1、工廠質量管理制度質量關乎生命，責任重于泰山工廠的質量管理工作，在負責技術質量的副廠長領導下，由質量檢驗 科具體負責實施和貫徹高質量管理制度的落實。一、原材料、外購件、外協件進廠入庫質量檢驗1、凡屬生產所需的原材料，外購件、外協件都按有關標準，技術文件 訂貨合同的規定進行檢查驗收，經檢查合格后在驗收單上蓋章，方可辦 理入庫和報銷手續，如果無標準又無明確的指導性技術文件，必須進行 質量檢查，方可進行驗收。2、定期或不定期的抽查原材料庫的保管情況，嚴防混料，并按材料標 準做好出庫檢查。3、對于不符合外購，外協件規定的原材料，必須按有關制度辦理代用 手續，經有關技術部門同意方可代用"故好生產

2、檢驗把好質量關。二、做好生產檢驗，把好質量關。1、做到以防為主，首件必檢，檢查首件時“三對照”（按圖樣和工藝、 工藝要求檢查實物）。2、對于質量控制點或已掛管理圖的加工工序，按規定的時間進行抽樣 檢查，并將檢查結果填寫在管理圖上，發現有異常情況及時發出信 息。3、凡經檢查合格的零件，在零件的適當位置加蓋標記，轉入下道工 序，生產中只允許合格品流傳。4、對于生產過程中隨時出現的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）要及時發現，并加以管理隔離。4.1 返修品經修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。4.2 廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續加工或轉入廢品 區。4.3 回用品，檢查員加蓋回用標記，

3、返回原工序繼續加工或轉入成 品。4.4 次品、不算產值,不預計劃，加蓋次品標記單獨存放，在生產過程 中，只允許合格及經同意的回用品流傳。5、為做到以防為主，把好質量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三 幫三員”即是質量檢查員又是質量宣傳員，技術輔導員，“三幫"幫助 工人找出并分析不良產品產生的原因，幫助工人增強質量第一思想，幫 助解決質量問題。6、認真填寫好質量報表，任務單及時做好質量信息反饋。三、搞好質量檢驗，確保出廠產品符合標準規定。1、質量檢驗科應監督促裝配工作按裝配工藝操作，并做到不合格配件不 裝配。2、按產品的有關規定逐項認真檢查。四、估蛔工藝裝備、設備的質量檢查1、負責生產

4、中使用新的或外加工，量具等工藝裝備的檢查工作。2、對于生產中所使用設備的檢修質量，備用配件的制造的外外購件質量 按有關標準進行檢查，以確保設備處于良好狀態。五、提出質量考核建議指標，進行統計考核，上報質量報表1、根據上級要求和上期產品與工作質量的實際情況，提出年、季（分 月）的各單位考核指標的初步意見，交企業管理辦公室組織各有關部門討 論，廠長批準后交生產科，技術科統一下達實施。2、按規定時間匯總，統計上報，并公布全廠各車間質量指標完成情況， 做到準確及時無差錯。3、通過統計數字,掌握與分析質量動態,每月按時提出質量動態分析報 告，分析報告應針對存在的問題，分析產生原因，提出解決的初步意 見。

5、六、參與新產品的試制簽字，老產品的重大改革。1、參與新產品的設計、工藝審查、產品標準的制定，為新產品鑒定定出 有關試驗，檢驗等方面的報告，對新產品能否正式投產提出意見。2、參與老產品的重大改革，提出必要的檢查結果。七、估好用戶服務工作1、做好用戶的質量服務工作，有計劃地組織有關人員到使用單位進行現 場技術服務，收集用戶的意見和要求。2、代表工廠對于已出廠的產品認真做好：包修、包退、包換工作，以 不斷增加工廠信譽。3、定期或不定期地組織用戶訪問，對用戶提出的質量問題制定改進措 施，督促有關部門認真改進。4、認真做好產品質量方面以外的反饋工作,不斷健全、完善與檢查工作 中有關的質量保證體系運行倩況

