考考核。構(gòu)成生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量事故故的，以以公司相相關(guān)部門門召開的的質(zhì)量事事故分析析所形成成的會議議決議為為準(zhǔn)。3.3質(zhì)量量指標(biāo)超超標(biāo)考核核標(biāo)準(zhǔn)：3.3.11 日平平均值考考核：按按其超標(biāo)標(biāo)嚴(yán)重程程度分為為：一級級：鐵

34、精精礦、球球團(tuán)礦品品位日平平均值超超出基準(zhǔn)準(zhǔn)值0.44%0.66%，尾尾礦磁性性鐵日平平均值為為0.88%0.99%，球球團(tuán)礦抗抗壓日平平均值為為1900020000N（正正常生產(chǎn)產(chǎn)不存在在問題，開開爐帶料料24小小時后執(zhí)執(zhí)行），-5mmm比例例日平均均值為33.0%3.55%，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)鼓指數(shù)數(shù)日平均均值為888.00%90.0%；二級：鐵精礦礦、球團(tuán)團(tuán)礦品位位日平均均值超出出基準(zhǔn)值值0.66%0.88%，尾尾礦磁性性鐵日平平均值為為0.99%1.00%，球球團(tuán)礦抗抗壓日平平均值為為1800019000N（正正常生產(chǎn)產(chǎn)不存在在問題，開開爐帶料料24小小時后執(zhí)執(zhí)行），-5mmm比例例日平均均值為33

35、.5%4.00%，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)鼓指數(shù)數(shù)日平均均值為885.00%88.0%；三級: 鐵精精礦、球團(tuán)團(tuán)礦品位位日平均均值超出出基準(zhǔn)值值0.88%，尾尾礦磁性性鐵日平平均值大大于1.0%，球團(tuán)礦抗壓日平均值小于1800N（正常生產(chǎn)不存在問題，開爐帶料24小時后執(zhí)行），-5mm比例日平均值大于4.0%，轉(zhuǎn)鼓指數(shù)日平均值小于85.0%。考核標(biāo)準(zhǔn)為：一級：考核子公司100元/次；二級：考核子公司200元/次；三級：考核子公司300元/次。3.3.22 鐵精精礦、球球團(tuán)礦抽抽檢樣品品位超出出質(zhì)量控控制基準(zhǔn)準(zhǔn)值0.55%，預(yù)預(yù)選2#皮帶磁磁性鐵，球團(tuán)礦粒度、抗壓超出控制指標(biāo)，考核子公司50元/樣；尾礦抽檢樣磁性鐵超

36、出控制指標(biāo)，考核子公司100元/樣；3.3.33 相鄰鄰批次樣樣指標(biāo)偏偏差（品品位誤差差大于11.0%）考核核，考核核子公司司50元元/批次次。3.3.44月質(zhì)量量合格率率考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：3.3.44.1產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量分類：序號公司產(chǎn)品指標(biāo)一級品合格品次品廢品1昌盛鐵礦成品礦Mfe24.0022.0018.0018.002龍華選礦鐵精礦TFe0.3%以內(nèi)0.5%以內(nèi)1.0%以內(nèi)超出1.0%3龍豐球團(tuán)球團(tuán)礦TFe、抗抗壓0.3%以內(nèi)、22000.5%以內(nèi)、200001.0%以內(nèi)、1500超出1.0%、150003.3.44.2產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量合格率率考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品質(zhì)量合合格率已已月為計計算周期期，每月月

37、進(jìn)行兌兌現(xiàn)。按按其超標(biāo)標(biāo)嚴(yán)重程程度分為為三個等等級，考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為：一一級：考考核子公公司2000元/次；二二級：考考核子公公司3000元/次；三三級：考考核子公公司5000元/次。具體考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下：序號分類公司一級二級三級1次品率昌盛鐵礦15.0%20.00%20.0%25.00%25.00%2龍華選礦10.0%12.0%12.0%15.0%15.00%3龍豐球團(tuán)5.0%8.00%（配配料時88%，單單配時66%）8.0%12.0%（相相應(yīng)上浮浮）12.00%（相相應(yīng)上浮浮）4廢品率昌盛鐵礦按廢品率2標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)考核當(dāng)當(dāng)月產(chǎn)量量（如龍華當(dāng)當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)鐵精礦礦500000噸噸，當(dāng)月月廢品率率為3%

