1、PAGE *地產(chǎn)（集團(tuán)） 制度匯編文件編號版本/修訂試行*地產(chǎn)（集團(tuán)） 管理體系文件 422工程項(xiàng)目采購管理程序編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人目的確保在規(guī)定的工程項(xiàng)目采購成本控制指標(biāo)下，采購的工程項(xiàng)目服務(wù)、工程及貨物符合規(guī)定的采購要求。 適用范圍集團(tuán)及區(qū)域公司工程項(xiàng)目采購。 術(shù)語和定義采購：企業(yè)通過購買、租賃或其它合法手段獲得所需的服務(wù)、工程及貨物的行為。工程項(xiàng)目采購：指項(xiàng)目工程實(shí)施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等的采購，包括但不限于有關(guān)設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、策劃、營銷代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔

2、具等的采購。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組：是集團(tuán)采購的決策機(jī)構(gòu)及各種采購工作成果的最終審批 機(jī)構(gòu)；由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長、副組長，成員由集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、成本管理中心負(fù)責(zé)人、及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。招標(biāo)采購工作小組：具體負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作，接受招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)牽頭，由其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)域公司相關(guān)人員組成。 職責(zé) 區(qū)域公司負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目采購需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)確定咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等計(jì)劃進(jìn)場時(shí)間；負(fù)責(zé)與研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心等部門溝通協(xié)調(diào)，提供工程項(xiàng)目采購所需圖紙及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等；負(fù)責(zé)與成本管理中心溝通、協(xié)調(diào)，填報(bào)工程項(xiàng)目采購目標(biāo)成本；負(fù)責(zé)制訂工程項(xiàng)目授權(quán)采購和分散采購實(shí)施計(jì)劃

3、；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目授權(quán)采購、分散采購作業(yè)；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目采購合同履行。 招標(biāo)采購工作小組負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購管控表和項(xiàng)目集中采購實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)匯總編制項(xiàng)目采購實(shí)施總計(jì)劃；負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購作業(yè)；負(fù)責(zé)對區(qū)域公司授權(quán)采購操作過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控以及對區(qū)域公司分散采購工作的事后備案檢查。 成本管理中心審核項(xiàng)目采購管控表中有關(guān)目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；4.3.24.3.3 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行招標(biāo)工作。 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目采購管控表中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間和工程進(jìn)度等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見； 根據(jù)采購工作計(jì)劃，配合成本管理中心工作； 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目采購管

4、控表；負(fù)責(zé)由成本管理中心及集團(tuán)其他業(yè)務(wù)部門主辦的采購作業(yè)成果的審批；負(fù)責(zé)采購事項(xiàng)的授權(quán)。 工作程序 采購計(jì)劃的編制和申報(bào)工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門向區(qū)域公司提供工程項(xiàng)目采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。區(qū)域公司根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)成本，分解并提供工程項(xiàng)目采購目標(biāo)成本。區(qū)域公司根據(jù)項(xiàng)目綜合開發(fā)計(jì)劃編制并申報(bào)項(xiàng)目采購需求計(jì)劃。營銷、策劃業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購需求計(jì)劃分別由集團(tuán)營銷企劃中心、投資發(fā)展中心編制并申報(bào)。根據(jù)項(xiàng)目采購需求計(jì)劃及工程項(xiàng)目分層采購作業(yè)指引中所確定的集中采購、授權(quán)采購、分散采購的劃分原則編制項(xiàng)目采購管控表。項(xiàng)目采購管控表經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及成本管

5、理中心負(fù)責(zé)人審核會簽后報(bào)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目采購管控表后10個(gè)工作日內(nèi)，成本管理中心制訂項(xiàng)目集中采購實(shí)施計(jì)劃，區(qū)域公司制訂項(xiàng)目授權(quán)、分散采購實(shí)施計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)成本管理中心，成本管理中心在收到區(qū)域公司編制的項(xiàng)目授權(quán)、分散采購實(shí)施計(jì)劃后10個(gè)工作日內(nèi)匯總編制項(xiàng)目采購實(shí)施總計(jì)劃，發(fā)送區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門。 采購過程集中采購：集中采購分戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、直接采購三種方式。a)區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門提供采購用圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求文件以及每項(xiàng)采購的目標(biāo)成本。b)戰(zhàn)略采購、直接采購，成本管理中心按照工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引組織采購工作；招標(biāo)采購，