6、。八、不斷健全、完善配檢驗工作有關的質量保證體系1、逐步建立材料，外購件、配套件（產品）的協作工廠質量保證體系， 以確保入廠的外購件、外協件、配套件（產品）符合技術標準。2、逐步建立各生產車間的產品質量保證體系。3、建立用戶的信息反饋系統，按用戶的要求改進產品質量。九、檢查與考核1、對已列入升級或創優規劃的各級優質產品，要每月進行重點考核，以 掌握質量狀況，針對存在的問題及時提出改進意見。2、按要求的內容和格式及時匯總上報省、市（部），國家質量獎產品的 技術資料，密切配合有關機關組織監督與檢驗。3、檢驗考核及獎懲，根據各個工序和個人的質量情況，與工資、獎金結 合，對完不成質量指標的要扣發獎金，

7、獎征分明。23/38分供方的評價與管理制度一、分供方是為企業提供原材料，外購件，外協件的供應單位。為確保 采購物資符合標準規定；必須對分供方進行選擇，并對其提供的物資和服 務進行評定和監督。二、供銷科應根據長其供貨的情況，包括質量、服務、價格、信譽進行 綜合評介，確定物資采購”合格分供方名錄”，建立長期限合作單位。三、生產技術科應根據產品生產過程所需的原材料，外購件，外協件及 時向供銷處提供產品最新標準，圖樣以及有關技術要求四、質量檢驗科負責進廠物資的質量檢驗，和使用情況的監督，每月將 情況匯總一次，報廠領導和供銷科，發現有質量問題應及時反饋分供方， 查找原因。五、每年由主管廠長負責，組織供銷

8、科，生產技術科，質量檢驗科等單 位參加，對各類物資的分供方進行一次綜合評審，形成文件，對不合格的 分供方及進調整，確定”合格分供方名錄”。車間質量管理制度車間是企業內組織生產的基本單位，對保證產品質量和提高工作質量負 有重要責任，車間應遵循以下管理制度：一、深入進行“質量第一”的思想教育，發動群眾開展：”產品質量信得過 ”和質量管理小組”活動，推廣先進的質量管理方法。二、嚴格貫徹執行工藝紀律，制止違章操作,確保制造質量。三、組織有秩序的生產，搞好文明、安全生產，保持環境衛生。四、組織好質量自檢、互檢，支持專檢人員的工作，共同把好質量關。 車間定期召開質量分析會，不斷改進質量，發生質量問題時，積

9、極配合質 量管理部門，分析研究解決。五、掌握本車間質量狀況，認真填寫質量記錄，落實質量獎懲制 度。六、針對車間內存在的主要質量問題，提出課題發動群眾開展技術革新 和合理化建議活動，對設計、工藝等方面存在的問題積極向有關部門和質 量管理部門提出，共同研究解決。七、對不合格產品車間負完全責任。產品質量檢驗制度一、質量檢驗科是產品的質量檢驗和監督的專職機構，對原材料進廠， 產品生產的過程檢驗以及產品入庫、出廠全過程的質量檢驗負責，節實做 到不合格原材料不進廠，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產品 不出廠。二、質量檢驗工作嚴格按國家標準，產品圖樣進行檢驗，生產過程各工 序的檢驗實行“三檢制”（自

10、檢、互檢、專檢），生產工人堅持高標準，嚴 格要求，不斷提高技術水平，專職檢驗人員嚴把質量關。三、產品的過程檢驗由各工序的檢驗員負責，將檢驗合格的半成品交付 下道工序，不合格品另行堆放。四、產品的成品檢驗（出廠檢驗），由專職檢驗員負責，成品檢驗員必 須對產品過程檢驗和控制全面了解，確定無誤再進行成品檢驗，合格品填 寫入庫單入庫產品檢驗規程一、目的用于采購產品、過程產品、成品的監視和測量，確保產品符 合要求。二、適用范圍適用于公司目前生產的等產品實現的監視和測量。三、職責1、技質部負責按照產品標準和公司確認的三確認“現場管理法 編制產品檢驗規程，并按產品檢驗規程實施監褥口測量； 三確認“現場管理法

