1、公司物資采購管理方法試行第一章總那么第一條為規公司市場部采購行為并對采購過程進展控制， 保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際， 特制訂本管理方法。第二條 本管理方法適用于公司市場部的采購活動。第三條 市場部采購圍包括但不限于： 工程設備與辦公設備 其中辦公設備包括：機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦與其配件、 程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦 公等辦公相關設備。第二章職責分工第四條 市場局部管副總負責審批合格供應商與采購詢價結 果。第五條 相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。第六條 資產管理部門負

2、責物品采購發起與出入庫。第七條 市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。第八條 各技術部門負責職能圍的工程和外購產品的檢驗。第三章供應商的控制第九條 供應商檔案的建立一市場部負責對日常商務合作中的供應商進展評價。評價容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽與質量體系狀況二評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系、供貨商 資質文件與產品資料包括但不限于營業執照、稅務登記證、組 織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等 。第十條 供應商的審批一由市場部根據供方檔案建立“合格供應商，記錄 供貨質量，發現問題與時對供應商進展警告，造成損失的需要

3、供 給商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。二市場部負責組織對“合格供應商每年評審一次， 結果交由部門分管副總審批。第四章采購行為的審批與實施第十一條 采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技 術要求、數量、單位等。第十二條 采購行為的審批一物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫 “資產申請表，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續； 如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表， 報部門經理、分管副總審批，進展委托購置后辦理領用手續。注明申購日期、申二承辦人需填寫“采購申請表購單位、用途說

4、明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部 門分管領導批準。三市場部接到經批準“米購申請表"后，那么辦理米 購程序，依米購程序辦理完成核簽。四資產收到后，由資產管理部門負責驗收， 并填寫“入 庫單，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進展編號。與時更新臺賬，落實使用責任人。第十三條 采購的實施一市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資 料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補 充必需的資料。二市場部根據“采購申請單，從合格供方處進展采 購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單進展或電子的詢價，對于專用設備廠商或其授權

5、代理商進展商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。三對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保存“采 購詢價單，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定 的采購協議，交由部門分管副總審批。四部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂 采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據 審批意見，重新組織采購或詢價。第五章 采購物品的驗收與出入庫第十四條 采購產品的驗收產品到貨以后，由市場部和相關技術部門根據采購合同中規 定驗收的安排進展檢驗，常規驗貨容可包括：一設備名稱、數量、型號、外觀、包裝等。二隨機文檔、相關證書等。三力口電測試。驗收不合格按照規定流程執行。驗收合格后，由市場部通知

6、 資產管理部門實施物品的入庫流程。第十五條 采購產品的入庫與出庫一采購產品入庫辦理完畢以后，由資產管理部門出具 相關入庫證明，并交給市場部一份，作為市場部本次采購行為完 成的依據。二資產管理部門根據業務承辦部門的“資產申請表 進展物品的發放和出庫手續辦理。第六章附那么第十六條 本方法由市場部負責解釋。第十七條 本方法自印發之日起執行。附件：1.合格供應商2. 資產申請表3. 資產采購申請表4. 采購詢價單附件1:合格供應商供方名稱供應產品名稱/施 工系統名稱地址聯系聯系人備注附件2:資產申請表詳見?資產管理方法?附件1附件3:資產采購申請表詳見?資產管理方法?附件附件4:采購詢價單單位名稱聯系人聯系地 址名稱型號標準配置數量單價分項總價交貨期質保期1234567891011供應商須知：1. 所有產品必須保證為原廠原包裝產品，供應商均應認冋并遵守本詢價單中的要求。2. 供應商必須嚴格按照詢價單中所提供的標準配置進展報價，如對以上詢價單中的要求有異議， 請與時進展溝通。3. 供應商報價時必須注明交貨時間與質保期，如未提供或提供不詳細