質管部供應商管理制度一、總則1.目的為加強對供應商的管理，確保所采購的物資和服務符合公司質量要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司質管部對所有供應商的選擇、評估、采購過程管理、績效評價及相關活動的管理。3.基本原則公平、公正、公開原則：在供應商選擇、評估等過程中，遵循公平公正公開的原則，確保所有供應商有平等機會參與，評價結果真實可靠。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，以滿足公司生產經營對質量的嚴格要求。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定、互利共贏的合作關系，共同發展進步。二、供應商選擇1.供應商信息收集質管部應通過多種渠道廣泛收集供應商信息，包括但不限于網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加行業展會等。收集的信息應涵蓋供應商的基本情況（如公司名稱、地址、聯系方式、經營范圍等）、生產能力、質量控制體系、價格水平、售后服務等方面。2.供應商初步篩選根據收集到的供應商信息，質管部對供應商進行初步篩選。篩選標準可包括供應商的資質是否齊全、生產經營狀況是否良好、是否有不良記錄等。對于初步篩選合格的供應商，建立供應商信息檔案，記錄其基本信息及初步評估情況。3.供應商實地考察對于重要物資或服務的供應商，質管部應組織相關人員進行實地考察。考察內容包括供應商的生產現場、質量管理體系運行情況、設備設施狀況、人員素質等。實地考察結束后，考察人員應撰寫考察報告，對供應商的整體情況進行評價，并提出是否適合成為公司供應商的建議。4.供應商資質審核質管部負責審核供應商的相關資質文件，如營業執照、生產許可證、質量認證證書、產品檢驗報告等。確保供應商具備合法合規經營的條件。對于新供應商，要求其提供完整的資質文件，并進行嚴格審核；對于現有供應商，定期復查其資質文件的有效性。5.供應商選擇決策質管部根據供應商的初步篩選、實地考察、資質審核等情況，綜合評估后提出供應商選擇建議。選擇建議提交公司采購決策層審批，經批準后確定合格供應商名單，并與之簽訂合作協議。三、供應商評估1.評估周期對供應商進行定期評估，原則上每年進行一次全面評估；對于重要供應商或出現質量等問題的供應商，可根據實際情況增加評估頻次。2.評估指標質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量投訴率等。考核供應商所提供物資或服務的質量是否穩定可靠，符合公司要求。交貨期指標：按時交貨率、交貨延遲率等。評估供應商是否能夠按照合同約定的時間及時交貨，保障公司生產經營的連續性。價格指標：采購價格合理性、價格波動情況等。考察供應商的價格水平是否具有競爭力，以及價格調整的靈活性。服務指標：售后服務響應時間、解決問題的能力、客戶滿意度等。衡量供應商提供售后服務的質量和效率，確保在出現問題時能夠及時得到解決。管理指標：供應商內部質量管理體系運行情況、人員管理水平、環保措施等。評估供應商自身管理的規范性和可持續發展能力。3.評估方法數據統計分析：質管部收集供應商在質量、交貨期、價格等方面的數據，進行統計分析，計算各項評估指標得分。問卷調查：向公司內部使用部門發放問卷，了解他們對供應商產品質量、服務等方面的滿意度評價。現場審核：定期對供應商進行現場審核，檢查其質量管理體系運行情況、生產現場管理等是否符合要求。4.評估結果處理根據評估得分，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予適當的獎勵和優惠政策，如優先合作、增加采購量等；對于良好供應商，鼓勵其繼續保持，提出改進建議；對于合格供應商，要求其限期整改存在的問題；對于不合格供應商，暫停或終止合作關系，并追究其相關責任。四、采購過程管理1.采購計劃制定公司各部門根據生產經營需求，提前向采購部門提交采購計劃。采購計劃應明確物資或服務的名稱、規格、數量、交貨時間等詳細信息。采購部門匯總各部門采購計劃后，與質管部溝通，確保采購的物資和服務符合質量要求。