38、，產(chǎn)產(chǎn)量只算算492250噸噸）（綜合合合格率94.0%（配配料生產(chǎn)產(chǎn)時92.0%）。此處與綜合合合格率率相矛盾盾，應(yīng)規(guī)規(guī)定廢品品率配料料時為88%，單單配時66%，超超出部分分再進(jìn)行行考核）5龍華選礦6龍豐球團(tuán)7、質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定獎勵勵制度1目的為鼓勵子公公司加強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量管管理，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，明確產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的獎勵辦法，對完成質(zhì)量目標(biāo)的子公司給予獎勵。2適用范圍圍公司各子公公司質(zhì)量量穩(wěn)定獎獎勵。3內(nèi)容3.1 日日平均值值指標(biāo)獎獎勵辦法法：按其其指標(biāo)穩(wěn)穩(wěn)定情況況進(jìn)行分分類，獎獎勵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為：一一級：獎獎勵子公公司5000元/次；二二級：獎獎勵子公公司10000元元/次；三級：獎勵子子公司220000

39、元/次次。一級：當(dāng)月月鐵精礦礦、球團(tuán)團(tuán)礦品位位日平均均值全部部穩(wěn)定在在基準(zhǔn)值值0.33%0.44%，球團(tuán)礦礦抗壓日日平均值值為200002100NN；二級：當(dāng)月月鐵精礦礦、球團(tuán)團(tuán)礦品位位日平均均值全部部穩(wěn)定在在基準(zhǔn)值值0.22%0.33%，球團(tuán)礦礦抗壓日日平均值值為211002200NN；三級: 當(dāng)當(dāng)月鐵精精礦、球球團(tuán)礦品品位日平平均值全全部穩(wěn)定定在基準(zhǔn)準(zhǔn)值0.22%以內(nèi)內(nèi)，球團(tuán)團(tuán)礦抗壓壓日平均均值大于于2300NN；3.2 月月合格率率獎勵辦辦法：按按合格率率指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分類類，獎勵勵標(biāo)準(zhǔn)為為：一級級：獎勵勵子公司司3000元/次次；二級級：獎勵勵子公司司5000元/次次；三級級：獎勵勵子公司

40、司10000元/次。昌盛鐵礦獎獎勵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：一級級：成品品礦磁性性鐵合格格率為885.00%90.0%，月月綜合合合格率（包包括成品品礦磁性性鐵、成成品礦粒粒度）為為85.0%90.0%；二級：成品礦礦磁性鐵鐵合格率率為900.0%95.0%，月月綜合合合格率為為90.0%95.0%；三級：成品礦礦磁性鐵鐵合格率率大于995.00%，月月綜合合合格率大大于955.0%。龍華選礦獎獎勵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：一級級：鐵精精礦品位位合格率率為900.0%92.0%；月綜合合合格率率（包括括鐵精礦礦品位，尾尾礦磁性性鐵）為為92.0%95.0%；二級：鐵精礦礦品位合合格率為為92.0%95.0%；月綜合合合格率率為9

41、55.0%98.0%；三級：鐵精礦礦品位合合格率大大于955.0%；月綜綜合合格格率大于于98.0%。龍豐球團(tuán)獎獎勵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（此處處相應(yīng)改改動）：一級：球團(tuán)礦礦品位合合格率為為90.0%95.0%；月綜合合合格率率（包括括球團(tuán)礦礦品位、粒粒度、抗抗壓）為為95.0%98.0%；二級：球團(tuán)礦礦品位合合格率為為95.0%98.0%；月綜合合合格率率為988.0%99.0%；三級：球團(tuán)礦礦品位合合格率大大于988.0%；月綜綜合合格格率大于于99.0%。3.3 季季度合格格率獎勵勵辦法：按每季季度合格格率指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分分類，獎獎勵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為：一一級：獎獎勵子公公司5000元/次；二二級：獎獎勵子公公司10

