1、2019 年德江縣婦幼保健院部門預算及 “三公 ”經費預算信息公開2019 年 4 月 8 日7一、德江縣婦幼保健院概況（一）部門主要職能（二）部門預算單位構成（三）部門人員構成二、德江縣婦幼保健院部門預算公開報表及預算安排說明（一）部門收支總體情況（二）部門收入總體情況（三）部門支出總體情況（四）財政撥款收支總體情況（五）一般公共預算支出情況（六）一般公共預算支出經濟分類情況（七）一般公共預算基本支出情況（八）一般公共預算 “三公 ”經費支出情況（九）政府性基金預算支出情況三、其他重要事項說明（一）機關運行經費說明（二）國有資產占有使用情況（三）政府采購情況（四）項目支出安排說明（五）部分專

2、用名詞解釋一、德江縣婦幼保健院概況（一）部門主要職能德江縣婦幼保健院是一所集醫療、保健、教學、科研為一體的公益性事業單位，具有一定規范的二級甲等婦幼保健機構。承擔全縣健康工作任務，是全縣婦幼保健技術指導中心和業務培訓中心。1. 履行公共衛生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。2. 完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。3. 掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。4. 受衛生行政部門委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核與評價。5. 負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促

3、進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導，并提供技術支持。6. 負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5 歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。7. 開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染/ 性傳播疾病等婦女常見病防治。8. 開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒 期、學齡前期及學齡期保健，受衛生行政部門委托對托幼園 所衛生保健進行管理和業務指導。重點加強兒童早期綜合發 展、營養與喂養指導、生長發育監

4、測、心理行為咨詢、兒童 疾病綜合管理等兒童保健服務。9. 開展婦幼衛生、生殖健康的應用性科學研究并組織推 廣適宜技術。10. 提供以下基本醫療服務，包括婦女兒童常見疾病診 治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產 技術服務、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。（二）部門預算單位構成2019年我單位預算為本級預算。其機構：院辦公室、黨支部辦公室、總務科、醫務科、財務科、護理部、綜合保健部、健康教育科、基層指導科、信息科、設備科、醫保科、院感科、人事科、質控科、消毒供應室、婦女保健科、兒童保健科、計劃生育科、婦兒營養科、門診部、婦科、產科、內科、兒科、新生兒科、手術室、麻醉科、藥

5、劑科、產后康 復科、急診科、重癥醫學科、檢驗科、影像診斷科、功能檢 查科、輸血科。（三）部門人員構成婦幼保健院總編制 97人，其中婦幼保健院本級 97人（事 業編制97人）。二、德江縣婦幼保健院部門預算公開報表及預算安排說明（一）部門收支總體情況1 .部門收支預算總表：2019年收支預算總表（表一）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元2019年收入2019年支出備注項目、原一般公共預算撥款收入預算數項目一、一般公共服務支出預算數988.14二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入三、事業收入一、外交支出三、國防支出四、事業單位經營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教司支出六、政府性基金撥款收入

6、六、科學技術支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出166.45卜、衛生健康支出 一、節能環保支出821.69H卜二、城鄉社區支出H卜三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業服務業等支出十七、金融支出十八、援助其他地區支出十九、自然資源海洋氣象等支出二 T卜、住房保障支出一 T一、糧油物資儲備支出二十三、災害防治及應急管理支出 二十四、預備費一 T卜五、其他支出二十六、轉移性支出二十七、債務還本支出二十八、債務付息支出二十九、債務付息支出本年收入合計988.14本年支出合計988.142 .關于2019年德江縣婦幼保健院收支預算總體情況說明：2019年婦幼

7、保健院年初預算收入合計 988.14萬元，其 中：一般公共預算撥款收入 988.14萬元，占2019年預算收 入的 100.00%。2019年婦幼保健院年初預算支由合計988.14萬元，其中：208社會保障和就業支由166.45萬元，占年初預算支由 的16.84%,210衛生健康支由821.69萬元，占年初預算支由 的 83.16%。（二）部門收入總體情況1 .部門收入預算總表：2019年部門收入總表（表二）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元支出功能分類科目合計財政撥款事 業 收 入事業單 位經營 收入其 他 收 入附屬 單位 上繳 收入上級補 助收入用事業 基金彌 補收支 差額上年結 轉科

8、目編碼科目名稱小計一般公共預算撥款收入專項 收入政府性 基金預 算撥款 收入預算內 投資收 入合計988.14988.14988.14208社會保障和就業支出166.45166.45166.4520805行政事業單位離退休166.45166.45166.452080505機關事業單位基本養老保險繳費支出118.89118.89118.892080506機關事業單位職業年金繳費支出47.5647.5647.56210衛生健康支出821.69821.69821.6921004公共衛生821.69821.69821.692100403婦幼保健機構821.69821.69821.6982 .關于201

