1、常州德威威尼斯酒店績效考核試行方案人力資源部2016年 06 月 13 日第一章 總則21. 目的 22. 適用范圍 23. 考核原則 24. 績效考核組織 2第二章績效考核體系 31. 考核類型 32. 考核期間 43. . 考核內容 44. 績效考核實施程序 45. 月度績效考核結果與薪酬掛鉤辦法56. 績效面談 57. 績效考核結果應用68. 申訴處理 6第三章附則 6第四章附表 7-22第一章總 則1. 目的將績效考核與酒店戰(zhàn)略目標緊密聯(lián)系起來，使酒店各級管理人員對酒店經(jīng)營戰(zhàn)略目標達成共識，充分調動管理人員的積極性和責任感，通過提高部門整體業(yè)績，促進酒店管理水平和整體業(yè)績的提升。2.

2、適用范圍本方法適用于與酒店簽訂勞動合同的經(jīng)理級及以上管理人員（不含總經(jīng)理） 。3. 考核原則將酒店總體戰(zhàn)略目標逐層分解，強化目標一致性；關鍵鍵績效指標和基本目標值設定相結合，強化關鍵績效導向；融合常態(tài)工作與專項工作計劃的完成情況，提升計劃工作的執(zhí)行力；考核與指導反饋相結合，加強雙向溝通、增強考核效果；公平、公正、公開、客觀、實事求是； 以財務性數(shù)據(jù)為主，實行指標量化。4. 績效考核組織人力資源部制定、調整酒店績效考核實施方案；提供月度酒店及部門員工流失率等指標值；匯總、 存檔績效考核結果， 建立經(jīng)理級以上管理人員的業(yè)績檔案， 考核結果為員工的薪酬調整、崗位調整、培訓計劃和職業(yè)生涯規(guī)劃等提供依據(jù)

3、。財務部提供月度財務類指標的目標值及月度實際完成值。具體指標有：酒店營業(yè)總收入、酒店營業(yè)總支出，酒店GOP餐飲營業(yè)總收入，餐飲營業(yè)總支出，餐飲GOP餐具破損率，能耗，人力成本等；根據(jù)績效考核結果，核發(fā)經(jīng)理級及以上管理人員的月度工資。績效考核領導小組組長：酒店總經(jīng)理組員：部門第一負責人審核、批準績效考核方案；分別對下屬經(jīng)理/ 總監(jiān)進行績效考核；總經(jīng)理直接考核如下人員：人力資源部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、保安部經(jīng)理，采購部經(jīng)理評定其績效考核結果等級；部門總監(jiān)負責對本部經(jīng)理進行考核；評定其績效考核結果等級；部門總監(jiān)將考核后的績效考核結果呈報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做最終評定；績效考核小組成員分別與被考核人進行績效面

4、談；對申訴進行復議。第二章 績效考核體系1. 考核類型： 月度考核2. 考核期間： 按財務核算期間 （ 上月 26 日本月 25 日）3. 考核內容：根據(jù)被考核人月度工作計劃中的常態(tài)工作和專項工作內容， 結合酒店年度經(jīng)營指標分解后的月度經(jīng)營指標，從財務類、客戶類、營運/ 執(zhí)行類、學習與成長類四個維度中提煉 KPI 關鍵績效指標進行考核。詳見月度績效考核指標量表4. 績效考核實施程序由酒店人力資源部將績效考核指標量表發(fā)給績效考核小組成員；總經(jīng)理、總監(jiān)、部門經(jīng)理分別根據(jù)被考核人的月度工作計劃追加專項工作內容，經(jīng)與被考核人雙方溝通協(xié)商后，雙方達成共識，簽訂“績效契約”；績效契約是關于雙方對月度考核指

5、標目標值和專項工作內容確定的合約。“績效契約”與“績效考核指標量表”同表；月末由考核人根據(jù)與被考核人簽訂的績效契約和月度工作計劃，填寫績效考核指標量表，計算分數(shù)及評定級別；考核人確定考核結果后，雙方簽字確認；考核人與被考核人約定時間進行此次考核的績效面談；考核人與被考核人通過績效面談，根據(jù)財務部提供的下月績效考核指標的目標值，同時結合被考核人的月度工作計劃，共同簽訂下月的績效契約。績效考核結束后，人力資源部收集全部績效考核指標量表呈報總經(jīng)理，經(jīng)總 經(jīng)理審批后的績效考核指標量表原件統(tǒng)一報財務部進行核算，并確定績 效工資發(fā)放事宜。同時考核人、被考核人各執(zhí)一份，人力資源部存檔一份。5. 月度績效考核