42、000元元/次；三級：獎勵子子公司220000元/次次。一級：成品品礦磁性性鐵合格格率，鐵鐵精礦、球球團(tuán)礦品品位合格格率連續(xù)續(xù)三個月月達(dá)到指指標(biāo)，子子公司月月綜合合合格率連連續(xù)三個個月達(dá)到到指標(biāo)；二級：成品品礦磁性性鐵合格格率，鐵鐵精礦、球球團(tuán)礦品品位合格格率連續(xù)續(xù)三個月月超出指指標(biāo)1.0%，子子公司月月綜合合合格率連連續(xù)三個個月超出出指標(biāo)11.0%；三級：成品品礦磁性性鐵合格格率，鐵鐵精礦、球球團(tuán)礦品品位合格格率連續(xù)續(xù)三個月月超出指指標(biāo)2.0%，子子公司月月綜合合合格率連連續(xù)三個個月超出出指標(biāo)22.0%。8、質(zhì)量事事故考核核制度1 目的加強(qiáng)質(zhì)量事事故的考考核管理理，有效效預(yù)防各各子公司司發(fā)生

43、質(zhì)質(zhì)量事故故。2適用范圍圍公司各子公公司質(zhì)量量事故考考核管理理。3內(nèi)容3.1 質(zhì)質(zhì)檢部每每月5號號負(fù)責(zé)組組織召開開質(zhì)量考考核會議議，參加加人員為為公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各子公司司負(fù)責(zé)人人、生產(chǎn)產(chǎn)指揮中中心、綜綜合管理理部，質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)出具具各子公公司的月月質(zhì)量考考核表，并并與會形形成考核核決議。3.2 公公司質(zhì)量量事故是是指在生生產(chǎn)組織織過程中中，因操操作不當(dāng)當(dāng)而導(dǎo)致致的產(chǎn)品品質(zhì)量不不合格或或造成企企業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的情況。質(zhì)質(zhì)量事故故按其性性質(zhì)和后后果的嚴(yán)嚴(yán)重程度度分為：一般質(zhì)質(zhì)量事故故、重大大質(zhì)量事事故和特特大質(zhì)量量事故三三類。具體分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下：一般質(zhì)量事事故：昌昌盛鐵礦礦成品礦礦分析樣樣出現(xiàn)

44、33個綜合合樣連續(xù)續(xù)超標(biāo)；龍華公公司鐵精精礦當(dāng)班班分析樣樣出現(xiàn)55個超標(biāo)標(biāo)；龍豐豐公司球球團(tuán)礦化化學(xué)分析析樣出現(xiàn)現(xiàn)3個連連續(xù)超標(biāo)標(biāo)，物理理分析樣樣出現(xiàn)55個超標(biāo)標(biāo)；重大質(zhì)量事事故：昌昌盛鐵礦礦成品礦礦分析樣樣出現(xiàn)55個綜合合樣連續(xù)續(xù)超標(biāo)；龍華公公司鐵精精礦當(dāng)班班分析樣樣出現(xiàn)88個超標(biāo)標(biāo)；龍豐豐公司球球團(tuán)礦化化學(xué)分析析樣出現(xiàn)現(xiàn)5個連連續(xù)超標(biāo)標(biāo)，物理理分析樣樣出現(xiàn)88個超標(biāo)標(biāo)；特大質(zhì)量事事故：昌昌盛鐵礦礦成品礦礦分析樣樣出現(xiàn)88個綜合合樣連續(xù)續(xù)超標(biāo)；龍華公公司鐵精精礦當(dāng)班班分析樣樣出現(xiàn)112個超超標(biāo)；龍龍豐公司司球團(tuán)礦礦化學(xué)分分析樣出出現(xiàn)8個個連續(xù)超超標(biāo)，物物理分析析樣出現(xiàn)現(xiàn)12個個超標(biāo)；3.3

