1、由具有法定資質(zhì) 的醫(yī)務(wù)人員為患者提供 病情評估 / 診斷。【C】1. 有對患者病情評估管理制度、操作規(guī)范與程序，至少包括：患者病情 評估的重點范圍、評估人及資質(zhì)、評估標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)容、時限要求、記錄文件格 式等。2. 實施評估的醫(yī)務(wù)人員具備法定資質(zhì)。3. 有對醫(yī)務(wù)人員進行患者病情評估的相關(guān)培訓(xùn)。【 B】符合“ C”，并1. 依據(jù)患者病情評估的結(jié)果，為患者制訂診療方案提供依據(jù)和支持。2. 職能部門對上述工作履行監(jiān)管職責(zé)。【 A】符合“ B”，并持續(xù)改進評估質(zhì)量，為患者提供同質(zhì)化服務(wù)。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審

2、核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：按照醫(yī)院現(xiàn)行臨 床診療指南、疾病診療 規(guī)范、藥物臨床應(yīng)用指 南、臨床路徑，規(guī)范診 療行為。【C】1. 有適用的臨床診療指南、疾病診療規(guī)范和藥物臨床應(yīng)用指南等，用于指導(dǎo) 醫(yī)師的診療活動。2. 規(guī)范臨床檢查、診斷、治療、使用藥物和植（介）入類醫(yī)療器械的行為。3. 對醫(yī)務(wù)人員進行相關(guān)培訓(xùn)與教育。【 B】符合“ C”，并 職能部門履行監(jiān)督職責(zé)，評價重點病種參照本細則第七章所列的“住院 重點疾病”以及省級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他重點病種。

3、【 A】符合“ B”，并1. 重點病種質(zhì)量控制有效。2. 診療行為規(guī)范，醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：根據(jù)病情，選擇適宜的臨床檢查。【C】1. 嚴格遵循臨床檢驗、 影像學(xué)檢查、 腔鏡檢查、 各種功能檢查、 電生理、 病理等各種檢查項目的適應(yīng)證。2. 進行有創(chuàng)檢查前，向患者充分說明，征得患者同意并簽字認可。3. 依據(jù)檢查、

4、 診斷結(jié)果對診療計劃及時進行變更與調(diào)整。 對重要的檢查、 診斷陽性與陰性結(jié)果的分析與評價意見應(yīng)記錄在病程記錄中。【 B】符合“ C”，并有大型設(shè)備檢查陽性率的定期分析和評價。【 A】符合“ B”，并臨床檢查適宜性有定期分析和評價，有持續(xù)改進。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：規(guī)范使用與管理抗菌藥物。【C】1. 有規(guī)范使用與管理抗菌藥物的相關(guān)制

5、度。2. 抗菌藥物使用符合抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則等規(guī)范。3. 實行三級管理，臨床醫(yī)師經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后方可授予三級管理的 處方權(quán)。4. 定期開展抗菌藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測與評估，按細菌耐藥的信息調(diào)整抗菌 藥物使用。【 B】符合“ C”，并落實抗菌藥物處方點評制度，改進抗菌藥物使用。【 A】符合“ B”，并1. 抗菌藥物使用率和使用強度控制在合理范圍內(nèi)，符合相關(guān)規(guī)定。2. 醫(yī)院信息系統(tǒng)支持抗菌藥物管理。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并

6、；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：遵守激素類藥物 與血液制劑的使用指南 或規(guī)范。【C】1. 有激素類藥物與血液制劑的使用指南或規(guī)范，方便查詢。2. 有評價用藥情況的記錄。3. 按照規(guī)范與程序使用激素類藥物及血液制劑。【 B】符合“ C”，并有職能部門監(jiān)督管理，對存在問題及時反饋。【 A】符合“ B”，并1. 對激素類藥物及血液制品使用管理有效，無濫用現(xiàn)象。2. 有對激素類藥物、血液制劑使用實施分級管理。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末

7、次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3. 改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：加強住院診療活動 質(zhì)量管理。【C】1. 住院診療活動是在科主任領(lǐng)導(dǎo)下完成，實行分級管理。2. 根據(jù)床位、工作量、醫(yī)師的資質(zhì)層次分成診療小組。3. 診療小組的組長由高年資主治醫(yī)師及以上人員擔(dān)任，對本組收治患者 的診療活動承擔(dān)責(zé)任，確保醫(yī)療質(zhì)量與安全。4. 對各級各類人員有明確的崗位職責(zé)與技能要求。【 B】符合“ C”，并1. 診療小組的組長由副主任醫(yī)師及以上人員擔(dān)任，對本組收治患者的診 療活動承擔(dān)責(zé)任，確保醫(yī)療質(zhì)量與安全。2. 有院科兩級的診