9、9年婦幼保健院收入總體情況說明： 2019年 收入總額為988.14萬元，其中：一般公共預算收入 988.14 萬元，占2019年部門收入的100%。（三）部門支由總體情況1 .部門支由總表：2019年部門支由總表（表三）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出事業單位 經營支出上繳 上級 支出對附屬單 位補助支 出科目編碼科目名稱合計988.14960.1428.00208社會保障和就業支 出166.45166.4520805行政事業單位離 退休166.45166.452080505機關事業單位 基本養老保險繳費 支出118.89118.892080506機關

10、事業單位 職業年金繳費支出47.5647.56210衛生健康支出821.69793.6928.0021004公共衛生821.69793.6928.002100403婦幼保健機構821.69793.6928.002 .關于2019年婦幼保健院支生總體情況說明：2019年支由預算總額為988.14萬元。其中：基本支由960.14萬元， 占2019年部門支由的 97.17%。按功能科目分類：2100403 婦幼保健機構821.69萬元，2080505機關事業單位養老保險 繳費支由118.89萬元，2080506機關事業單位職業年金繳費 支由47.56萬元。項目支由 28.00萬元，占2019年部門預

11、 算2.83%,按功能分類：2100403婦幼保健機構28.00萬元。（四）財政撥款收支總體情況1 .財政撥款收支總表：2019年財政撥款收支總表（表四）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元收入支出項目預算數項目（按支出功能科目類 級）合計一般公共預 算支出政府性 基金預 算支出一、財政撥款收入988.14一、本年支出988.14988.14一般公共預算撥款收 入988.14一般公共服務支出專項收入外交支出政府性基金預算撥款 收入預算內投資收入國防支出公共安全支出教育支出科學技術支出文化旅游體育與傳媒支 出社會保障和就業支出衛生健康支出節能環保支出城鄉社區支出166.45166.45821.6

12、9821.69農林水支出交通運輸支出資源勘探信息等支出商業服務業等支出金融支出援助其他地區支出自然資源海洋氣象等支 出住房保障支出糧油物資儲備支出災害防治及應急管理支 出預備費其他支出轉移性支出債務還本支出債務付息支出二、上年結轉債務發行費用支出二、結轉下年收入總計988.14支出總計988.14988.142 .關于2019年婦幼保健院財政撥款收支總體情況說明：2019年一般公共預算財政撥款總收入為988.14萬元,其中：本年收入 988.14萬元，占財政撥款總收入的100 %; 上年結轉0.00萬元，占財政撥款總收入的 0.00%。2019年一 般公共預算財政撥款支由 988.14萬元，其

13、中：210衛生健康 支由821.69萬元，占年初預算支由的 83.16%, 208社會保 障和就業支由166.45萬元，占年初預算支由的16.84%。（五）一般公共預算支由情況1 .一般公共預算支由表：2019年一般公共預算支出表（表五）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元支出功能分類科目2019年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計988.14960.1428.00208社會保障和就業支出166.45166.4520805行政事業單位離退休166.45166.452080505機關事業單位基本養老保險繳費支 出118.89118.892080506機關事業單位職業年金繳費支出47.

14、5647.56210衛生健康支出821.69793.6928.0021004公共衛生821.69793.6928.002100403婦幼保健機構821.69793.6928.002 .關于2019年婦幼保健院一般公共預算支由情況說明：2019年一般公共預算支由總額988.14萬元，其中：基本支由960.14萬元，占一般公共預算支出總額的97.17%;項目支由28.00萬元，占一般公共預算支由總額的2.83%。基本支由中按功能分類為：2100403婦幼保健機構793.69萬元，占基本支由的 82.66%,2080505機關事業單位 養老保險繳費支由 118.89萬元，占基本支由的 12.38%;

15、2080506機關事業單位職業年金繳費支由 47.56萬元，占基 本支由的4.96%。項目支由28.00萬元，占2019年部門預算 2.83%,項目支由按功能分類:2100403婦幼保健機構 28.00 萬元，占項目支由的 100.00%。（六）一般公共預算支由經濟分類情況1 .一般公共預算支由經濟分類表：2019年一般公共預算支出經濟分類表（表六）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元政府預算經濟分類2019年預部門預算經濟分類2019年預算科目編碼科目名稱算數科目 編碼科目名稱數合計988.14合計988.14501機關工資福利支出893.07301工資福利支出893.0750101工資獎金

16、津補貼726.6230101基本工資津貼補貼333.253010249.0630107績效工資344.3150102社會保障繳費166.4530108機關事業單位 基本加七保降 繳費118.8930109職業年金繳費47.5630110城鎮職工基本 醫療保險繳費公務員醫療補 助繳費3011130112其他社會保障 繳費50103住房公積金30113住房公積金50199其他工資福利支出30106伙食補助費醫療費3011430199其他工資福利 支出502機關商品和服務支 出64.30302商品和服務支 出64.3050201辦公經費19.3030201辦公費3.0030202印刷費30204手續