45、質(zhì)質(zhì)量事故故考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：3.3.11一般質(zhì)質(zhì)量事故故考核子子公司110000元/次次；3.3.22重大質(zhì)質(zhì)量事故故考核子子公司330000元/次次；3.3.33特大質(zhì)質(zhì)量事故故考核子子公司550000元/次次。3.4 質(zhì)質(zhì)量事故故相關(guān)人人員責(zé)任任系數(shù)：3.4.11一般質(zhì)量量事故：各子公公司生產(chǎn)產(chǎn)過程操操作人員員承擔(dān)550%（改改為700%），生產(chǎn)技技術(shù)人員員承擔(dān)330%（改改為200%），子公司司負(fù)責(zé)人人承擔(dān)220%（改改為100%）；意見：3.4.22、3.4.33重大、特特大質(zhì)量量事故子子公司分分析，拿拿出考核核意見3.4.22重大質(zhì)量量事故：各子公公司生產(chǎn)產(chǎn)過程操操作人員員承擔(dān)440%（

46、改改為600%），生產(chǎn)技術(shù)人員承擔(dān)30%（改為25%），子公司負(fù)責(zé)人承擔(dān)30%（改為15%）；3.4.33特大質(zhì)量量事故：各子公公司生產(chǎn)產(chǎn)過程操操作人員員承擔(dān)330%（改改為500%），生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)人員承承擔(dān)300%（改改為300%），子子公司負(fù)負(fù)責(zé)人承承擔(dān)400%（改改為200%）。3.5相關(guān)關(guān)子公司司發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故故，造成成嚴(yán)重經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的，由由子公司司負(fù)責(zé)人人在2小小時內(nèi)上上報公司司主管副副經(jīng)理。3.6發(fā)生生質(zhì)量事事故后，子子公司相相關(guān)人員員應(yīng)及時時匯報指指揮中心心，采取取必要的的控制、補(bǔ)補(bǔ)救措施施。3.7 發(fā)發(fā)生質(zhì)量量事故后后，生產(chǎn)產(chǎn)指揮中中心應(yīng)組組織人員員對質(zhì)量量事故原原因進(jìn)行行調(diào)

47、查、了了解事故故經(jīng)過并并提出處處理意見見，報公公司主管管副經(jīng)理理。9、合理化化建議管管理制度度一、管理制制度1目的為促進(jìn)代縣縣公司員員工合理理化建議議活動的的積極開開展，進(jìn)進(jìn)一步規(guī)規(guī)范合理理化建議議提出、評評議、采采納和獎獎勵的程程序，充充分發(fā)揮揮全體職工工的主人人翁精神神和調(diào)動動其參與與公司管管理的積積極性，推動公司的技術(shù)進(jìn)步，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)和社會效益，改善勞動條件，提升經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)企業(yè)活力，以確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理持續(xù)改進(jìn)，結(jié)合代縣公司實際情況，特制定本辦法。2適用范圍圍適用于代縣縣公司任任何職工工對公司司生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、管管理等各各方面所所提出的的建議。3合理化建建議分類類3

48、.1工藝藝改善類類3.1.11包括范范圍：具具體包括括公司生生產(chǎn)工藝藝流程、操操作檢測測方法的的改進(jìn)。3.2.22效益計計算：效效益計算算公式為為：工藝藝改善產(chǎn)產(chǎn)生的效效益=改改善后產(chǎn)產(chǎn)生的利利潤-改改善過程程所用材材料的價價值-過過程產(chǎn)生生的人工工費。其中：改善善后產(chǎn)生生的利潤潤指經(jīng)過過工藝改改善后產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量提升、產(chǎn)產(chǎn)量增加加等產(chǎn)生生的效益益。所用用材料的的價值以以改善過過程中實實際使用用的材料料備件的的庫房領(lǐng)領(lǐng)出價格格計算。人人工費以以實際過過程中所所花費的的各工種種的工時時數(shù)和公公司核定定該工種種的崗位位工資計計算。3.2設(shè)備備改造類類3.2.11包括范范圍：具具體包括括公司設(shè)設(shè)備、儀