6、結果與薪酬掛鉤辦法月度薪酬的核算方法經(jīng)理級以上（含經(jīng)理級）管理人員的月度工資標準 =基本工資（占月度工資標準 的80% +績效工資（占月度工資標準20% X績效工資系數(shù)績效考核結果等級劃分級別級別說明績效工資系數(shù)分數(shù)A.S出色完成KPI指標90-100B.良好較好完成KPI指標70-89C.-M完成KPI指標情況一般60-69D.較差KPI指標完成不理想50-59E.差完成KPI指標情況較差<506. 績效面談確定績效分數(shù)后，考核人必須與被考核人進行一次一對一的績效面談;面談時間確定后，應提前告知被考核人；根據(jù) 月度績效考核指標表 的考核情況與被考核人進行溝通， 指出被考核人在上月工作中

7、所存在的優(yōu)缺點，并針對發(fā)現(xiàn)的缺點提出改進方案；被考核人對考核結果進行確認；雙方簽訂下月的績效契約。7. 績效考核結果應用考核結果除了與當月薪酬直接掛鉤外， 還將作為酒店在經(jīng)營管理決策中的重要參考依據(jù)。其結果將運用于：作為酒店總經(jīng)理審批酒店各部門經(jīng)理年度獎金的參考依據(jù)；作為酒店聘任、審批酒店經(jīng)理級及以上職位晉升或續(xù)聘的重要參考依據(jù)； 作為評選年度部門經(jīng)理級優(yōu)秀管理人員的參考依據(jù)； 作為對酒店經(jīng)理進行提高培訓的依據(jù)； 作為尋找經(jīng)營管理短板、實施管理改進的依據(jù)；用于個人發(fā)展計劃。8. 申訴處理如果被考核人對考核結果有異議， 可于績效面談后 3 個工作日向總經(jīng)理或業(yè)主代表提出書面申訴意見。第三章 附

8、則1. 本方案由酒店人力資源部制定， 經(jīng)各部門負責人討論磋商后， 報總經(jīng)理及業(yè)主代表審批后實施，修改時亦同。2. 本方案自 年 月 日起執(zhí)行。第四章 附 表«月度績效考核指標量表(經(jīng)理級及以上)()月份餐飲部總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業(yè)收入15%當月餐飲營業(yè)總收入達到 萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業(yè)總收入一餐飲營業(yè)總支出3毛利率15%毛利+營業(yè)額x 100%4菜品出新率10%新品數(shù)+菜品總數(shù)x 100%5客人有效投訴數(shù)10%當月客人對餐飲有效投訴數(shù)量6本部員工流失率10%本月離職人數(shù)+本 月部門人

9、員總數(shù)x100%7常態(tài)工作完成率10%實際元成常態(tài)工作項數(shù)+計劃常念工作項數(shù)X 100%A.重要緊急工作項數(shù)XB.重要/、緊急工作項數(shù)XC.緊急不重要，作項數(shù)xD. 一般工作項數(shù)X按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項，作完成率15%實際完成專項工作項數(shù)+計劃專項工作項數(shù)X 100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經(jīng)雙方協(xié)商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經(jīng)理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經(jīng)理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份人力資源部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式

10、目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3成本費用率15%成本費用額+營業(yè)收入x 100%4招聘完成率10%招聘入職人數(shù)+缺編總人數(shù)x100%5培訓合格率10%培訓 合格人數(shù)+參 加培訓人 員總數(shù)x100%6員工流失率10%本月離職人數(shù)+酒店人員總數(shù)X100%7常態(tài)工作完成率10%實際元成常態(tài)工作項數(shù)+計劃常念工作項數(shù)X 100%A.重要緊急工作項數(shù)xB.重要/、緊急工作項數(shù)XC.緊急不重要，作項數(shù)xD. 一般工作項數(shù)X按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項，作完成率15%實際完成專項工作項數(shù)+計劃專項工作項數(shù)x 100%具體計算

11、方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經(jīng)雙方協(xié)商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經(jīng)理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經(jīng)理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期：()月份銷售部總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3成本費用率15%成本費用額+營業(yè)收入x 100%4新客戶開發(fā)數(shù)10%達成實際消費的新客戶數(shù)5客人有效投訴數(shù)10%當月客人對酒店有效投訴數(shù)量6本部員工流失率10%本月離職人數(shù)+本 月部