8、療質(zhì)量監(jiān)督管理，對存在問題及時反饋。【 A】符合“ B”，并持續(xù)改進診療工作，確保醫(yī)療質(zhì)量與安全。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：每一位住院患者 均有適宜的診療計劃， 由上級職稱醫(yī)師負責(zé)評 價與核準(zhǔn)。【C】1. 根據(jù)患者的病情評估，制定適宜的診療方案，包括檢查、治療、護理計劃 等。2. 根據(jù)檢查結(jié)果分析判斷。適時調(diào)整診療方案。并分析調(diào)整原因

9、和背景。3. 上述診療活動由高年資主治醫(yī)師負責(zé)評價與核準(zhǔn)簽字，并在病歷中體現(xiàn)。4. 診療方案及時與患者溝通，患者出院時能做好出院指導(dǎo)。【 B】符合“ C”，并1. 上述診療活動由高級職稱醫(yī)師負責(zé)評價與核準(zhǔn)簽字，并在病歷中體現(xiàn)。2. 有保證診療計劃適宜性的多種措施，并落實。3. 有院科兩級的質(zhì)量監(jiān)督管理，對存在問題及時反饋。【 A】符合“ B”，并監(jiān)管檢查有成效，上級醫(yī)師對診療方案核準(zhǔn)率 95%首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【

10、A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：有院內(nèi)會診管理制 度與流程；有醫(yī)師外出 會診管理制度與流程。 （會診時限與標(biāo)準(zhǔn)條款 的要求相同）【C】1. 有院內(nèi)會診管理相關(guān)制度與流程，包括：會診醫(yī)師資質(zhì)與責(zé)任、會診 時限、會診記錄書寫要求，并落實。2. 對重癥與疑難患者實施多科聯(lián)合會診。【 B】符合“ C”，并1. 有會診制度落實情況的追蹤和評價，保證會診質(zhì)量。2. 有醫(yī)師外出 會診管理 的 制度與流程。【 A】符合“ B”，并1. 主管職能部門履行監(jiān)管職責(zé)。2. 對會診相關(guān)科室間溝通、會診及時性和有效性定期評價，對問題與缺 陷進行反饋，并提出整改建議。

11、首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：醫(yī)院對患者的出 院指導(dǎo)與隨訪有明確的 制度與要求。【C】1. 有對出院指導(dǎo)與隨訪工作管理相關(guān)制度和要求。2. 經(jīng)治醫(yī)師、責(zé)任護士根據(jù)病情對出院患者提供服藥指導(dǎo)、營養(yǎng)指導(dǎo)、 康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等服務(wù)，包括在生活或工作中的注意事項等。3. 建立與完善住院患者出院后的隨訪與指導(dǎo)流程，并落實。4. 為患者相應(yīng)的社區(qū)醫(yī)師提供

12、治療建議方案。【 B】符合“ C”，并1. 對隨訪工作落實情況有記錄，保證患者診療連續(xù)性。2. 職能部門對出院指導(dǎo)及隨訪工作落實情況有總結(jié)及評價，有改進措施。【 A】符合“ B”，并1. 對隨訪工作有追蹤，持續(xù)改進有成效。2. 首次隨訪由經(jīng)治患者的醫(yī)師及其上級醫(yī)師負責(zé)。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：出院患者有出院小 結(jié)，主要內(nèi)容記錄完整，

13、 與住院病歷記錄內(nèi)容保 持一致。【C】 患者出院小結(jié)記錄主要內(nèi)容完整，與住院病歷記錄內(nèi)容一致，有責(zé)任醫(yī) 師簽名。【 B】符合“ C”，并1. 主動向患者告知出院記錄中主要內(nèi)容，并提供相應(yīng)咨詢。2. 職能部門對上述工作落實情況有總結(jié)及評價，有改進措施。【 A】符合“ B”，并持續(xù)改進有成效，出院小結(jié)95%符合規(guī)范。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日