6、分公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)，成本管理中心按照招標(biāo)采購管理辦法、工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引組織采購工作。c)在集中采購的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，如招標(biāo)文件審核、入圍單位推薦、評標(biāo)工作、合同文本審核，區(qū)域公司均需參與。工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供技術(shù)支持，參加招標(biāo)采購工作小組并牽頭負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)工作，成本管理中心提供成本管理支持，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行總體招標(biāo)工作，并組織進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作。 d)工程項(xiàng)目采購階段性成果及合同簽署，決策及批準(zhǔn)權(quán)限屬于集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。e)集中采購事項(xiàng)完成后，主辦部門經(jīng)辦人在10個(gè)工作日內(nèi)需將采購文件資料整理完畢并填制采購歸檔資料目錄后辦理移交手續(xù)。授

7、權(quán)采購授權(quán)采購分招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度負(fù)責(zé)組織采購工作，采購過程中的主要環(huán)節(jié)，如入圍單位選擇（包括供方資質(zhì)預(yù)審文件、考察報(bào)告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、工程業(yè)績等）、招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、評標(biāo)定標(biāo)報(bào)告、合同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報(bào)集團(tuán)成本管理中心審核。集團(tuán)成本管理中心收到上述招標(biāo)采購文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后將審核意見以授權(quán)采購文件審核單的形式反饋區(qū)域公司；或視具體情況請集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門會審，并將會審意見歸納匯總后，以授權(quán)采購文件審核單的形式回復(fù)區(qū)域公司。采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)議）臺帳上報(bào)成本管理中心備案。分散

8、采購分散采購分為招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度自行組織采購工作，采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)議）臺帳報(bào)成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。支持性文件工程項(xiàng)目分層采購作業(yè)指引工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引招標(biāo)采購管理辦法相關(guān)記錄及表格項(xiàng)目采購需求計(jì)劃項(xiàng)目采購管控表項(xiàng)目采購實(shí)施計(jì)劃授權(quán)采購文件審核表采購歸檔資料目錄PAGE 431項(xiàng)目采購需求計(jì)劃公司名稱： 項(xiàng)目名稱： 序號招標(biāo)采購內(nèi)容采購分類采購方式面積或數(shù)量使用部位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定時(shí)間目標(biāo)成本計(jì)劃招標(biāo)日期計(jì)劃進(jìn)場日期備注單價(jià)單位名稱總價(jià)問題及建議 日期： 年 月 日注：（1）采購分類是指:咨詢服務(wù)類:

9、甲方委托;工程施工類:施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供。 （2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。 項(xiàng)目采購管控表序號采購內(nèi)容計(jì)劃進(jìn)場時(shí)間采購分類采購方式采購分層開始時(shí)間完成時(shí)間圖紙?zhí)峤弧⒓夹g(shù)要求確定時(shí)間目標(biāo)成本備注單價(jià)單位名稱總價(jià)區(qū)域公司： 研發(fā)設(shè)計(jì)中心： 工程管理中心： 成本管理中心：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供。（2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。（3）采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。 項(xiàng)目采購實(shí)施計(jì)劃序號任務(wù)名稱(示例)計(jì)劃工期計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間附注年月月月月月月月一授權(quán)采購1采購:1.1準(zhǔn)備招標(biāo)文件（包括評標(biāo)辦法）1.2入圍單位選擇1.3發(fā)標(biāo)1.4回標(biāo)1.5評標(biāo)、定標(biāo)1.6合同審核、簽約二分散采購11.11.21.31.4 日期：編制說明：1、“任務(wù)名稱”按集中采購、授權(quán)采購、分散采購歸類填寫；2、每項(xiàng)采購任務(wù)，建議填列不超過6個(gè)節(jié)點(diǎn)的內(nèi)容（詳見示例）；3、計(jì)劃工期為日歷天數(shù)；4、右邊時(shí)間分格，以橫道圖表示；5、有條件的盡可能用project