11、即：員工在現場生產過程中要做到：a) 確認上道工序零部件的加工質量”。b) 確認本工序加工的技術工藝要求和加工質量。c) 確認交付到下道工序的完成品質量。員工既是操作者又是檢驗員，將質量責任制完全落實到每個員工肩 上，保證每一道工序在生產制造過程中不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品，將事后控制轉變為事前預防、事中控制、事后總結的管 理模式，實現不良品流轉率為零的工序質量控制目標。通過引入下 道工序是上道工序的顧客的市場概念，把顧客滿意度貫穿于質量管理的 全過程。2、技質部負責按產品工藝流程設置監控點實施監控并做好記錄。3、技質部專職檢驗員負責在三確認的基礎上實施過程產品的抽驗和 產成品的

12、檢驗四、工作程序4.1 采購產品的檢驗和試驗4.1.1 采購產品由專職檢驗員進行檢驗，要首先驗證供應商提供的產品 合格證，然后驗證采購產品的名稱、規格型號、單價、數量是否與采 購計劃相符；檢驗或化驗采購產品質量特性是否符合采購要求，不符合按 不合格品控制程序執行4.1.2 本公司因儀器及能力無法檢驗的采購產品，應驗證供應商提供的 品質保證資料，并將其附在進貨驗證/檢驗記錄后面。4.2 過程產品的檢驗或試驗4.2.1 過程產品實施公司確定的三確認現場管理法，員工既是操作 者又是檢驗員，將質量責任制完全落實到每個員工肩上，保證每一道工序 在生產制造過程中不制造不良品、不接收不良品、不交付不良 品”

13、；4.2.2 由專檢人員實施過程產品的抽驗，即對紙箱生產過程的分切、印 刷和一次性紙巾、濕巾生產過程的注消毒水進行監視和測量，并做好記 錄O4.3 .紙箱分切抽驗項目及要求4.3.1 紙箱印刷抽驗項目及要求種類1類箱2類箱與3類箱切斷口表面裂口加單瓦楞箱雙瓦楞箱綜合尺寸1000mm綜合尺寸V10005單瓦楞箱奴瓦楣箱單瓦楞箱雙瓦楞箱尺寸偏差mm±3±5±3上5±4±6<8箱面印刷圖字清晰，深淺一致、位置準確，424一次性紙巾、濕巾注消毒水抽樣項目及要求將配比合格的FF-3殺菌劑注入密封袋中產品名稱規格型號技術要求注人量一次性紙巾、濕巾20

14、B1。克*0克一次性紙巾、濕巾15克15克”5克一次性紙巾1濕巾25A25克”克一次性紙巾，濕巾無紡布12克"2克4.3最終產品的監視和測量4.3.1紙箱的技術要求及檢驗規范4.3.1.1 紙箱使用的瓦楞紙符合顧客的要求；4.3.1.2 釘合瓦楞紙箱使用帶有鍍層的低碳鋼扁絲，不應有銹斑、剝 層、龜裂或其他使用上的缺陷;4.3.1.3 箱體方正，尺寸偏差，單瓦楞紙箱3、雙瓦楞紙箱5 ;表 面不允許有明顯的損壞和污物;切斷面裂損48mm ;4.3.1.4 紙箱接頭釘合搭接舌邊寬度35 50mm ,金屬釘沿搭接部分中 線釘合，采用斜釘（與紙箱斜邊成450角）或橫釘，箱釘應排列整齊、 均勻、

15、單排釘距不大于80mm。4.3.1.5 紙箱接頭粘合搭接舌邊寬度不小于30mm ,粘合劑使用乙酸乙 烯乳液或具有相同粘合效果的其他粘合劑，粘合接縫的粘合劑應涂布均勻 充分，不應有多余的部分溢出縫外；4.3.1.6 瓦楞紙箱的壓痕線寬度，單瓦楞紙箱W12 mm ,雙瓦楞紙箱£17 mm，折線居中，不得有破裂短線，箱壁不允許有多余的壓痕線。4.3.2一次性紙巾、濕巾的最終檢驗4.321產品包裝標明執行的衛生標準號、生產日期和保質期；4.3.2.2產品委托通縣技術監督每季一次進行最終檢驗與監督。編制：年月 日審核：年月 日批準：年月 日采購物資管理制度一、企業生產技術科根據物資的技術標準，