14、期：由科主任、護士長 與具備資質(zhì)的人員組成 質(zhì)量與安全管理小組， 負責(zé)本科室醫(yī)療質(zhì)量和 安全管理。【C】1. 由科主任、護士長與具備資質(zhì)的人員組成質(zhì)量與安全管理小組負責(zé)本 科室醫(yī)療質(zhì)量和安全管理。2. 有質(zhì)量與安全管理小組工作職責(zé)、工作計劃和工作記錄。3. 有適用的各項規(guī)章制度、崗位職責(zé)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、診療 規(guī)范。4. 進行質(zhì)量與安全管理培訓(xùn)與教育。【 B】符合“ C”，并1. 質(zhì)量與安全管理小組履行職責(zé)，定期自查、評估、分析、整改。2. 職能部門履行監(jiān)管職責(zé)，定期進行評價、分析和反饋。【 A】符合“ B”，并有完整的質(zhì)量管理資料體現(xiàn)持續(xù)改進成效。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C

15、】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：醫(yī)院對科室有明 確的質(zhì)量與安全指標(biāo)， 醫(yī)院與科室定期評價， 有持續(xù)改進的效果。【C】1. 醫(yī)院對科室有明確的質(zhì)量與安全指標(biāo)，包括：住院重點疾病的總例 數(shù)、死亡例數(shù)、兩周與一個月內(nèi)再住院、非預(yù)期手術(shù)例數(shù)等；患者安全類指 標(biāo)；單病種質(zhì)量監(jiān)測指標(biāo)；合理用藥監(jiān)測指標(biāo)；醫(yī)院感染控制質(zhì)量監(jiān)測指標(biāo)。2. 定期分析質(zhì)量與安全指標(biāo)的變化趨勢，衡量本科室的醫(yī)療服務(wù)

16、能力與 質(zhì)量水平。【 B】符合“ C”，并 根據(jù)醫(yī)院與科室質(zhì)量與安全管理需要，建立本科室的質(zhì)量與安全指標(biāo)并 定期分析，對有針對性的改進措施。【 A】符合“ B”，并各項質(zhì)量與安全指標(biāo)呈正向變化趨勢。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：根據(jù)病歷書寫基本規(guī)范，對住院病歷 質(zhì)量實施監(jiān)控與評價。【C】1. 有病歷書寫基本規(guī)范與住院病歷質(zhì)量監(jiān)控管理規(guī)定。

17、2. 將病歷書寫基本規(guī)范作為醫(yī)師崗前培訓(xùn)的基本內(nèi)容之一，醫(yī)師知曉率 100%。3. 病歷書寫為臨床醫(yī)師“三基”訓(xùn)練主要內(nèi)容之一。4. 將病歷質(zhì)量評價結(jié)果用于臨床醫(yī)師技能考核，并有反饋。5. 有院科兩級病歷質(zhì)控人員，定期開展質(zhì)控活動，有記錄。【 B】符合“ C”，并1. 有住院病歷質(zhì)量監(jiān)控與評價的信息化系統(tǒng)。2. 職能部門履行監(jiān)管職責(zé)，有評價、分析、反饋及整改措施。【 A】符合“ B”，并甲級病歷率 90%，無丙級病歷。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【

18、B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：對各臨床科室出 院患者平均住院日有明 確的要求。【C】1. 對各臨床科室出院患者平均住院日有明確的要求。2. 有縮短平均住院日的具體措施。（1）有解決影響縮短平均住院日的各個瓶頸環(huán)節(jié)等候時間的措施（如患者 預(yù)約檢查、院內(nèi)會診、檢查結(jié)果、手術(shù)前等）。（ 2）有提升醫(yī)院信息化建設(shè) , 合理配置和利用現(xiàn)有醫(yī)療資源的措施。3. 應(yīng)用“臨床路徑”控制患者平均住院日。【 B】符合“ C”，并相關(guān)管理人員與醫(yī)師均知曉縮短平均住院日的要求，并落實各項措施。【 A】符合“ B”，并平均住院日達到衛(wèi)生行

19、政部門設(shè)定的控制目標(biāo)。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：對住院時間超過 30天的患者進行管理與 評價。【C.】1. 對住院時間超過 30天的患者進行管理與評價有明確管理規(guī)定。2. 科室將住院時間超過 30天的患者，作大查房重點，有評價分析記錄。3. 有職能部門監(jiān)管。【 B】符合“ C”，并職能部門履行監(jiān)管職責(zé)， 有定期監(jiān)管檢查， 并有分析、

20、反饋和改進措施。【 A】符合“ B”，并根據(jù)對超過 30 天住院患者的分析持續(xù)改進住院管理質(zhì)量。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：新生兒病室符合規(guī)范。【C】1. 新生兒室建筑布局符合院感要求，做到潔污區(qū)域分開，功能流程合理。2. 新生兒病室床位數(shù)滿足患者醫(yī)療救治的需要，符合相關(guān)規(guī)范，做到一 床一患。3. 新生兒病室設(shè)備設(shè)施符合相關(guān)要求，至少應(yīng)

