1、安全風險分級管控體系精選資料唐山*門業有限公司二 0 一六年精選資料安全風險分級管控體系1. 適用范圍本實施指南適用于唐山*門業有限公司范圍內的風險識別、分級、管控。編制依據中華人民共和共安全生產法唐山市安全生產監督管理局文件唐安監管二【2016】83 號）其他安全生產相關法規、標準、相關政策以及唐山*門業有限公司安全生產管理制度等相關規定等要求。2. 總體要求、目標與原則根據上級政府主管部門的指示要求，結合唐山*門業有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。3.1總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。安全生產小組結合各部門實際

2、情況，嚴格落實，做到“全員、全 過程、全方位、全天候”的風險管控模式。3.2工作目標：自本指南發布之日起，至2016 年 12月份完成公司安全風險分級管控體系建設工作，同時，每三 年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有 效遏制生產事故發生，保障公司員工生產財產安全。3.3 基本原則：堅持“統一指導、標準先行、分級推進，精選資料全面實施、持續改進“的基本原則，充分發揮各部門基層專業技術人員的主導作用，全面落實企主體責任。4.職責分工唐山*門業有限公司安全風險分級管控體系建設的領 導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導 和統籌協調，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建

3、 設，確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管 控。公司安全風險分級體系建設辦公室設在綜合辦公室：組長：*副組長：*成員：*組長職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工 作，安排辦公室成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、 歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責 任人責任落實情況。副組長職責：具體負責唐山 *門業有限公司安全 風險分級管控體系建設的編制，負責體系建設工作組織協 調、過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件 編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的 具體工作，完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險

4、精選資料評價，對評價結果負責。前、后生產車間主任：按照“分級 管理、分線負責”、“管業務必須管安全”的原則，公司生 產、工藝、設備、等部門及人員積極按照公司部署，完成本 部門、本業務范圍內的風險點識別及風險分級管控。術語和定義5.1 風險發生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發的人身 傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011 職業健康安全管理體系要求）。5.2 危險源可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011職業健康安全管理體系要求）。危險源的構成：-根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起 重設備、電氣設備、壓

5、力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。-狀態：包括物的狀態和作業環境的狀態。風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。5.3 風險點通常指風險存在的部位，又稱危險源。精選資料5.4風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確 定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001 -2011職業健康安全管理體系要求）5.5風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001 -2011職業健康安全管理體系要求）5.6風險分級采用科學方法

6、對危險源所伴隨的風險進行定量或定性 評價，對評價結果進行劃分等級。（根據有關文件及標準， 我省風險定為“ A、B、C、D ”四級。）針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（廠、 車間、班組），落實具體的責任單位、責任人員，針對風險 點可能引發的安全隱患或生產安全事故，逐項制定具體的防 范管控措施，并將主要風險點、風險類別、風險等級、管控 措施和應急措施公布警示，讓每名員工了解風險點的基本情 況及防范應急對策。對存在 B級以上安全風險的崗位或設施 設備，要設置警示卡，標明主要危險有害因素、后果、事故 預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作 場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配

7、置現場應急設備設精選資料施和撤離通道等。A 級（廠級管控）：紅色風險/不可容許的（巨大風險） 極其危險，必須立即整改，不能繼續作業，對A 級風險危害因素重點控制管理， 公司安全小組實施監管， 只有當風險已 降低時，才能開始或繼續工作。B 級（車間級管控）：橙色風險/高度危險（重大風險） 必須制定措施進行控制管理。各車間對 B 級風險危害因素應 重點控制管理，當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應 急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案 或配給資源、限制治理、直至風險降低后才能開始工作。C 級（班組級）：黃色風險/中度（顯著）危險，需要 控制整改， 各班組應引起關注， 負責 C 級

8、危害因素的控制管 理， 所屬車間、科室具體落實；應降低風險，在規定期限內 實施降低風險措施。D 級（員工級）藍色風險/輕度（一般）危險，可以接 受（或可容許的）。各班組應引起關注，負責D 級危害因素的管控，所屬車間、科室、班組具體落實；應考慮效果更佳 的解決方案或改進措施，加強巡檢，并保留記錄。5.7 風險管控根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的精選資料風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在 可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時應考慮：可 行性；安全性；可靠性；應包括：工程技術措施； 管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。5.8 風險信息是指包括危險源名稱、類型、

9、存在位置、當前狀態以及 伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風險是指具有發生事故的極大可能性或發生事故后產生嚴 重后果，或者二者的結合的風險。5.10重大危險源是指長期地或臨時地生產、 搬運、使用或儲存危險物品， 且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且 邊緣距離小于 500m 的幾個（套）生產裝置、設施或場所。6. 風險點識別方法6.1風險點識別范圍的劃分要求風險點識別根據我公司實際情況以生產區域工段進行 劃分；其中每個工段按照作業區域或者作業步驟等不同進行 進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。6.2風險點識別方法建議以安全檢查表法 （SCL）對生產現場及其它區域的精選資料物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業危害分析法（JHA ）并按照作業步驟分解逐一對 作業過程中的人的不安全行為進行識別。7. 風險評價方法按照作業條件危險性分析（MES ）進行風險等級判定