49、儀器、裝裝置、工工具、線線路、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、控控制系統(tǒng)統(tǒng)綜合利利用的改改進(jìn)。3.2.22效益計計算：效效益計算算公式為為：設(shè)備備改造產(chǎn)產(chǎn)生的效效益=改改造后產(chǎn)產(chǎn)生的利利潤-所所用材料料的價值值-產(chǎn)生生的人工工費。其中：設(shè)備備改造后后產(chǎn)生的的利潤指指經(jīng)過改改進(jìn)后設(shè)設(shè)備使用用時間提提升、備備件消耗耗數(shù)量減減小等產(chǎn)產(chǎn)生的效效益。所所用材料料的價值值以改善善過程中中實際使使用的材材料備件件的庫房房領(lǐng)出價價格計算算。人工工費以實實際過程程中所花花費的各各工種的的工時數(shù)數(shù)和公司司核定該該工種的的崗位工工資計算算。3.3安全全生產(chǎn)類類3.3.11 包括括范圍：具體包包括管理理制度的的創(chuàng)新、提高管理質(zhì)量、降低公司安

50、全責(zé)任風(fēng)險的途徑和方法。3.3.22效益計計算：安安全生產(chǎn)產(chǎn)類所產(chǎn)產(chǎn)生的效效益存在在較難測測算的問問題，具具體需指指出建議議經(jīng)過實實施后，對對安全管管理中原原來存在在問題的的改進(jìn)。3.4修舊舊利廢類類3.4.11 包括括范圍：具體包包括公司司各類原原料、材材料、燃燃料、動動力、工工具、設(shè)設(shè)備等有有效利用用和工業(yè)業(yè)廢物、廢廢料的綜綜合利用用，自然然條件的的利用。3.4.22效益計計算:修修舊利廢廢類項目目只能計計算直接接效益，不不計算間間接效益益。效益益計算公公式為：項目產(chǎn)產(chǎn)生的效效益=修修復(fù)件的的使用價價值-修修復(fù)所用用材料的的價值-修復(fù)產(chǎn)產(chǎn)生的人人工費-舊件殘殘值。其中：修復(fù)復(fù)件的價價值以市

51、市場價格格計算，以以采購相相同的新新零件時時咨詢的的價格為為準(zhǔn)。修修復(fù)使用用材料備備件費以以修復(fù)過過程中實實際使用用的材料料備件的的庫房領(lǐng)領(lǐng)出價格格計算，而而且只能能計算修修復(fù)的零零件的價價值，不不能按照照設(shè)備、部部件或總總成件的的價值計計算。修修復(fù)人工工費以實實際修復(fù)復(fù)過程中中所花費費的各工工種的工工時數(shù)和和公司核核定該工工種的崗崗位工資資計算。舊舊件殘值值以修復(fù)復(fù)件按照照廢舊物物資處理理時所能能收回的的價值計計算。3.5 技技術(shù)攻關(guān)關(guān)類3.5.11 包括括范圍：是指采采取有效效的技術(shù)術(shù)措施（包包括工藝藝方法、工工藝手段段、測試試設(shè)備及及其相關(guān)關(guān)技術(shù)），解解決產(chǎn)品品生產(chǎn)過過程中出出現(xiàn)的工工藝

52、技術(shù)術(shù)難題，取取得工藝藝技術(shù)的的關(guān)鍵突突破，保保證產(chǎn)品品質(zhì)量的的完成，完完善和穩(wěn)穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程，并并能為產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝流程定定型和保保證產(chǎn)品品質(zhì)量奠奠定可靠靠的基礎(chǔ)礎(chǔ)，最終終按照攻攻關(guān)成果果而形成成的工藝藝文件、工工藝裝備備，能夠夠滿足生生產(chǎn)符合合設(shè)計要要求、質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定的產(chǎn)品品； 凡凡屬技術(shù)術(shù)難度大大、生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程不穩(wěn)穩(wěn)定、質(zhì)質(zhì)量難以以保證和和明顯影影響產(chǎn)量量的工藝藝、設(shè)備備技術(shù)，均均可列為為技術(shù)攻攻關(guān)項目目。 3.5.22 管理理辦法：技術(shù)攻攻關(guān)要按按照產(chǎn)品品生產(chǎn)的的過程分分階段進(jìn)進(jìn)行，要要充分利利用已有有的新工工藝、新新技術(shù)和和新設(shè)備備，并盡盡可能同同技術(shù)改改造相結(jié)結(jié)合，更更新工

