1、XXXX機械有限公司隱患排查治理細則1 范圍本細則規定了公司生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、 基本要求、 隱患分級和分類、 工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。2 規細則引用文件DB37/T 2883 2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2974 2017 工貿企業安全生產風險分級管控體系細則 工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）3 術語和定義DB37/T 28832016、DB37/T 2974 2017界定的術語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 健全機構公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構

2、， 明確從企業基層操作人 員到最高管理層， 都應當參與隱患排查治理。 主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一 責任人， 應保證隱患排查治理的資源投入， 其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作， 以 確保隱患得到治理。4.2 完善制度公司在安全生產風險分級管控體系、 安全生產標準化等安全管理體系的基礎上， 進一步完善隱患排 查治理制度及相關記錄文件， 形成一體化的安全管理體系， 使隱患排查治理貫穿于生產活動全過程， 成 為企業各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。4.3 組織培訓公司制定事故隱患排查治理體系培訓計劃， 分層次、 分階段組織全體員工進行培訓， 使其掌握隱

3、患 排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。4.4 落實責任公司建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執行。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級DB37/T 2883 2016第 6.1 條的內容適用于本條款。 以下情形為重大事故隱患： 違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在 10 人及以上的場所，存在不能立即排除 整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、 粉塵防爆、 有限空間、 冶金煤氣和

4、高溫熔融金屬等危害和整改難度大， 無法立 即整改排除的隱患；設區的市級以上負有安全生產監督管理職責的部門認定的。5.2 隱患分類按DB37/T 2883 2016第6.2 條的規定執行。6 工作程序和內容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求公司應依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排 查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.2 生產現場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求編制， 至少包括：排查范圍(風險點)、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別

5、等信息，參見 附錄 A。6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規、技術標準、規程要求編制，至少包括：排 查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。6.2 制定排查計劃公司應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、 排查目的、 排查 要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括：a) 日常隱患排查是指班組、 崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查， 以及基層單位負責人和工藝、 設備、電氣、儀表、安全管理等專業技術人員的經常性檢查。b) 綜合性隱患排查

6、是指以保障安全生產為目的， 以安全責任制、 各項專業管理制度和安全生產管 理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面排查；c) 專業或專項隱患排查主要是指： 對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業排查； 根據行業特點對涉氨制冷、有限空間作業、粉塵防爆、冶金行業高溫熔融金屬吊運作業、 煤氣作業等所涉及的場所、 環境、 人員、 設備設施和所有作業及管理活動進行的專項隱患 排查；在連續運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。d) 季節性排查是指根據各行業季節特點結合企業實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括： 春季以防雷、防火、防靜電、防解凍

7、泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點； 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。e）節假日隱患排查主要是指節前對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行排 查，特別對節日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應 急預案及物資的落實情況等進行重點排查；f）專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業委托安全生產專家排查隱患；g）事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉一反三的安全排查。6.3.2 排查要求DB3

8、7/T 2883 2016第 7.3.2 條的要求適用于本條款。6.3.3 組織級別公司根據排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別。 排查組織級別一般包括公司級、 部 門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；專業性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業類別劃分；連續運行裝置開停車、 涉氨制冷、 粉塵防爆、 有限空間作業、 冶金行業高溫熔融金屬吊運作業、 煤氣作業等專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照專業類別及職責劃分； 新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組

9、織級別為公司級、 部門級、 車間級， 按 照職責分工；季節性隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級；節假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級。6.3.4 排查周期6.3.4.1 公司根據法律、法規要求，結合企業生產工藝特點，確定日常、綜合、專業或專項、 季節、節假日等隱患排查類型的周期。具體包括：日常隱患排查周期根據風險分級管控相關內容和各企業實際情況確定；綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次； 基層單位 （車間） 結合崗位責任制排查， 至 少每月組織一次；專業或專項隱患排查應由工藝、 設備、 電氣、 儀表等專業技術人員或相關部門至少每半年組織 一次；季節性隱患排查應根據季節