質管部根據公司質量標準和以往供應商表現，對采購計劃提出質量方面的意見和建議。2.采購訂單下達采購部門根據審核后的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資或服務的詳細要求、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準等條款。采購訂單下達后，及時將訂單副本發送給質管部，以便質管部跟蹤采購過程和到貨質量情況。3.采購過程跟蹤質管部負責對采購過程進行跟蹤，了解供應商的生產進度、質量控制情況等。定期與供應商溝通，掌握物資或服務的生產狀態，確保按時、按質交貨。如發現采購過程中出現問題，如供應商生產延誤、質量異常等，質管部應及時與采購部門溝通，共同協商解決方案，必要時采取相應的措施，如要求供應商加快進度、整改質量問題等。4.到貨驗收物資到貨前，質管部應通知相關使用部門和檢驗人員做好驗收準備工作。到貨時，檢驗人員按照公司規定的驗收標準和程序對物資進行檢驗，包括外觀檢查、數量核對、質量檢測等。對于重要物資或關鍵設備，可邀請專業技術人員參與驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續；驗收不合格的物資，質管部應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。五、供應商績效評價1.績效評價指標設定與供應商評估指標相對應，設定供應商績效評價指標，包括質量績效、交貨期績效、價格績效、服務績效、管理績效等方面。明確各項績效指標的權重和目標值，以便對供應商進行量化評價。2.績效數據收集質管部負責收集供應商在質量、交貨期、價格、服務等方面的績效數據，數據來源包括采購部門的采購記錄、檢驗部門的檢驗報告、使用部門的反饋意見等。定期對收集到的數據進行整理和分析，確保數據的準確性和完整性。3.績效評價實施按照設定的績效評價指標和方法，定期對供應商進行績效評價。評價周期可與供應商評估周期一致，一般為每年一次。根據績效數據計算供應商的績效得分，繪制績效評價圖表，直觀展示供應商的績效變化情況。4.績效評價結果反饋與溝通將績效評價結果及時反饋給供應商，與供應商進行溝通，共同分析績效表現好與不好的原因。對于績效表現優秀的供應商，給予肯定和表揚，并探討進一步加強合作的機會；對于績效表現不佳的供應商，提出改進意見和要求，督促其限期整改。5.績效改進措施跟蹤跟蹤供應商針對績效評價結果提出的改進措施落實情況，確保供應商采取有效措施改進績效。在下一次績效評價時，檢查供應商的改進效果，如績效指標是否得到改善，對持續改進效果不明顯的供應商，采取進一步的管理措施，如減少采購量、暫停合作等。六、供應商激勵與懲罰1.激勵措施物質激勵：對于績效優秀的供應商，給予一定的物質獎勵，如獎金、禮品、優先付款等。精神激勵：通過公司內部通報表揚、頒發榮譽證書等方式，對優秀供應商進行精神激勵，提升其榮譽感和合作積極性。合作機會激勵：在新項目、新業務中，優先考慮與優秀供應商合作，給予更多的合作機會，促進其與公司共同發展。2.懲罰措施警告：對于首次出現質量問題、交貨延遲等輕微違規行為的供應商，給予書面警告，要求其限期整改。罰款：根據違規行為的嚴重程度和造成的損失，對供應商處以一定金額的罰款。罰款從應付貨款中扣除。暫停合作：對于多次出現質量問題、交貨嚴重延遲或其他重大違規行為的供應商，暫停其合作資格一段時間，期間停止向其采購物資或服務。終止合作：對于違規情節特別嚴重、整改無效或給公司造成重大損失的供應商，終止合作關系，并依法追究其相關責任。七、供應商關系維護1.定期溝通機制建立與供應商定期溝通的機制，定期召開供應商會議，共同探討合作中存在的問題及解決方案，交流行業動態和市場信息。質管部應定期與供應商進行一對一溝通，了解其生產經營狀況、質量改進措施等情況，及時反饋公司的需求和意見。2.合作問題協調解決在合作過程中，如出現質量糾紛、交貨期延誤等問題，質管部應積極協調采購部門、使用部門等相關各方，與供應商共同協商解決。對于復雜的合作問題，可成立專門的問題解決小組，深入分析問題原因，制定切實可行的解決方案，確保合作關系的穩定。3