16、并根據對扣件生產過程的影 響程序，將采購物資分各重要物資和一般物資。二、分供方的評定，供銷科根據采購物資的標準，通過同類物資不同供 方相關信息的比較，初審候選分供方名單，然后由分供方根據圖樣和標準 要求提供適量樣品，進行測試和試用，結果反饋供銷科，對重要的物資的 分供方應組織有關人員，進行實地考查，或由分供方提出質量保證能力的 書面材料。經對物資的測試和實地考查合格的供方，經主管理廠長批準方 作為合格分供方，供銷科編合格分供方名錄。三、采購計劃與執行供銷科根據月生產計劃對材料和配件的需要，考慮材料的實際庫存， 安全庫存，經濟采購批量等因素、編制月采購計劃，經廠長批準后作為采 購的依據。供銷科根

17、據采購計劃，按照物資的標準從合格分供方采購。四、采購物資的驗證，采購物資到廠后由質量檢驗科按原材料、外購件 入廠檢驗制度進行檢驗，并填采購質量驗證記錄表。五、分供方的監控質量檢驗科負責記錄分供方每批貨的質量狀況，每月匯總一次，結果 提交供銷科。供銷科每半年以質量、交期、服務、價格等方面對供方進行 周期評估，對于同一供方同一產品連續出現不合格，應分析原因采取措施 予以糾正，如果質量無明顯改正，取消該產品合格分供方單位。安全生產管理制度一、工廠的安全生產由生產技術科負責，設有專人負責安全生產工 作，各車間應配備兼職的安全員來負責各車間的安全生產。二、各部門、各級人員都必須牢固樹立安全第一，生產必須

18、安全，安 全保證生產的觀念，各自履行工作范圍內的安全職責。三、廠領導要認真貫徹勞動保護和安全措施等方面的方針，政策和各 項法規。有毒、有塵崗位要有排毒、除塵裝置。四、所有電器裝置應有接地線，配電盤要安裝牢固，接觸良好，防護 殼齊全，走線合理整齊。五、各車間、科室領導對本單位的安全生產負責，加強對本單位職工 的安全教育，教育職工遵守安全操作規程。六、每季度由生產技術科組織，廠領導和有關人員參加，進行安全生 產檢查，召開會議，認真執行獎罰政策。工人教育培訓制度1、為了安全生產，保障新工人的身體健康，新工人入廠后，首先進行 一至三天的安全教育。2、為提高思想覺悟，新工人入后要進行一至三天的政治思想教

19、育，主 要以廠規廠法、工廠的光榮傳統和先進的事跡為主。3、為提高產品質量，使新工人能適應生產要求，達到盡快上崗操作之 目的，除進行一天的質量教育外，還要進行一個月的技術操作培訓。技術 培訓工作主要采技術講座、師傅帶徒弟等方式進行。4、建立定期的培訓計劃，每年各工種要輪流培訓一次，特別是熔化、熱處理等重要工序，每年要定期進行培訓，試驗、化驗人員要積極參 加有關部門組織的培訓I工藝紀律規定1、工藝文件的編寫和更改權在生產技術科，其它部門無權更改。2、質量檢驗科嚴格按工藝文件的要求對產品的生產過程各工序進行工 序檢驗。3、生產工人必須嚴格按工藝、圖樣、技術標準進行生產、不得擅自更 改，必須更改的必須

