企業(yè)數(shù)據(jù)共享管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)共享行為，保障數(shù)據(jù)安全與合規(guī)，促進(jìn)各部門(mén)間的數(shù)據(jù)流通與協(xié)同合作，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和決策科學(xué)性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)、員工以及涉及數(shù)據(jù)共享的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：數(shù)據(jù)共享活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保數(shù)據(jù)來(lái)源合法、使用合規(guī)。2.安全保障原則：采取必要的技術(shù)和管理措施，保障共享數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.授權(quán)使用原則：數(shù)據(jù)共享需獲得明確的授權(quán)，明確共享數(shù)據(jù)的范圍、目的、使用方式和期限等。4.最小化原則：共享的數(shù)據(jù)應(yīng)限于實(shí)現(xiàn)特定目的所需的最小范圍，避免過(guò)度共享。5.可追溯原則：對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行記錄和審計(jì)，以便追溯數(shù)據(jù)流向和使用情況。二、數(shù)據(jù)共享的范圍與分類(lèi)（一）共享范圍1.內(nèi)部部門(mén)間共享：各部門(mén)為完成業(yè)務(wù)流程、開(kāi)展協(xié)同工作，在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行的數(shù)據(jù)共享。例如，銷(xiāo)售部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)共享客戶(hù)訂單信息和回款情況，以進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)績(jī)核算和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.與外部合作伙伴共享：根據(jù)業(yè)務(wù)合作需要，與供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商、合作伙伴等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的數(shù)據(jù)共享。如與供應(yīng)商共享采購(gòu)需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，以便供應(yīng)商提前安排生產(chǎn)。（二）數(shù)據(jù)分類(lèi)1.客戶(hù)數(shù)據(jù)：包括客戶(hù)基本信息、交易記錄、偏好等。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：如銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目明細(xì)、預(yù)算數(shù)據(jù)等。4.員工數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工個(gè)人信息、考勤記錄、績(jī)效評(píng)估結(jié)果等。5.其他數(shù)據(jù)：如市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息等。三、數(shù)據(jù)共享的流程（一）數(shù)據(jù)共享需求發(fā)起1.內(nèi)部需求部門(mén)因工作需要共享數(shù)據(jù)時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明共享數(shù)據(jù)的名稱(chēng)、類(lèi)型、用途、接收部門(mén)等信息。申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，確保需求合理、必要。2.外部需求與外部合作伙伴進(jìn)行數(shù)據(jù)共享時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合作方溝通確定共享需求，并填寫(xiě)《外部數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表除包含內(nèi)部需求申請(qǐng)表的內(nèi)容外，還需明確合作方信息、共享協(xié)議主要條款等。申請(qǐng)表經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，提交至數(shù)據(jù)管理部門(mén)。（二）數(shù)據(jù)提供方審核1.數(shù)據(jù)管理部門(mén)收到申請(qǐng)表后，對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核審核數(shù)據(jù)的敏感性、合規(guī)性，確保共享數(shù)據(jù)符合法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定。檢查共享數(shù)據(jù)是否經(jīng)過(guò)必要的脫敏處理，對(duì)于涉及敏感信息的數(shù)據(jù)，需確保脫敏措施有效。2.對(duì)于涉及重要數(shù)據(jù)或存在風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括數(shù)據(jù)共享對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)、安全、合規(guī)等方面的影響。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，決定是否批準(zhǔn)數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)。（三）數(shù)據(jù)共享授權(quán)1.若數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容，起草數(shù)據(jù)共享授權(quán)書(shū)。授權(quán)書(shū)明確數(shù)據(jù)提供方、接收方、共享數(shù)據(jù)范圍、使用目的、使用期限、保密義務(wù)等條款。數(shù)據(jù)提供方和接收方需在授權(quán)書(shū)上簽字蓋章，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.對(duì)于與外部合作伙伴的數(shù)據(jù)共享除簽訂數(shù)據(jù)共享授權(quán)書(shū)外，還需簽訂詳細(xì)的數(shù)據(jù)共享協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)安全保障措施、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等，確保合作方嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)共享規(guī)定。（四）數(shù)據(jù)共享實(shí)施1.數(shù)據(jù)提供方按照授權(quán)書(shū)和協(xié)議要求對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、提取和傳輸。在傳輸過(guò)程中，需采用安全可靠的傳輸方式，如加密傳輸、VPN等，確保數(shù)據(jù)安全。2.數(shù)據(jù)接收方在收到共享數(shù)據(jù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)的驗(yàn)證和簽收，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。按照授權(quán)范圍和使用目的使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。（五）數(shù)據(jù)共享記錄與審計(jì)1.數(shù)據(jù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)每次數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行記錄記錄內(nèi)容包括共享時(shí)間、共享數(shù)據(jù)名稱(chēng)、提供方、接收方、共享目的、使用期限等。