12、門人 員總數(shù)x100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數(shù)+計劃常念工作項數(shù)X 100%A.重要緊急工作項數(shù)XB.重要/、緊急工作項數(shù)XC.緊急不重要，作項數(shù)xD. 一般工作項數(shù)X按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項，作完成率15%實際完成專項工作項數(shù)+計劃專項工作項數(shù)X 100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經(jīng)雙方協(xié)商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經(jīng)理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經(jīng)理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份行政總廚績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式

13、目標值得分1餐飲營業(yè)收入15%當月餐飲營業(yè)收入達到 萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業(yè)收入一當月餐飲營業(yè)支出3餐飲毛利率15%毛利+營業(yè)額X 100%4菜品出新率10%新品數(shù)+菜品總數(shù)x 100%5餐具破損率10%當月破損餐具成本 +當月營 業(yè)收入x100%6衛(wèi)生清潔達標率10%當期檢查中存在衛(wèi)生死 角的次數(shù)對客房衛(wèi)生檢查的總次數(shù)為7常態(tài)工作完成率10%實際元成常態(tài)工作項數(shù)+計劃常念工作項數(shù)X 100%A.重要緊急工作項數(shù)XB.重要/、緊急工作項數(shù)XC.緊急不重要，作項數(shù)xD. 一般工作項數(shù)X按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項，作完成率15%實際完成專項工作項數(shù)+計劃專項工作項數(shù)x 100%具

14、體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經(jīng)雙方協(xié)商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經(jīng)理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經(jīng)理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份中廚師長績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業(yè)收入15%當月餐飲營業(yè)收入達到 萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業(yè)收入一當月餐飲營業(yè)支出3餐飲毛利率15%毛利+營業(yè)額x 100%4菜品出新率10%新品數(shù)+菜品總數(shù)x 100%5餐具破損率10%當月破損餐具成本 +當月營 業(yè)收入x100%6衛(wèi)生清潔達標率10%當期檢查

15、中存在衛(wèi)生死 角的次數(shù)對客房衛(wèi)生檢查的總次數(shù)10%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數(shù)+計劃常念工作項數(shù)X 100%A.重要緊急工作項數(shù)XB.重要/、緊急工作項數(shù)XC.緊急不重要，作項數(shù)xD. 一般工作項數(shù)X按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項，作完成率15%實際完成專項工作項數(shù)+計劃專項工作項數(shù)x 100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經(jīng)雙方協(xié)商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經(jīng)理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經(jīng)理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期：()月份保安部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序

16、號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3消防安全設施設備完好率15%完好的消防設施設備+消防設施設備總數(shù) x 100%4安全事故發(fā)生次數(shù)10%當月實際發(fā)生安全事故次數(shù)5軍體訓練達標率10%考核達標的人數(shù)+參加訓練的總人數(shù)x100%6員工流失率10%本月離職人數(shù)+本 月部門人 員總數(shù)X100%7常態(tài)工作完成率10%實際完成常態(tài)工作項數(shù)+計劃常念工作項數(shù)X 100%A.重要緊急工作項數(shù)XB.重要/、緊急工作項數(shù)XC.緊急不重要，作項數(shù)xD. 一般工作項數(shù)X按加權平均計算常態(tài)工作完成率8專項，作完成率

17、15%實際完成專項工作項數(shù)+計劃專項工作項數(shù)X 100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經(jīng)雙方協(xié)商，達成共識，共同簽訂此績效契約被考核人簽字：考核人簽字：總經(jīng)理：日期：日期：日期：本次考核總得分被考核人考核人總經(jīng)理簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：()月份采購部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序KPI指標權指標定義/公式目標值得分號重1酒店營業(yè)收入15%酒店當月營業(yè)收入達到 萬兀2酒店GOP15%酒店當月營業(yè)總收入一當月營業(yè)總支出3成本費用率15%成本費用額+營業(yè)收入x 100%4市場詢價完成率10%實際詢價次數(shù)+計劃詢價次數(shù)x100%5采購物資合格率10%（采購物資總數(shù)-采購物資不良品數(shù)）一采購物資總數(shù)x 100%6采購及時率10%采購到貨數(shù)量+當月下達的采購訂單的數(shù)量x 100%7常態(tài)工作完成率10