20、由生產技術科來處理。4、生產工人必須班前準備好，上崗應集中精力，按工藝技術要求進行操作，確保加工質量。5、車間對違反工藝紀律的現象立刻制止,并隨時組織召開工藝紀律教 育會議，防止違章操作的現象再次發生。6、車間主任、專職質檢員、有督促檢查生產工人執行工藝紀律的責 任，要對嚴格工藝紀律，實現優質、高產、低耗的人員給予表揚獎 勵。7、對違反工藝紀律的人員按情節輕重，責任大小分別予批評，提高全 體員工遵守工藝紀律的自覺性工藝文件編寫.審批,更改制度一、工藝文件的編號1、編制工藝的依據有：產品圖樣和技術標準，企業生產條件，批量大 小，相關的工藝標準。2、工藝文件的種類有工藝文件目錄，工藝流程，設備工裝

21、明細表鑄 造，退火，機加工工序卡，作業指導書等。3、工藝文件編寫是由生產技術科編寫,編寫工藝文件做到流程合理， 加工方法正確，工藝參數準確，控制方法合理，格式符合有關標準的規 定，真正起到指導生產的作用，對于關鍵工序設控制點，明確控制內容和 控制方法。二、工藝文件的審批工藝文件由生產科編寫，組織質檢科等有關部門會簽，經主管廠長批 準，方可作為正式文件下發執行。三、工藝文件的更改工藝文件一經批準發布，即是有法律效力，應保持相對穩定，不宜經 常變動，但遇到產品結構的材料，設備和工裝等有變更時，應對加工工藝 進行相應的變更，工藝文件進行修改。更改時應由生產技術科工藝員進行 修改，做出標記，簽名要注明

22、更改日期。四、工藝文件的保管和發放應符工廠文件、資料、檔案管理制度。工藝文件管理制度一、工藝文件是工廠指導生產，加工制作和質量管理的技術依據，為了確 保工藝文件在生產中的作用，嚴明工藝紀律，保證生產的正常運行，特制 定工藝文件管理制度二、工藝文件必須符合生產過程的工藝技術要求。三、工藝文件管理歸廠辦公室，對技術文件進行登記管理，作好歸檔、登 記、保管收發等各項工作，并建立工藝文件登記目錄。四、工藝文件在生產中要經過生產實踐的考驗，并不斷的進行完善和改 進。五、工藝文件的處理，因產品改型、轉產，停產等原因而失效注銷，經廠 長同意，可以封存處理。六、工藝文件更改是應該有利于產品質量的提高，并符合相

23、關標準的規 定，更改時必須填寫更改通知單，嚴格履行審批手續，更改部分的圖線、 數字、文字、符號等應清晰、正確、更改權屬生產技術科。環境衛生管理制度一、企業應有一名廠長分管這項工作，具體工作由生產技術科來抓，環境 衛生項目每年有計劃，作為企業的技術改造項目來抓，資金從技改費支 付。二、生產技術科負責對沖天爐進行噴水除塵耗改造，熱處理爐安裝旋風除 裝置，砂輪打磨工段除塵，以及化學實驗室的通風項目的設計，制造安裝 工作。三、環衛裝置的日常維護，改造更新，由車間提出申請，報生產技術 科。審核，廠長批準，然后由生產技術科實施。四、生產技術科應有專人負責企業“三度”治理工作深入車間了解情況，匯 總后報上級

24、環保部門。爭取環保部門的支持和盡快達到“三度”的排放達 標。五、車間領導要定期教育職工遵守勞動防護的有關法規各崗位勞動保護 用品要及時發放和配備，工作自學使用勞動用品。計量管理制度一、計量管理工作由質量檢驗科負責，有專人專職負責計量工作。二、計量管理人員要認真貫徹執行國家有關計量法規、法令，提高計量工 作人員及全廠職工對計量工作的認識。三、計量器具的配備必須符合相關技術文件的規定，滿足工藝參數測量的 要求。四、計量器具的使用，維護和保養嚴格按說明書有關規定進行。五、嚴格貫徹執行計量器具的周期檢查制度，專職計量員必須在計量器 具周期前一個月送計量部門檢定，或申請計量部門來人檢定。六、企業應積極組

