1、編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次1/4派派 封 面 派 派文件標題采購控制程序發(fā)放號文件編號SL-QP-PUR-01制訂日期發(fā)行日期年 月日版 本B0頁 數(shù)共4頁制作部門采購部受文部門會簽總經(jīng)辦生產(chǎn)部工程部品質(zhì)部倉庫部 PM鄙人事部采購部市場部財務(wù)部內(nèi)部資料注意保存不準復(fù)印不準外傳批準審核編制簽名日期編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次2/4目錄章節(jié)內(nèi)容頁次封面1目錄2修訂履歷31目的42適用范圍43參考文件44權(quán)責45定義46流程47內(nèi)容48附件/附表4EN

2、D編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次3/4派派 修訂履歷 X X版次變更貞次變更內(nèi)容簡述變更依據(jù)變更者生效日期編制XX電子科技有限公司文件編號SL-QP-PUR-01審核制訂日期采購控制程序修訂日期版次B0五 次4/41 .目的：確保采購活動順利進行，能適時適地取得適度適量的生產(chǎn)物料。2 .范圍：本程序適用于與生產(chǎn)所需的原材料采購。3 .參考文件：3.1 供應(yīng)商開發(fā)審查導(dǎo)入程序SL-QP-PUR-024 .權(quán)責：4.1 采購部負責聯(lián)系合格供方并制定采購單，對采購產(chǎn)品的驗證進行安排。5 .定義：無6 .流程無7 .內(nèi)容：7.1

3、采購流程7.1.1 采購依據(jù)物料需求申購單上所需的物料對合格供應(yīng)商名冊內(nèi)相應(yīng)的的供方先詢價、比價、議價，價格經(jīng)總經(jīng)理確認后在 ERP系統(tǒng)下采購單（采購單上需有料號、版本、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交期、查驗說明、包裝要求、環(huán)保等），采購單經(jīng)總經(jīng)理簽名確認后需及時的將信息傳達給供方，要求交期內(nèi)交貨并回傳訂單。7.1.2 如采購的物料在合格供應(yīng)商名冊內(nèi)的廠商不能及時提供或停產(chǎn)等情況時，通過查找叫相應(yīng) 的供應(yīng)商提供報價由總經(jīng)理以上簽字確認方可臨時采購，并通過聯(lián)絡(luò)單通知相關(guān)部門。如后續(xù)需訂購 此款產(chǎn)品則通過供應(yīng)商開發(fā)審查導(dǎo)入程序進行。7.1.3 供方確實不能在交期內(nèi)交貨的需落實供方的交期并提前知會PMC進行研討。7.1.4 采購單變更書面上及時的通知供應(yīng)商，跟供應(yīng)商協(xié)商是否改變生產(chǎn)計劃。7.2 采購產(chǎn)品的驗證7.2.1 采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)進料檢驗控制程序執(zhí)行。7.2.2 物料交付后，由IQC按物料檢驗規(guī)范進行判定，判定合格的物料在入庫單上簽名確認 并貼上相應(yīng)的標貼，不合格的物料按不合格品控制程序辦理。7.2.3 如需到供應(yīng)商處進行驗貨時，采購部在向供應(yīng)商下達訂單時應(yīng)在訂單中注明，并與供應(yīng)商