1、1 目的和適用范圍1.1 對質量/環境/職業健康安全績效進行監視和測量，以實現對質量/環境/職業健康安全管理體系的有效控制。1.2 本程序適用于公司質量目標，環境、職業健康安全運行控制、目標和指標完成情況的監視和測量。2 相關文件2.1 方針、目標和指標、管理方案管理程序 2.2 環境污染與防治程序 2.3 糾正與預防措施控制程序 2.4 事件、不符合控制程序 2.5 合規性評價程序2.6 相關方管理程序 2.7 監視和測量裝置控制程序2.8 能源和資源管理辦法 2.9 法律法規與其他要求控制程序 2.10 記錄控制程序 2.11 人力資源管理程序 2.12 上海華誼（集團）公司安全管理制度（

2、2010版）2.13 安全管理制度匯編3 職責管理3.1 技術質量部、安全環保部負責對有關的質量、環境、職業健康安全管理體系運行控制、目標和指標符合情況進行監督和檢查；對質量、環境、職業健康安全法律法規遵循情況進行評價。3.2 安全環保部負責聯系相關部門，對公司環境、職業健康安全確定監測點、監控項目、監測頻次進行定期監測。3.3 安全環保部負責公司員工職業健康監護監督管理工作，職業病普查，協助氯堿公司衛生科建立職業健康監護擋案。3.4 安全環保部負責生產廢棄物處理和統計。3.5 計量檢測中心負責監測設備的校正管理，使用部門負責日常維護。3.6 生產運行部負責能源與資源使用情況的監測和統計。3.

3、7 綜合管理部負責生活和辦公廢棄物處理和統計。3.8 人力資源部負責質量、環境和職業健康安全管理所需人員的配備和業務培訓。3.9 各部門負責相應質量、環境和職業健康安全運行控制的監測。4 管理內容和方法4.1. 質量目標的監測統計4.1.1. 技術質量部根據各部門每月的質量月報進行統計，編制質量信息簡報對公司的質量目標、指標進行監測。4.1.2. 如發現統計值低于目標值，技術質量部適時要求有關部門采取改進、糾正和預防措施，具體按糾正與預防措施控制程序執行。4.2. 環境、職業健康安全表現數據的監測和測量4.2.1. 氯堿公司檢測中心定期對氯堿廠區及周圍環境進行噪聲測定，在設備修造部廠房外部設立

4、4個噪聲監測點每半年檢測一次；在廠房內部設立的4個粉塵監測點和4個噪聲監測點每月檢測一次的日常監測數據和法定檢測機構的每年一次的監測數據；設備修造部廠房內部電焊煙塵委托法定檢測機構每年檢測一次。檢測數據由安全環保部負責向氯堿公司檢測中心索取并公布。4.2.2. 特種設備檢測中心的X射線拍片暴光室法定的每年一次的監測數據由安全環保部負責向氯堿公司檢測中心索取并公布。4.2.3. 安全環保部負責每二個月對從事X射線作業人員佩帶的熱釋片檢定工作。4.2.4. 當生產運行控制出現異常、或環保和職業衛生安全管理需要時由安全環保部制定臨時監測計劃。4.2.5. 生產運行部負責聯系地方質量技術監督局對公司特

5、種設備進行監測，每年一次。4.2.6. 各部門依據有關文件對質量、環境和職業健康安全表現數據進行監測。 4.3. 過程及運行控制的監督檢查4.3.1. 安全環保部對重大環境因素、重要風險、重要危險源及體系運行情況進行監督檢查。具體方法見環境污染與防治程序、安全管理制度匯編等相關文件。4.3.2. 技術質量部對產品質量的控制情況及體系運行情況進行監督檢查。4.3.3. 各部門應對本部門的重大環境因素、重要風險、重要危險源及有關的質量活動的運行情況進行自查和記錄，確保受控。4.3.4. 各部門對涉及本部門的供應商、承包商、施工單位進行監督管理，其工作程序見相關方管理程序、工程項目施工實施管理辦法。

6、4.4. 質量、環境和職業健康安全績效檢查4.4.1. 安全環保部應按方針、目標、指標和管理方案管理程序的規定對環境、職業健康安全目標指標的監督檢查。4.4.2. 技術質量部應按質量目標指標分解方案的要求對質量目標指標實施情況進行監督檢查；定期組織QHSE管理體系內審和管理評審，確保實現QHSE管理體系的績效目標。4.4.3. 安全環保部應按合規性評價程序的規定負責對環境和職業健康安全法律、法規的遵循情況進行監督檢查。4.4.4. 安全環保部應對公司每年環境和職業健康安全績效、有關的運行控制，及環境、職業健康安全目標指標完成情況進行總結，并形成書面材料提交管理評審。4.4.5. 技術質量部應對

7、公司每年質量績效、有關的運行控制，及質量目標指標完成情況進行總結， 并形成書面材料提交管理評審。4.4.6. 當事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效發生時，安全環保部應組織有關事故、事件的調查和分析，具體操作見事件、不符合控制程序4.5. 安全環保部應按華誼（集團）公司安全管理制度中職業健康管理規定的要求對員工進行職業健康監護體檢管理，職業病普查，協助氯堿公司衛生科建立職業健康監護擋案。4.6. 安全環保部、綜合管理部應按環境污染與防治程序分別負責生產廢棄物、生活和辦公廢棄物處理和統計。4.7. 計量檢測中心應按監視和測量裝置控制程序的規定對所有監測設備、能源計量設備及測量設備按照規定進行校準或者檢定，使用部門進行維護和保養。4.8. 生產運行部應按能源和資源管理辦法負責能源與資源使用情況的監測和統計。4.9. 人力資源部應按人力資源管理程序的規定負責對公司質量、環境和職業健康安全監測人員進行必需的配備及相應的技術培訓。4.10. 凡監測或檢查出現不符合時，按照糾正和預防措施控制程序、環境污染與防治程序、事件、不符合控制程序進行處理。4.11. 有關的質量、環境和職業健康安全記錄按記錄控制程序要求保存和控制。5. 報告與記錄表式5.1. QG/QHSE-0301-01職業衛生監測記錄 有效期3年職業衛生監測記錄QG/QHSE-0301-01單位：