25、織計量人員參加培訓I,更新知識，提高自身的業務素 質。七、計量工作室的環境，應符合計量器具的存放和使用條件，作到帳物相 符，無關人員不得隨意入內。企業內控標準1、產品的結構型式、代號、主參數、型號表示方法以及標記符合GB15831-1995 的規定。2、技術要求2.1 扣件必須符合按規定程序批準的圖樣進行生產。2.2 扣件的材料應符合GB9440中KTH330-08牌號規定的力學性2.3 扣件生產必須按工藝規定的配料比進行配料。2.4 扣件熱處理嚴格執行工藝規定的各階段的溫度和時間。2.5 扣件的加工嚴格按工藝進行，并嚴格對扣件與鋼管的粘合面進行試 壓整形，以保證扣件抗滑、抗拉性能要求。2.6

26、 扣件（除底座外）必須經過70N.m扭力矩試壓檢驗，不允許破 壞。2.7 直角扣件的抗滑性能,當P=14KN時,A2<0.5mmo2.8 對接扣件抗拉性能，當P=6KN時,2<0.2mmo2.9 砂眼面積大于10平方毫米的砂眼不允許超過一處，且累計面積不得大于40平方毫米。2.10 扣件的粘砂面積累計不得大于100平方毫米。2.11 扣件的表面不允許有氧化皮。2.12 其余技術要求項目符合GB15831的規定。3、試驗方法按GB15831的試驗方法試驗。4、檢驗規則按GB15831規定的檢驗規則進行檢驗。5、標志、包裝、運輸及貯存同于GB15381標準規定。設備管理維護保養制度一、

27、設備的好與壞，直接關系到產品質量的合格與否，所以全廠設備，執 行預防為主，維護保養與計劃維修并重的方針，使設備經常處于良好狀態 和設備的完好率。二、對設備進行科學管理，合理保養，計劃檢修貫徹“三好四會“，“一、 二級保養”等制度，鞏固提高設備完好率，保證指標的實現。三、由于設備長期失修，而引起的產品質量低劣，又無措施改進的，要追 究當事人的責任。健全與貫徹質量保證體系，對于設備的大中修要嚴格按 標準檢查并對計劃進度負責。四、設備的使用嚴格按操作規程進行，應實行專人負責，定機定人。五、嚴格按照設備維修的原則，定期維修。設備管理制度1、生產技術科是全廠設備的主管單位，負責對設備的購置、安裝、調試、

28、維修等項工作。2、對全廠各種加工設備進行分類，并統編號建立完整的設備臺帳。3、每月按"單項設備完好標準細則”規定，組織各有關部門進行一次設備 完好狀況的檢查評比，既要抽查和考核完好設備狀況，只要檢查一般設 備，并向全廠公布檢查評分結果。4、組織對全廠重大設備事故的調查分析處理，及時進行恢復生產的檢修。以保證生產上的需要。5、建立健全設備技術檔案，全廠主要設備建檔率達到百分之百，主要設 備的技術資料，基本上準備齊全。6、負責對新進廠的設備組織檢查驗收，檢查中發現有問題的設備或備品 配件不齊全，要及時與生產廠聯系解決，及時做好驗收設備的資料歸檔工 作。7、安規定時間上報各種報表，做到準確

29、及時，無差錯。8、寫出全廠的年、季設備狀況分析。設備管理狀況的總結。制定全廠設 備預修計劃，并認真執行。9、編制全廠設備修理計劃，經廠長批準，提前一季度下達車間，季度計 劃于季前十五天下達。10、負責全廠設備的大修理任務。設備的大修理內容包括：對設備的全 部拆修，全面恢復規定的性能，精度和效率，配備必要的附件和安全裝生產工藝管理制度一、總則：1、工藝是產品生產方法的指南，是計劃、調度、質量管理、質量檢 驗、原材料供應，工藝裝備和設備等工作的技術依據。是優質、高效、人 低耗和安全生產的重要保證手段。2、工藝工作由生產技術科負責，應建立嚴格的管理制度和責任制，工 藝人員要堅持科學態度，不斷提高工藝