21、當(dāng)配備負壓吸引裝置、新 生兒監(jiān)護儀、吸氧裝置、 氧濃度監(jiān)護儀、暖箱、 輻射式搶救臺、 藍光治療儀、 輸液泵、靜脈推注泵、微量血糖儀、新生兒專用復(fù)蘇囊與面罩、喉鏡和氣管 導(dǎo)管等基本設(shè)備，配備吸氧濃度監(jiān)護儀和供新生兒使用的無創(chuàng)呼吸機。【 B】符合“ C”，并新生兒病室設(shè)施、設(shè)備定檢查保養(yǎng)，保持性能良好。【 A】符合“ B”，并新生兒室建設(shè)與管理符合規(guī)范要求，滿足診療需要。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進

22、措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：醫(yī)護人員配備符 合要求，人員梯隊結(jié)構(gòu) 合理。【C】1. 醫(yī)師人數(shù)與床位數(shù)之比應(yīng)當(dāng)為1以上。2. 由具有 3年以上新生兒專業(yè)工作經(jīng)驗并具備兒科副高以上專業(yè)技術(shù)職 務(wù)任職資格的醫(yī)師擔(dān)任負責(zé)人。3. 護士人數(shù)與床位數(shù)之比應(yīng)當(dāng)為1以上。4. 由具備主管護師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格且有 2年以上新生兒護理 工作經(jīng)驗的護士擔(dān)任負責(zé)人。【 B】符合“ C”，并人員梯隊結(jié)構(gòu)合理。【 A】符合“ B”，并有人員應(yīng)急調(diào)配機制，滿足臨床應(yīng)急需求。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3

23、.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：新生兒室感染管理 符合規(guī)范。【C】1. 有醫(yī)院感染預(yù)防與控制相關(guān)規(guī)章制度和工作規(guī)范。2. 工作流程符合醫(yī)院感染控制原則。3. 新生兒室醫(yī)務(wù)人員知曉上述制度、規(guī)范和流程，并落實。4. 嚴格執(zhí)行手衛(wèi)生規(guī)范和無菌操作技術(shù)。5. 每個房間內(nèi)至少設(shè)置 1 套洗手設(shè)施、干手設(shè)施或干手物品，洗手設(shè)施應(yīng) 當(dāng)為非手觸式。【 B】符合“ C”，并職能部門履行監(jiān)管職責(zé)，并有分析、反饋和整改措施。【 A】符合“ B”，并 持續(xù)改進有效果。首次：

24、內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合“ C”，并；【 A】符合“ B”，并；改進措施：1.2.3. 改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：執(zhí)行衛(wèi)生部“市、縣級醫(yī)院 常見腫瘤規(guī)范化 診療指南（試 行）”。【C】1. 執(zhí)行衛(wèi)生部“市、縣級醫(yī)院常見腫瘤規(guī)范化診療指南（試行）”，（肺癌、肝 癌、宮頸癌、乳癌、食管癌、結(jié)直腸癌、胃癌、胰腺癌）有配套執(zhí)行制度與流程。2. 規(guī)范、正確地使用腫瘤化學(xué)治療藥物，對可能發(fā)生的不良反應(yīng)有處置預(yù)案，藥 劑科門能提供必要的信

25、息支持。3. 對腫瘤化學(xué)治療藥物的超常規(guī)、超劑量、新途徑的用藥方案，應(yīng)由臨床醫(yī)師和 臨床藥師通過病例討論確定。4. 藥劑科門能為此類特殊藥品的新制劑、新采購藥品提供詳細的使用說明文件。【B】符合“ C”，并有職能部門監(jiān)督管理，對存在問題及時反饋。【A】符合“ B”，并1. 有對腫瘤化學(xué)治療等特殊藥物使用實施分級管理。2. 對腫瘤化學(xué)治療等特殊藥物使用管理至每名醫(yī)師。首次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【C】；【 B】符合【 C】，并；【 A】符合【 B】，并存在問題：1.2.3.內(nèi)部審核人： 日期：末次：內(nèi)部審核（自我評價）結(jié)果：【 C】；【 B】符合【 C】，并；【 A】符合【 B】，并 改進措施：1.2.3.改進成效：1.2.3.內(nèi)部審核人：