1、隱患排查治理程序編制目的 實現作業現場事故（包含職業病）隱患的動態管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發現、及時治理，最大限度防止各類事故發生。實現作業現場隱患排查治理的“全覆 蓋、無死角、無空檔”；實現“零隱患、零傷害”目標。適用范圍本文件適用公司內的隱患排查。職責及分工安全部門負責督促指導組織本程序的落實 各職責負責在職責范圍內進行隱患排查整改總經理負責監督程序落實隱患分級與分類公司按照風險分級結果，按風險大小分級進行管理 總經理級別負責二級及以上風險（如果沒有二級風險，總經理也關注三級風險） 各部門負責三級風險各車間班組負責四級風險上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控工作程

2、序和內容編制排查項目清單隱患排查項目清單企業應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排 查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單生產現場類隱患排查清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程 要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業活動、排 查內容與排查標準等信息。排查內容應包括工程技術、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施。基礎管理類隱患排查清單依據危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則等法律法規、技術標準、規程等逐 項編制排查清單。至少應

3、包括：排查項目、排查內容與排查標準等信息。隱患排查制定排查計劃每年年初，安全部門根據程序規定排查類別和排查頻率，制定相應層級的管理人員，相應類別的隱患排查計劃（含概括性時間，排查范圍，排查負責人，排查內容）排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查（節假日和企業各級負責人履職檢查）、 專業性隱患排查、季節性隱患排查及等。其中專業性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控 儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別，一般包括公司級（總經理副總經理）、 部門級（各部門經理）、車間班組級（現場主任班組長）。排查要求企業應根據安全生產法律法規要求和企業風險

4、管控情況，結合企業生產工藝特點開 展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業排查相結合，定期 排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合。班組長，工作日至少一次對裝置現場進行相關專業隱患排查； 車間負責人每月至少一次對現場進行綜合隱患排查； 綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次； 專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門依據 法規要求進行排查；季節性隱患排查應根據季節性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次； 節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查；對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際情況確定排查周期

5、，如 果發生變化，應及時進行隱患排查。基礎管理類內容，每年至少排查一次，由公司級別組織進行排查當發生以下情形之一，企業應及時組織進行相關專業隱患排查： 頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的； 組織機構和人員發生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的； 外部安全生產環境發生重大變化；發生事故或對事故、事件有新的認識； 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。組織實施依據排查計劃，相關部門和責任人應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風 險分級管控級別，組織各相關層級的部門和負責人進行隱患排查。對排查出的事故隱患，

6、填寫隱患排查記錄表，按規定登記上報。隱患整改通知 采取適合的方式（公司郵件形式或者書面通知單形式）將隱患排查發現的隱患通知給相 關負責人。相應負責人在整改通知文件上給出整改日期，并簽字確認隱患治理一般隱患治理由企業各級（公司、部門、車間班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即 整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認（各部門負責任確認整改，安全 部門監督）；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理應編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱 患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。企業應根據評估報告書制定重大隱

7、患治理方案報告給當地縣(市、區)人民政府負有安 全生產監督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務;采取的方法和措施;經費和物資的落實;負責治理的機構和人員;治理的時限和要求;防止整改期間發生事故的安全措施。驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。 建立企業現場管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄C；基礎管理類隱患排查治理臺賬，參見 附錄 D。重大隱患治理工作結束后，企業應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當 地縣(市、區)人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。文件管理企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完

8、整保存體現隱患排查全過 程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查清單，隱患排查 記錄表、隱患通知記錄，隱患整改結束確認書；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患， 其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應保留紙質記錄并單獨建檔管理。效果應符合DB37/T 28832016第9條的要求，同時應包括：建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；依據有關法律法規、技術標準、規程要求結合企業各類風險點的管控措施編制完整 的隱患排查項目清單；制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄 資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位