30、水平，為生產服務。3、工藝工作要認真貫徹工藝規程典型化、工裝標準化，通用化的原 則。二、制度：1、工藝工作必須完善工藝手段，保證產品質量和降低成本，工藝過程 合理、可靠、先進為原則。2、工藝文件必須保證正確、完整、統一、清晰。3、生產人員必須嚴格執行工藝，任何人不得擅自修改操作規程、技術 文件內容，如有某種原因無法按工藝生產時，應由主管技術廠長簽字方可 生效。4、設計標準的修改需經主管科長、主管廠長批準。5、凡是工藝文件出現的差錯，應由技術科負責，凡屬不按工藝文件而出 現的差錯，應由操作者負責，追查責任事故。6、工藝員應不斷對車間操作人員進行工作紀律教育，嚴格按工藝標準監督工藝執行。7、工藝文

31、件的編寫，個性等項工作由生產技術科負責，并按工藝文件 要求編寫工藝質量要求。8、技術人員對工藝文件、圖紙的修改，除下達修改通知單外還應對全 廠新發文件全部修改完畢，各修改單上應在存檔通知單上注明。40/38外協加工件質量管理制度一、生產技術科負責外協件的設計圖樣，標準要求，設計圖樣經會簽和 審批、提交供銷科。二、供銷科場據圖樣和有技術資料的要求，聯系加工方，要對加工方的 條件和業績進行審查，選擇有條件的外協單位，起草外協加工合同，經評 審后，正式簽定外協加工合同。三、質量檢驗科對入廠的外協加工件進行檢驗，檢驗的依據是外協件的 圖樣和相關標準技術要求，合格后方準入庫。四、倉庫保管人員對外協件的名

32、稱、規格、數量進行認真核實，確認無 誤，填寫入庫單文件、資料、檔案管理制度一、上級來文件的管理（一）上級來文件要進行登記，將標題、文件頁數、來文機關、日期二 復往何人、何單位登記在來文登記表上，然后交有關領導和部門閱批或辦 理。（二）文件閱畢或交辦完成后,應及時收回、歸檔。二、本廠文件管理（一）技術文件1、文件、工藝、標準要數字準確，圖樣清晰。2、按規定發往有關科室，車間負責人，有關職能人員，不得隨意發放 和亂扔。3、技術文件要歸檔保管、專人負責，注意保密，無主管理領導批準， 不得外借外傳。（二）行政文件1、行政文件的制定（包括通知、辦法、條例等）應結合本廠實際情 況，實用可行，言簡易懂，并按

33、文件內容編號。2、文彳忖丁印由辦公室領導同意，寄發前，要交主管廠領導審閱。3、文件應填寫登記，由辦公室入檔保管。4、外單位如需要借閱或查詢，須經主管領導同意，辦理相應手續，并 及時催回。三、文件歸檔管理規定（一）文件的形成有上級來文，國家、行業的標準、規范等，以及本企業 科研課題、技術、工藝文件等（二）歸檔文件的要求1、歸檔文件必須完整，清晰。2、歸檔文件必須反映生產科研和經營等活動的真實內容記錄，要層次 分明，符合規定。（三）文件、資料的保管單位統一由廠辦公室設專人負責。（四）文件、資料的歸檔范圍1、技術文件應有產品圖樣、加工工藝，工裝圖樣、產品標準，技術說 明，設備的安裝，維修，運行記錄，

34、技術引進，技術改造，科技情報2、產品生產過程形成的文件、資料、各類計劃統計報表，計劃管理， 統計分析等文件。3、產品質量檢驗過程形成的文件，質量檢驗規程，牧師化學試驗分析 報告，質量記錄，質量事故處理，以及質量管理，標準計理等文 件。4、借經營活動中形成的文件，經營活動和經營管理形成的各類記錄， 文件、合同、協議，以及原材料采購，入庫保管等形成的各類文件 等。5、行政管理過程中的文件財務管理各類帳、報表、憑證、及勞動保 證、勞動工資歷、職工教育、培訓、黨、團、工會活動記錄等文 件。6、文件的分類編號方法，應按文件的形成部門和時間統一編號，分目 錄保管文明生產管理制度一、工廠環境1、工廠環境衛生

