1、神馬集團有限責任公司第十章質量管理索引號 質量管理006第三節質量糾紛處理草案供討論用1031 PAGE 4草案供討論用神馬集團有限責任公司第十章質量管理索引號 質量管理006第三節質量糾紛處理主題版本號生效日期修改日期編制單位核準者12002/4/1質量糾紛處理作廢日期作廢執行人草案供討論用1031 PAGE 1草案供討論用質量糾紛處理范圍適用于公司內部各部門之間和公司與客戶間發生的涉及化工原料、原材料、中間產品、產成品、副產品等質量問題的糾紛處理控制目標確保公司的質量量糾紛問題得得到及時和妥妥善的處理，落落實質量責任任，杜絕部門門間扯皮現象象通過對質量糾紛紛問題的原因因分析，檢查查質量管理

2、體體系中存在的的問題，并發發現體系的薄薄弱環節或職職責定義不清清的環節，及及時改進主要控制點質量體系主管對對質量管理員員填寫的質量量糾紛處理單單進行審核，對對質量管理員員對質量糾紛紛的調查和處處理進行把關關質量管理部經理理對經質量體體系主管審核核過的質量糾糾紛處理單進進行審批3.3 對不不能確認原因因的質量糾紛紛需及時提請請上級仲裁機機關或組織技技術專家仲裁裁特定政策出現一般性質量量糾紛，質量量管理部必須須在接到質量量糾紛處理申申請單2個工工作日內做出出質量糾紛裁裁決或報至上上級仲裁單位位；出現直接接影響現場生生產的質量糾糾紛，質量管管理部必須在在第一時間做做出裁決或安安排相關部門門處理質量管

3、理部負責責質量問題最最終原因的判判定，并有責責任明確責任任部門，如無無法查明責任任部門，則視視質量管理部部為該質量問問題糾紛的的責任部門質量管理部負責責對涉及單位位、部門的解解釋工作質量責任的處罰罰參見相關處處罰規定質量管理部或上上級仲裁單位位為最終判定定部門，不服服從裁決的可可以向總經理理申請復議質量糾紛處理流流程說明C-10-033-001步驟涉及部門步驟說明生產廠、采購部部、銷售部、市市場部、倉儲儲運輸部初步認定并分析析隨時出現的的質量問題和和質量糾紛生產廠、采購部部、銷售部、市市場部、倉儲儲運輸部提出問題的部門門填寫質量糾糾紛處理申請請單并報質量量管理部質管部質量管理理員接質量糾紛處理

4、理申請單后，立立即填寫質量量糾紛處理臺臺帳質管部質量管理理員針對各部門上報報的質量糾紛紛處理申請單單，進行獨立立的調研，取取得支持性資資料質管部質量管理理員對調研后能夠判判定最終原因因的質量糾紛紛進行裁決后后接步驟6質管部質量管理理員對調研后不能確確認原因的質質量糾紛提請請上級仲裁機機關或組織技技術中心、邀邀請專家分析析、評判后接接步驟5質管部質量管理理員填寫質量糾紛處處理單并報質質量體系主管管質管部質量體系系主管對質量管理員所所做的質量糾糾紛處理是否否準確、明確確進行審核，對對審核通過的的報質量管理理部經理，對對審核未通過過的回至步驟驟6重新填寫寫質量糾紛處處理單質量管理部經理理根據生產平衡的的需要，按照照經濟、高效效的要求，對對質量管理主主管報的質量量糾紛處理合合適與否進行行審核，如審審核通過則接接步驟9，如如審核未通過過則回至步驟驟6重新填寫寫質量糾紛處處理單質量管理部質量量管理員形成正式質量糾糾紛處理單并并下發至質量量糾紛部門，判判斷是否需要要實施糾正