53、藝藝手段，以以縮短攻攻關(guān)時間間，降低低攻關(guān)經(jīng)經(jīng)費，保保證攻關(guān)關(guān)質(zhì)量和和按時完完成任務(wù)務(wù)，同時時提高產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)工藝藝水平。3.5.22.1 技術(shù)攻攻關(guān)項目目實行公公司、子子公司二二級管理理，子公公司的工工藝技術(shù)術(shù)管理人人員主要要負(fù)責(zé)攻攻關(guān)項目目的立項項申請、項項目論證證、計劃劃編制、組組織協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督檢查和和總結(jié)鑒鑒定等方方面的組組織管理理工作；代縣公公司合理理化建議議評審小小組成員員負(fù)責(zé)攻攻關(guān)項目目的立項項審查批批準(zhǔn)、計計劃編制制、組織織協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)督檢查查和參與與項目論論證及總總結(jié)鑒定定工作。3.5.22.2 技術(shù)攻攻關(guān)立項項：各子子公司工工藝流程程、設(shè)備備技術(shù)主主管在進(jìn)進(jìn)行日常常組織生

54、生產(chǎn)的過過程中，針針對工藝藝流程、生生產(chǎn)設(shè)備備的難點點，提出出工藝攻攻關(guān)項目目，并于于年初上上報代代縣公司司技術(shù)攻攻關(guān)立項項申請表表，報報質(zhì)檢部部備案。3.5.22.3 技術(shù)攻攻關(guān)評審審：合理理化建議議評審小小組對攻攻關(guān)項目目進(jìn)行可可行性審審查，提提出評審審意見。經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后的攻關(guān)關(guān)項目，各各子公司司將其列列入本單單位的生生產(chǎn)實施施計劃，并并負(fù)責(zé)落落實攻關(guān)關(guān)經(jīng)費。3.5.22.4 攻關(guān)試試驗：各各子公司司的工藝藝、設(shè)備備主管應(yīng)應(yīng)按照攻攻關(guān)計劃劃的要求求和內(nèi)容容，組織織開展攻攻關(guān)試驗驗工作；攻關(guān)試試驗過程程中，各各級工藝藝、設(shè)備備管理人人員要及及時做好好組織協(xié)協(xié)調(diào)和監(jiān)監(jiān)督檢查查工作，攻攻關(guān)小組組

55、成員要要認(rèn)真做做好試驗驗的原始始記錄，及及時進(jìn)行行工藝技技術(shù)分析析，整理理試驗數(shù)數(shù)據(jù)，必必要時應(yīng)應(yīng)分階段段寫出技技術(shù)小結(jié)結(jié)，每季季度末（截截止255日）進(jìn)進(jìn)行上報報。3.5.22.5總總結(jié)驗收收：技術(shù)術(shù)攻關(guān)完完成后，子子公司要要及時進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)總結(jié)，寫寫出技術(shù)術(shù)攻關(guān)總總結(jié)報告告。總結(jié)結(jié)的重點點：能否否達(dá)到計計劃的技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)和穩(wěn)定定地生產(chǎn)產(chǎn)出符合合設(shè)計要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。4相關(guān)職責(zé)責(zé)劃分質(zhì)檢部負(fù)責(zé)責(zé)合理化化建議的的資料收收集、整整理反饋饋工作，并并組織相相關(guān)部門門及人員員對合理理化建議議進(jìn)行評評審，定定期召開開合理化化建議發(fā)發(fā)布會，負(fù)責(zé)對被采納實施的員工合理化建議進(jìn)行獎勵。 其余部室、子子公司負(fù)負(fù)

