1、商品采購及銷售跟進工作流程總則一、為達到有效地降低采購成本，控制出品質量，保證日常銷售正常運作，最大化地增加公司盈利，逐步開源創新，需規范日后 工作中的正確采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性可以符合公司整體的日常管理規定要求。、本流程適用于全公司各人采購流程1、采購申請。采購部門根據生產或經營的需要并切合當時實際情況，向部門主管提出商品采購計劃申請，在得到部門主管和上級領導同意后方能展開采購工作；2、選擇供應商。根據商品的品質、價格、交貨期、是否符合自身品牌的形象和經營方式，商家是否具有良好信譽和合法經營資格 而作出正確的選擇。如為本來已有合作關系的供應商，則無需考慮以上條件

2、；3、采購訂單下達。在選擇好正確的供應商后，由負責該項目的采購員向供應商提出采購要求，確定好商品的具體品種、規格、單 位、數量、包裝、金額，與供應商訂立好適當的交貨日期和物流方式、費用以及結算方式和結算日期，確認對方的相關聯系人員，作 好相關的采購記錄并要求供應商提供送貨單。必要時需要與供貨商訂立采購合同，保障該采購項目能順利按計劃進行；4、 采購項目跟蹤。采購員在成功向供應商下達采購訂單后，要保留好對方的相關聯系方式，方便在等待交貨期間可以根據實際需 要適時地向供應商查詢該商品的動向，其中包括生產進度，具體發貨時間，物流跟蹤等；如在生產過程中供應商產生任何關于該商品 的疑問，負責該項目的采購

3、員應予以全力配合解決相關問題，保證供應商能及時交貨；5、商品驗收、入庫。當所訂購的商品送達公司倉庫后，相關負責采購員和倉庫人員應及時對商品進行驗收程序；若為新品入庫，則應先在系統中設定好商品編碼、商品名稱、銷售定價（價格需由上級領導同意批準）。采購員根據供應商所提供送貨單開具采購入庫單，交由倉庫人員檢查商品的品種、數量是否與所訂購的一致，質量是否符合既定 的要求，配套和包裝是否完整。檢查商品質量時對于大批量低價值產品進行抽樣檢查，抽檢率不低于10% ;高價值產品則需要進行逐件細致檢查。經檢查后的合格商品由負責采購員和倉庫人員進行包裝、配套、貼標、保存，以保證商品上架時已有完整的包裝。完成 上述

4、步驟后由倉庫人員簽名作實，倉庫主管審批采購入庫單，完成入庫。 （檢驗標準詳情請參考附件 X 及附件 XX ）。 若供貨商無提供送貨單，則先進行驗貨步驟，再開具采購入庫單，然后交由倉庫人員簽名作實，倉庫主管審批通過完成入庫。如 遇到品種、數量、質量等出現不合格情況，向領導請示后做進一步處理，負責采購員需及時與供應商聯系，安排相關事宜；6、貨款結算。合格商品完成入庫事宜后，負責采購員應與供貨商聯系，確定貨款結算日期，并將已審核采購入庫單（白聯）交到 會計處進行掛賬記錄；到期日填寫好所需付款單據，連同已審核采購入庫單（紅聯）以及供應商提供的送貨單等單據一并交采購主管 復核，會計審核，副總經理 / 總

5、經理審批，再交到出納處安排匯款；款項匯出后應由負責采購員通知供應商相關事宜。特定商品生產款 項支出按公司有關財務制度辦理。商品上架銷售在商品完成入庫步驟后， 采購員應按照公司安排和規定通知銷售部、 電商部和門店進行上架銷售或補貨事宜； 新品可按公司規定， 通知倉庫主管安排調貨至門店；協助各部門解決銷售過程中出現的各類問題（例如損壞，部件缺失，由于存放過久而出現變質、變形 等現象）。銷售情況跟蹤1、定期跟進商品銷售情況，如在銷售過程中出現問題應及時與供應商或銷售人員協商解決并記錄相關問題與情況；2、針對暢銷商品需定時留意其庫存數量，及時向部門主管提出采購計劃，防止商品出現供不應求的情況；3、對于庫存積壓商品應與銷售人員共同協商對策，作促銷