35、由辦公室負責管理，監督有關部門搞好環境衛生。2、各個部門對職工進行文明生產教育，使職工認識到文明生產對提高職 工素質，保證產品質量的作用。3、廠區內的物品堆放要劃區，布局合理，保持道路通暢。4、汽車、自行車等交通工具要劃出固定位置放置。二、車間、倉庫衛生1、車間倉庫衛生由各單位的負責，廠辦公室負責監督檢查。2、倉庫內不得吸煙，油漆等易燃品存放處要有禁煙防火標志。3、車間、倉庫內的設備，物資排放整齊，并有標記，有防潮，防火措 施，布局合理，道路通暢。4、配電盤要固定良好，導線排列有序，接觸良好。5、職工要作到自學遵守勞動紀律和工藝紀律，嚴守崗位，認真按操作規 程進行文明生產。物資存放管理制度一、

36、工廠的物資采購、運輸、存放統一是供銷科負責物資存放倉庫和區 域，由工廠領導統籌規劃合理布局作到人流、物資分開。二、扣件產品屬于產品量大，原材料消耗多的產品，原材料和產品周圍轉 量大，所以合理存放，科學規劃對改善廠容廠貌，文明生產都有十分重要 的作用。三、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用焦炭、廢鋼、鑄鐵，回爐 鐵等，分類堆放，要有標識。四、物資倉庫應干燥通風，有防潮、防火、防水措施，物品盡量上架，通 道暢通，要有禁止煙火的標志。五、所用工具定點定位存放，工具箱要排列整齊，外表清潔，內部工具放 置，避免磕碰。信息管理制度質量是企業生命，質量信息則是維持企業生命的血液，質量信息工作 是全面質量

37、管理的重要組成部分。為保證我廠質量信息暢通和信息資源的 有效利用，蹄!定本制度。一、信息的管理機構1、供銷科為企業質量信息的管理部門，負責全廠各種質量信息的收集， 分析、反饋和處理工作。2、各車間、科室的質量信息工作由各單位指定專人負責，從而組成我廠 質量信息的管理網絡，保證我廠質量信息的暢通。二、質量信息管理（一）質量信息管理的主要任務1、全面、及時、準確地收集各種質量信息。2、對質量信息進行比較，分析、加工、整理后按規定程序進行傳遞的 反饋。3、利用各種質量信息，準確地反映和預測影響產品質量的主要因素， 供領導決策。4、掌握用戶使用產品的情況，收集國內外同類產品的質量水平和發展 動態。（二

38、）質量信息的處理1、供銷科按照質量信息管理規定填寫質量信息反饋單，匯總到質檢 科，對反饋來的信息進行調查，核實，剔除不真實部分，以保證質量信息 的準確性。為做好這項工作各科室要設專職或兼職質量信息員并建立質量 信息臺帳。2、質檢科經過對質量信息分析后，確定由責任部門進廠處理，責任部 門要填寫信息記錄單，并將處理情況反饋給質檢科并結案歸檔。3、為了促進質量信息的正常運運行和有效利用，對開展質量信息處理 不當，耽誤信息傳遞的給予批評和處罰。用戶意見投訴處理制度一、用戶意見和投訴由供銷科負責備案，要分類整理登記。二、對用戶意見和投訴由供銷科負責研究，拿出初步處理意見，上報主管 廠長領導審批。三、銷售人員對業務中發現用戶口頭抱怨，改進意見，隱含的需求等情 況，應立即整理書面材料反饋到供銷科，然后匯總，抄送相關部門和廠領 導。四、供銷科應每半年向顧客發放調查表征詢顧客對質量、交付日期、價 格、等方面滿意程序，匯總報廠領導，為今后的經營作業決策。原材料.外購件采購管理規定一、原材料、外購件的質量直接影響產品質量，和生產過程的穩定，工廠 各部門必須協調配合嚴把原材料入廠關。二、供銷科是原材料、外購件采購的責任單位，對原材料，外購件的質量 負有直接責任，采購人員必須有高度的責任心和了解相應的標準和相關知 識，保持保量的完成采購任務。三、確定合格的供應方，供銷科應定期對供應方的產品