1、審計(jì)部組長全年度述廉緊密圍繞集團(tuán)公司2021年“跨越式開展戰(zhàn)略總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會議、依法治企年啟動會、小金庫專項(xiàng)治理工作的要求和部署。以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程工程效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動。采取有力的實(shí)施方案和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、依法治企年小金庫專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。產(chǎn)生過思想上的困惑，回憶2021年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂。更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大

2、家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請同志們批評指正。一、2021年所做的主要工作一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一活動要求為重點(diǎn)，明確了各級責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂?黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書?、?廉潔自律承諾書?，明確了經(jīng)營單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)

3、、任務(wù)和責(zé)任。三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一活動扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)的五項(xiàng)根本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了?黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一活動紀(jì)實(shí)手冊?制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一活動登記表。四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告制度。制定了?黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告制度實(shí)施方法?,編輯了?公司2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表?。按照?實(shí)施方法?和?任務(wù)分解一覽表?，將?工作任務(wù)報(bào)告書?呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將?工作任務(wù)函告書?下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人。?三書兩報(bào)告制度?的實(shí)施，形成了一級抓一級，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。二、抓反腐

4、倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識進(jìn)一步強(qiáng)化一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一教育活動。1組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請西安市人民監(jiān)察院高級檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告。3舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課。3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會，黨委書記做了題為?貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)?的廉潔教育黨課報(bào)告。2開展了廉政法規(guī)知識一次考試。組織對全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了?廉政法規(guī)知識?閉卷考試。二是“學(xué)制度、促廉潔、保開展主題教育活動扎實(shí)有序，效果顯著1

5、為了增大活動的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保開展主題教育專欄；在電建動態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課廉政教育專題片。2為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對?假設(shè)干規(guī)定?的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書送發(fā)給公司全體員工。3為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫提供了很好的借鑒。4組織“零距離警示教育活動，深化了“學(xué)、促、保主題教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地渭南監(jiān)獄召開警

6、示教育現(xiàn)場會議，接受“零距離警示教育。5建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保開展的環(huán)境。對公司辦公樓門前30米長的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。6開展“古今廉潔故事征集與解讀活動，員工參與熱情高，寓教于樂。對征集到的126篇作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。7舉辦?廉政準(zhǔn)那么?報(bào)告會。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣闊黨員干部作學(xué)習(xí)?廉政準(zhǔn)那么?輔導(dǎo)報(bào)告。8學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動。活動中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動的始終，將掌握制

7、度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)開展提供了制度保障。三是貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)談話制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了?電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施方法?。先后對調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話；

8、紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話；公司班子成員分別對所分管的經(jīng)營單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話；對三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識考試。三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保標(biāo)準(zhǔn)有序。一是強(qiáng)化了對領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見；堅(jiān)持了一年兩次對中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評，公司一級的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次；在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任

9、前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了?基建工程平安管理效能監(jiān)察?工程。制定了工程實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、平安管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此工程已申報(bào)省公司系統(tǒng)2021年優(yōu)秀效能監(jiān)察工程的評選。三是加大了對基建工程的物資采購的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競爭性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)

10、、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。四是對公司基建工程職工住宅樓建設(shè)工程塑鋼門窗采購及安裝工程、外墻面磚采購、自動停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)工程進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們設(shè)計(jì)了?招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表?對開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評標(biāo)專家填寫了?廉政承諾書?，監(jiān)督和催促評標(biāo)專家履行評標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴 ，每一個(gè)招標(biāo)工程都建立了完整的資料檔案。五是對經(jīng)營單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司?機(jī)動車輛管理方法?，對公司所屬經(jīng)營單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，

11、提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。2021年先后組織完成了對物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工程，分別出具了審計(jì)報(bào)告；完成率兩項(xiàng)工程工程經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)工程；為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了?公司審計(jì)委員會工作實(shí)施細(xì)那么?。進(jìn)一步明確了各級管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工程，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)工程的評選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)工程。五、“依法治企年“活動扎實(shí)開展。一是加強(qiáng)領(lǐng)

12、導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn)；簽訂了承諾書；對“自用電、福利電情況進(jìn)行了自查；對審計(jì)“回頭望進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng)；控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面，92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。四是健全制度，標(biāo)準(zhǔn)行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動學(xué)習(xí)培訓(xùn)方案；為標(biāo)準(zhǔn)活動辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)那么；為確保活動有效開展，制定了公司依法治企工作考核方法。五是明確重點(diǎn)、催促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會，通

13、報(bào)會，研討會，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反響。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)工作，部署了?任務(wù)清單?和?制度清理統(tǒng)計(jì)表?。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。六、“小金庫專項(xiàng)治理和“回頭看工作進(jìn)展情況一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理發(fā)動會議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了“小金庫專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角的工作要求和工作目標(biāo)。二是設(shè)立舉報(bào)公示 ，接受監(jiān)督。按照“六制要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫

14、專項(xiàng)治理舉報(bào) 、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的根底上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫。在專項(xiàng)治理“回頭看工作中廣闊了承諾人員的范圍，但凡有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團(tuán)公司共作出承諾書155份，占職工人數(shù)的41.89%，“小金庫專項(xiàng)治理及“回頭看工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面到達(dá)了100%。重點(diǎn)對本部及各經(jīng)營單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看再檢查，集團(tuán)公司沒有“小金庫的現(xiàn)象。三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、工程部、多經(jīng)企

15、業(yè)等，自查;工程部51個(gè)，部門11個(gè)，二級單位7個(gè)。對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長效機(jī)制奠定了根底。2021年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了“心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正的和諧氣氛，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康開展。七標(biāo)準(zhǔn)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況

16、報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)固了紀(jì)檢監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)化管理的創(chuàng)立工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的根底檔案，電子版文件，標(biāo)準(zhǔn)化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。八、部門工作所取得的成果效能監(jiān)察工程獲得省公司優(yōu)秀工程三等獎，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工程獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀工程。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。一年認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組催促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和發(fā)奮向上的熱

17、情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、“依法治企年、“小金庫專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。在省公司組織對集團(tuán)公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子考核中，對我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年、“小金庫專項(xiàng)治理工作，以其活動扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評價(jià)。借此時(shí)機(jī)我真誠的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對我們工作的大力支持和友情幫助。誠摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。九廉潔自律情況作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人

18、，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)那么。冷靜分析、積極應(yīng)對，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。家庭情況，愛人退休在一家私企做會計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到效勞對象投訴的現(xiàn)象和事件。二、工作中的感受、體會和缺乏還是依法治企年小金庫專項(xiàng)治理工作，工作實(shí)踐中我深深地體會到不管是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作。上級的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對我工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部和廣闊員工的大力支持和積極參與，更要求我每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革開展的需要。為此，要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作