17、費水費302054.3030206電費11.0030207郵電費1.0030208取暖費30209物業管理費差旅費3021130214租賃費30228工會經費福利費3022930239其他交通費用30240稅金及附加費 用50202會議費培訓費30215會議費培訓費502032.00302162.0050204專用材料購置費30218專用材料費30224被裝購置費專用燃料費3022550205委托業務費32.0030203咨詢費30226勞務費委托業務費4.003022728.0050206公務接待費2.0030217公務接待費2.0050207因公出國（境）費 用30212因公出國（境） 費

18、用50208公務用車運行維護 費維修（護）費4.0030231公務用車運行 維護費維修（護）費4.00502093021350299其他商品和服務支 出機關資本性支出（一）房屋建筑物購建5.0030299其他商品和服 務支出資本性支出房屋建筑物購 建5.00503310503013100150302基礎設施建設公務用車購置31005基礎設施建設公務用車購置503033101350305土地征遷補償和安 置支出設備購置31009土地補償31010安置補助地上附著物和育苗補償3101131012拆遷補償辦公設備購置503063100231003專用設備購置31007信息網絡及軟 件購置更新5030

19、7大型修繕其他資本性支出31006大型修繕物資儲備503993100831019其他交通工具 購置文物和陳列品 購置3102131022無形資產購置其他資本性支 出31099504機關資本性支出（二）309資本性支出（基 本建設）50401房屋建筑物購建30901房屋建筑物購 建50402基礎設施建設30905基礎設施建設50403公務用車購置設備購置30913公務用車購置辦公設備購置504043090230903專用設備購置30907信息網絡及軟 件購置更新50405大型修繕其他資本性支出30906大型修繕物資儲備504993090830919其他交通工具 購置文物和陳列品 購置309213

20、0922無形資產購置其他基本建設 支出30999505對事業單位經常性 補助50501工資福利支出50502商品和服務支出50599其他對事業單位補 助506對事業單位資本性 補助50601資本性支出（一）資本性支出（二）50602507對企業補助312對企業補助50701費用補貼利息補貼31204費用補貼利息補貼507023120550799其他對企業補助對企業資本性支出31299其他對企業補 助50850801對企業資本性支出（一）31201資本金注入政府投資基金 股權投資3120350802對企業資本性支出（二）對個人和家庭的補 助311對企業補助（基 本建設）對個人和家庭 的補助509

21、30.7730330.7750901社會福利和救助30304撫恤金生活補助3030530306救濟金30307醫療費補助30309獎勵金50902助學金個人農業生產補貼30308助學金個人農業生產 補貼509033031050905離退休費30.7730301離休費退休費3030230.7730303退職（役）費50999其他對個人和家庭 的補助30399其他對個人和 家庭的補助510對社會保障基金補 助313對社會保障基 金補助51002對社會保險基金補 助31302對社會保險基 金補助51003補充全國社會保障 基金31303補充全國社會 保障基金511債務利息及費用支 出307債務利息及

22、費 用支出51101國內債務付息30701國內債務付息51102國外債務付息國內債務發行費用30702國外債務付息國內債務發行 費用511033070351104國外債務發行費用30704國外債務發行 費用512債務還本支出5120151202國內債務還本國外債務還本513轉移性支出51301上下級政府間轉移 性支出援助其他地區支出5130251303債務轉貸調出資金51304514預備費及預留51401預備費預留51402599其他支出399其他支出59906贈與國家賠償費用支出39906贈與國家賠償費用支出599073990759908對民間非營利組織 和群眾性自治組織 補貼其他支出399

23、08對民間非營利 組織和群眾性 自治組織補貼其他支出59999399992 .關于2019年德江縣婦幼保健院一般公共預算支由經濟分類情況說明：2019年一般公共預算支由總額988.14萬元，占一般公共預算生的100.00%,按經濟分類為：(1)政府經濟分類：50501工資獎金津補貼 726.62萬元， 占一般公共預算生的73.53%, 50102社會保障繳費166.45萬元，占一般公共預算生的16.85%、50201辦公費19.30萬元，占一般公共預算由的1.95%、50203培訓費2.00萬元，占一般公共預算生的 0.20%、50203委托業務費32.00萬元， 占一般公共預算生的 3.24