10、性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次； 節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查。6.3.4.2 當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專項隱患排查： 頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的； 組織機構和人員發生重大調整的； 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的； 外部安全生產環境發生重大變化； 發生事故或對事故、事件有新的認識； 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。6.3.5 確定排查項目實施隱患排查前，應根據排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定具體排查項目， 結合公司行業較大危險因素

11、辨識與防范指導手冊（2016版）等相關法律法規、技術標準形成各種排查類型的隱患排查表 , 由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。6.3.6 排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄， 生產現場類隱患宜保留 影像記錄。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理應符合 DB37/T 28832016第7.4.1 條的要求并保證整改措施、 責任、資金、時限和預案 “五 到位”。6.4.2 隱患治理流程隱患治理流程包括：a) 通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限 及治理建議等信息向從業人員進行通報，通報方式根據

12、企業實際情況確定；b) 下發隱患整改通知。 對于當場不能立即整改的， 由隱患排查組織部門下達隱患整改通知， 按照 管控層級下發至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。 對于日常排查出的隱患， 班組 及崗位應立即整改， 不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報， 由上級責任部門下 發隱患整改通知。隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、 建議整改措施、 治理責任單 位和主要責任人、治理期限等內容；c) 實施隱患治理。 隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析， 參考治理建 議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規定時限落實整改；d) 治理情況反饋。 隱

13、患存在單位在規定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發部門驗 收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發部門協同解決；e) 驗收。 按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具 驗收意見。6.4.3 一般隱患治理由公司各級(公司、部門、車間、班組等)負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱 患應立即組織整改， 整改情況要安排專人進行確認； 難以立即排除的應及時進行分析， 制定整改措施并 限期整改。6.4.4 重大隱患治理6.4.4.1 隱患評估經判定屬于重大事故隱患的，公司企業應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報 告書應包括隱患的

14、類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建 議等內容。6.4.4.2 治理方案公司根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案, 并將治理方案報告給當地縣 (市、區)人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：a) 治理的目標和任務；b) 采取的方法和措施；c) 經費和物資的落實；d) 負責治理的機構和人員；e) 治理的時限和要求；f) 防止整改期間發生事故的安全措施。6.4.4.3 治理實施公司應當按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理， 治理資金從安全費用支出， 治理 時, 應當采取嚴密的防范、監控措施 , 防止事故發生。重大事故

15、隱患治理前或者治理過程中, 無法保證生產安全的 , 公司企業應當暫時停產、停業或者停止使用。6.4.5 隱患治理驗收6.4.5.1 隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見， 實現閉環管理，并建立隱患排查治理臺賬，參見附錄C、附錄 D。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作結束后，企業應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果 向當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。7 文件管理7.1 公司在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程 的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；

16、 隱患排查項目清單等內容的文件成果。7.2 重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。8 隱患排查治理效果應符合 DB37/T 2883 2016第9條的要求，同時應包括： 建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任； 依據有關法律法規、 技術標準、 規程要求結合企業各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查 項目清單；制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料； 隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環管理； 重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理， 治理方案

17、和治理結果按規定上報 當地 縣 （市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。9 持續改進應按 DB37/T 2883 2016第10條的規定執行。 當發生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新。AA附錄A附 錄 B（資料性附錄）附 錄 C現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編 號類 型名 稱風 險 點 等 級責任單位作業步驟 （檢查項目）危險源 或潛在 事件 （標準）管控措施交接班巡檢設備電氣車間級公司級序號名稱排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別

18、排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別作 業 活 動 或 設 備 設 施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置2注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。BB附錄D附 錄 E（資料性附錄）附 錄 F基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標 準專業性檢查綜合性檢查設備電氣車間級公司級排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別排查周期 /組織級別生產經營單位資質證照安全生產管理機構及人員安全生產責任制注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。注3：根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。CC附錄G附 錄 H（資料性附錄）附 錄 I 現場管理類隱患排