建立數(shù)據(jù)共享臺(tái)賬，對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤管理。2.定期對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)檢查數(shù)據(jù)共享是否按照規(guī)定流程進(jìn)行，授權(quán)是否合規(guī)。核實(shí)共享數(shù)據(jù)的使用情況是否符合授權(quán)范圍，是否存在數(shù)據(jù)泄露等安全問(wèn)題。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。四、數(shù)據(jù)安全保障措施（一）技術(shù)措施1.數(shù)據(jù)加密：對(duì)共享數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中進(jìn)行加密處理，采用對(duì)稱(chēng)加密和非對(duì)稱(chēng)加密相結(jié)合的方式，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中不被竊取或篡改。2.訪(fǎng)問(wèn)控制：建立嚴(yán)格的訪(fǎng)問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)共享數(shù)據(jù)設(shè)置不同的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪(fǎng)問(wèn)相應(yīng)的數(shù)據(jù)。根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，分配不同級(jí)別的數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，如只讀、可編輯等。3.數(shù)據(jù)脫敏：對(duì)于涉及敏感信息的數(shù)據(jù)，在共享前進(jìn)行脫敏處理，去除或替換敏感字段，使共享數(shù)據(jù)在不泄露敏感信息的前提下能夠滿(mǎn)足使用需求。例如，對(duì)身份證號(hào)碼進(jìn)行部分掩碼處理，對(duì)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行加密處理等。4.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)在發(fā)生意外丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置，并定期進(jìn)行測(cè)試，保證備份數(shù)據(jù)的可用性。（二）管理措施1.人員培訓(xùn)：對(duì)涉及數(shù)據(jù)共享的員工進(jìn)行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)保護(hù)法律法規(guī)、數(shù)據(jù)安全操作規(guī)范、數(shù)據(jù)共享流程等，確保員工了解數(shù)據(jù)安全的重要性，掌握正確的數(shù)據(jù)共享方法。2.安全制度建設(shè)：建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度，明確數(shù)據(jù)安全責(zé)任，規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程。制定數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)可能出現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全事件，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和處理流程，確保在事件發(fā)生時(shí)能夠迅速響應(yīng)，降低損失。3.安全審計(jì)與監(jiān)督：加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)的安全審計(jì)和監(jiān)督，定期檢查數(shù)據(jù)安全措施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。對(duì)違規(guī)操作數(shù)據(jù)共享的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、數(shù)據(jù)使用規(guī)范（一）使用目的限制1.接收方必須按照數(shù)據(jù)共享授權(quán)書(shū)或協(xié)議中明確的使用目的使用共享數(shù)據(jù)，不得將數(shù)據(jù)用于其他未經(jīng)授權(quán)的目的。2.如需將共享數(shù)據(jù)用于新增目的，必須重新獲得數(shù)據(jù)提供方的授權(quán)，并按照規(guī)定流程進(jìn)行申請(qǐng)和審批。（二）數(shù)據(jù)保護(hù)義務(wù)1.接收方應(yīng)采取與數(shù)據(jù)提供方相同或等效的數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施，確保共享數(shù)據(jù)的安全。2.不得擅自將共享數(shù)據(jù)提供給第三方，如需與第三方共享，必須事先獲得數(shù)據(jù)提供方的書(shū)面同意，并按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行操作。3.在共享數(shù)據(jù)使用期限屆滿(mǎn)或終止后，接收方應(yīng)及時(shí)刪除或銷(xiāo)毀共享數(shù)據(jù)，并向數(shù)據(jù)提供方反饋數(shù)據(jù)處理情況。（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量維護(hù)1.接收方在使用共享數(shù)據(jù)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤或不準(zhǔn)確的情況，應(yīng)及時(shí)通知數(shù)據(jù)提供方進(jìn)行核實(shí)和修正。2.數(shù)據(jù)提供方應(yīng)定期對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行更新和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以滿(mǎn)足接收方的使用需求。六、數(shù)據(jù)共享的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.數(shù)據(jù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督，檢查各部門(mén)是否按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行數(shù)據(jù)共享操作。2.定期對(duì)數(shù)據(jù)共享情況進(jìn)行抽查，核實(shí)共享數(shù)據(jù)的使用情況、安全措施落實(shí)情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.設(shè)立數(shù)據(jù)共享監(jiān)督舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)的數(shù)據(jù)共享行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核指標(biāo)1.數(shù)據(jù)共享流程合規(guī)性：考核各部門(mén)是否按照規(guī)定的流程發(fā)起、審核、授權(quán)和實(shí)施數(shù)據(jù)共享活動(dòng)，有無(wú)違規(guī)操作情況。2.數(shù)據(jù)安全保障情況：評(píng)估數(shù)據(jù)共享過(guò)程中的安全措施是否到位，是否發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件，如數(shù)據(jù)泄露、丟失等。3.數(shù)據(jù)使用效果：考察共享數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)工作的支持程度，是否提高了工作效率、促進(jìn)了業(yè)務(wù)協(xié)同，以及是否達(dá)到了預(yù)期的使用目的。（三）考核方式與結(jié)果應(yīng)用1.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式，定期考核每季度進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)開(kāi)展。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的部