56、責(zé)參與與合理化化建議收收集、評評審和實實施。公司成立合合理化建建議評審審小組。該該小組成成員由公公司總經(jīng)經(jīng)理，副副經(jīng)理，各各有關(guān)職職能部室室、子公公司負(fù)責(zé)責(zé)人和技術(shù)人人員、職工代表表組成，評評審小組組負(fù)責(zé)合理理化建議議的評審審并決定定是否予予以實施施。各子公公司可設(shè)設(shè)立相應(yīng)應(yīng)的合理理化建議議委員會會分會。4.1合理理化建議議評審小小組職責(zé)責(zé)范圍：4.1.11提出或或修訂公公司合理理化建議議活動的的政策方方針和總總體規(guī)劃劃；4.1.22制定和和實施合合理化建建議活動動的工作作流程；4.1.33批準(zhǔn)合合理化建建議活動動的年度度經(jīng)費預(yù)預(yù)算；4.1.44審查和和監(jiān)督重重大合理理化建議議的實施施；4.1

57、.55總結(jié)、評評估、獎獎勵每次次的合理理化建議議活動。5合理化建建議活動動開展程程序 5.1 定定義 合理化建議議是指任任何員工工個人或或集體對對公司生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營或管管理的任任何環(huán)節(jié)節(jié)所提出出的，具具有可操操作性的的改進(jìn)方方法和措措施。 5.2 征征集5.2.11 各部部室、子子公司職職工上報報的合理理化建議議內(nèi)容必必須填寫寫統(tǒng)一的的表格合合理化建建議征集集表（附附件一），以提出對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面的建議，開展時間為每季度第一個月，填寫資料時需要注意的有：5.2.11.1必必須填寫寫建議人人的姓名名和崗位位； 5.2.33.1.2在“目前存存在的相相關(guān)問題題”一欄中中應(yīng)對存存在的現(xiàn)現(xiàn)

58、狀加以以詳細(xì)說說明，并并對其產(chǎn)產(chǎn)生的原原因和將將導(dǎo)致的的隱患加加以客觀觀的分析析；5.2.33.1.3在“改進(jìn)內(nèi)內(nèi)容及具具體措施施”一欄中中應(yīng)清楚楚說明建建議者希希望通過過采取一一定改進(jìn)進(jìn)措施后后應(yīng)達(dá)到到的具體體目標(biāo)，說說明為達(dá)達(dá)到其目目標(biāo)，應(yīng)應(yīng)采取的的具體措措施和步步驟，該該措施應(yīng)應(yīng)具有合合理性和和可操作作性； 5.2.22 職工工填寫完完整的合合理化建建議征集集表后，由由各部室室、子公公司負(fù)責(zé)責(zé)收集，并并由相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員和負(fù)負(fù)責(zé)人對對職工上上報的合合理化內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行初步評評審，并并在相應(yīng)應(yīng)欄中填填寫相關(guān)關(guān)意見，開開展時間間為每季季度第二二個月；5.2.33 經(jīng)相相關(guān)人員員評審后后，各部部

59、室及子子公司對對職工上上報的合合理化建建議，進(jìn)進(jìn)行資料料整理和和落實，上上報資料料格式見見（附件件二），上上報時間間截止到到每季度度末155號，需需要注意意的有：5.2.33.1對對于可行行性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性和和安全性性檢查效效果明顯顯的建議議，由相相關(guān)實施施單位制制定實施施計劃，包包括合理理化建議議實施的的時間、方方法、實實施人及及產(chǎn)生的的相關(guān)費費用；5.2.33.2對對于不可可明確預(yù)預(yù)測實施施效果的的建議，相相關(guān)部室室、子公公司負(fù)責(zé)責(zé)制定相相應(yīng)的試試驗或試試行方案案，在小小范圍內(nèi)內(nèi)對實施施效果加加以驗證證后確定定具體實實施方案案；5.2.33.3不不論合理理化建議議采納與與否，子子公司應(yīng)應(yīng)將評審審結(jié)果反反饋至建建議者，并并向其解解釋采納納與否的的原因或或詳細(xì)實實施計劃劃，以便便建議者者了解其其建議的的落實情情況。5.3 資資料整理理及反饋饋5.3.11 質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)組織對對各部室室、子公公司上報報的合理理化建議議的進(jìn)行行評審和和資料整整理工作作，評審審可采取取有關(guān)部部門人員員分析或或召開合合理化建建議評