24、%、50206公務接待費2.00萬元， 占一般公共預算生的 0.20%、50208公務用車運行維護費 4.00萬元，占一般公共預算由的0.41%、50299其他商品和服務支出 5.00 萬元，占一般公共預算出的 0.51%、 50905離退休費 30.77 萬元，占一般公共預算出的 3.11%。（ 2）部門經濟分類：30101 基本工資 333.25 萬元，占一般公共預算出的33.73%、 30102 津貼補貼49.06萬元，占一般公共預算出的4.97%、 30107 績效工資344.31萬元，占一般公共預算出的34.84%、 30108機關事業單位基本養老保險 118.89 萬元，占一般公共

25、預算出的 12.03%、 30109 職業年金繳費 47.56 萬元，占一般公共預算出的4.81%、 30201辦公費 3.00 萬元，占一般公共預算出的 0.30%、 30205 水費4.30 萬元，占一般公共預算出的 0.44%、 30206 電費 11.00萬元， 占一般公共預算出的 1.11%、 30207 郵電費 1.00 萬元，占一般公共預算出的 0.10%、 30216培訓費 2.00 萬元，占一般公共預算出的 0.20%、 30226 勞務費 4.00 萬元，占一般公共預算出的 0.41%、 30227 委托業務費 28.00 萬元，占一般公共預算出的2.83%、 30217

26、公務接待費 2.00 萬元，占一般公共預算出的0.20%、30231 公務用車運行維護費 4.00 萬元，占一般公共預算出的0.41%、30299其他商品和服務支出5.00萬元，占一般公共預算出的0.51%、 30302 退休費 30.77 萬元，占一般公共預算出的 3.11%.（七）一般公共預算基本支出情況1、一般公共預算基本支出表：2019 年一般公共預算基本支出表（表七）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元科目編碼支出經濟分類科目科目名稱2合計019年基本支出 人員經費公用經費合計960.14923.8436.30301工資福利支出893.07893.0730101基本工資333.253

27、33.2530102津貼補貼49.0649.0630107績效工資344.31344.3130108機關事業單位基本養老保險繳費118.89118.8930109職業年金繳費47.5647.56302商品和服務支出36.3036.3030201辦公費3.003.0030205水費4.304.3030206電費11.0011.0030207郵電費1.001.0030216培訓費2.002.0030217公務接待費2.002.0030226勞務費4.004.0030227委托業務費30231公務用車運行維護費4.004.0030299其他商品和服務支出5.005.00303對個人和家庭的補助30.

28、7730.7730302退休費30.7730.77關于2019年德江縣婦幼保健院一般公共預算支由經濟分類情況說明： 2019年一般公共預算支由總額 960.14萬 元，其中人員經費923.84萬元，占一般公共預算生的 96.22%、 公用經費36.30萬元，占一般公共預算生的 3.78%。人員經 費中：30101基本工資333.25萬元，占人員經費的 36.07%、 30102津貼補貼49.06萬元，占人員經費的5.31%、30107績 效工資344.31萬元，占人員經費的 37.27%、30108機關事 業單位基本養老保險 118.89萬元，占人員經費的 12.87%、30109職業年金繳費

29、47.56萬元，占人員經費的5.15%、30302 退休費30.77萬元，占人員經費的3.33%。公用經費中：30201 辦公費3萬元，占公用經費的 8.27%、30205水費4.3萬元, 占公用經費的11.85%、30206電費11.00萬元，占公用經費 的30.30%、30207郵電費1.00萬元，占公用經費的 2.75%、 30216培訓費2.00萬元，占公用經費的 5.51%、30217公務 接待費2.00萬元，占公用經費的5.51%、30226勞務費4.00 萬元，占公用經費的11.02%、30231公務用車運行維護費 4.00 萬元，占公用經費的11.02%、30299其他商品和服

30、務支由 5.00 萬元，占公用經費的 13.77%.（八）一般公共預算 三公”經費支由情況1、一般公共預算 三公”經費支由表：2019年 三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況表（表八）編制單位：德江縣婦幼保健院單位：萬元項目2018年預 算數2019年預 算數與上年增減 變化比率與上年相比增 減艾化原因2019年三 公”經費支出 占公共財政 預算支出的比重備注合計11.006.000.00%0.61%一、因公出國 （境）費0.000.000.00%0.00%二、公務接待費3.002.0033.33%來單位參觀學 習的人員減少0.20%三、公務車購置 ，運行維護費8.004.0050.00%厲

31、行節約，控 制支出，嚴格 車輛管理0.40%1、公務車,行維護費8.004.0050.00%厲行節約，控 制支出，嚴格 車輛管理0.40%2、公務車0.000.000.00%0.00%說明：1、因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2、公務用車購置費，指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋 過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車等。3、公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。4、主公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數，不含 執行中追加預算安排。2.關于2019年德江縣婦幼保健院一般公共預算三公”經費支由情況說明：2019年一般公共預算 三公”經費支由預算為6.00萬元， 比2018年下降45.45 %。2019年度我單位未安排因公由國（境）費預算。2019年公務接待費預算為2萬元，比 2