1、精品文檔一、商務(wù)部按iso/ts16949質(zhì)量體系要求，各部門平日應(yīng)即時完成如下工作并保存相關(guān)記錄：序號工作內(nèi)容完成并保存相關(guān)記錄對應(yīng)的程序文件1根據(jù)公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標制定部門年度工作計年計劃、月計劃、周計劃dsts/qpm1-1經(jīng)營計劃管理程序2劃、月計劃、周計劃形成客戶/產(chǎn)品清單檔案dsts/qrc1-1顧客清單dsts/qrc1-5顧客產(chǎn)品清單dsts/qrc1-4顧客特殊要求清單dsts/qpc1-1顧客要求評審控制程序3與客戶簽訂的采購/供貨合同，進行登記，形成合同臺帳，并即時評審，通知生產(chǎn)部訂單生產(chǎn)數(shù)，監(jiān)察生產(chǎn)部下達生產(chǎn)任務(wù)單dsts/qrc1-2訂單及交付登記表（即訂單和發(fā)貨

2、臺帳）顧客訂單發(fā)生更改的記錄（如果有）與客戶簽訂的采購/供貨合同（按月或按客戶裝訂或電子檔）對特殊合同及與顧客簽訂的年度供貨合同需進行評審與客戶簽訂的年度供貨合同及評審記錄特殊訂單的dsts/qrc1-3合同評審記錄4每月統(tǒng)計公司對客戶交付實際情況，如計劃交貨日期，發(fā)貨通知單dsts/qpc4-1交付過程控制程序?qū)嶋H交貨日期，形成交付能力統(tǒng)計表；如果沒有產(chǎn)品交付顧客的回執(zhí)單100%交付出貨，應(yīng)有原因分析，完成糾正與預(yù)防措施，交付能力統(tǒng)計表，未準時交付的原因分析及相應(yīng)的整改措施56并形成糾正與預(yù)防措施單。根據(jù)平日的運輸費用及超額運輸費用，每月統(tǒng)計額外費用，并進行持續(xù)改進。接到顧客產(chǎn)品/服務(wù)/交付

3、等不良投訴，負責跟蹤完成糾正與預(yù)防措施，必要時組織召開改進會，并向客戶傳遞整改報告。顧客退貨單，統(tǒng)計顧客退貨率ppm糾正與預(yù)防措施單超額運費統(tǒng)計/分析表（發(fā)生超額運費時應(yīng)有原因描述）持續(xù)改進計劃報告顧客質(zhì)量信息登記表質(zhì)量信息反饋單整改報告（8d報告或顧客指定格式的整改報告）dsts/qwm4-2數(shù)據(jù)分析控制程序dsts/qpm4-1持續(xù)改進控制程序dsts/qpc5-1顧客反饋與服務(wù)控制程序7每個季度根據(jù)顧客的反饋、訂單的交付、電話回訪等分析外部顧客期望和滿意度調(diào)查表，并對其進行統(tǒng)計，完成顧客滿意度調(diào)查匯總分析，報總經(jīng)理售后服務(wù)記錄（包括三包服務(wù)單、三包索賠費清單等）顧客期望和滿意度調(diào)查表顧客

4、滿意度調(diào)查匯總分析dsts/qpm4-1持續(xù)改進控制程序dsts/qwm4-18d改進指南dsts/qwc5-1顧客滿意度測評細則和分管副總。8部門質(zhì)量目標統(tǒng)計dsts/qrm1-03目標監(jiān)控及改善對策表dsts/qwm1-02質(zhì)量方針和質(zhì)量目標精品文檔精品文檔dsts/qrm1-04部門質(zhì)量目標統(tǒng)計表過程關(guān)鍵績效指標一覽表精品文檔精品文檔二、采購部按iso/ts16949質(zhì)量體系要求，各部門平日應(yīng)即時完成如下工作并保存相關(guān)記錄：序號工作內(nèi)容完成并保存相關(guān)記錄對應(yīng)的程序文件1根據(jù)公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標制定部門年度工作計劃、月計劃、年計劃、月計劃、周計劃周計劃dsts/qpm1-1經(jīng)營計劃管理程

5、序2根據(jù)技術(shù)部的新品技術(shù)要求，進行合格供應(yīng)商的開發(fā)，確保新dsts/qrs4-2供方基本信息調(diào)查表dsts/qps4-1采購與供方控制程序項目的供應(yīng)商到位，并要求供方提供產(chǎn)品的樣件及其相關(guān)資料（過程流程圖、性能材料報告、檢驗報告等）。dsts/qrs4-3供應(yīng)商質(zhì)量能力考察報告dsts/qrs4-4供應(yīng)商過程審核表產(chǎn)品樣件的相關(guān)資料dsts/qws4-4供方評價準則3456與供方簽訂的各種協(xié)議（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、商務(wù)采購合同、降價要求、100%按時交付協(xié)議、體系開發(fā)等）。根據(jù)產(chǎn)品重要性分類，形成外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品清單檔案（包括：圖紙、臺份用量、安全庫存等）根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量（包括音樂會及

6、時性、實物質(zhì)量、不良處理有效率等），每月統(tǒng)計供方業(yè)績，每季度向供方反饋其供貨業(yè)績；制定合格供應(yīng)商的評審計劃、供方的開發(fā)計劃，并組織實施；根據(jù)供方評審結(jié)論，及時更新合格供方名單每兩年與供應(yīng)商簽訂質(zhì)保協(xié)議。配合品質(zhì)部做好供應(yīng)商不良處理和索賠供方業(yè)績監(jiān)控，如果供方?jīng)]有100%交付出貨，供方的質(zhì)量，月度采購材料的ppm超標，應(yīng)督促供應(yīng)商完成糾正與預(yù)防措施報告。編制新項目起動的采購質(zhì)量計劃技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、商務(wù)采購合同及其它各種協(xié)議和特殊要求外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檔案（包括產(chǎn)品件號、名稱、供方），ppap資料dsts/qrs4-1合格供方名單dsts/qrs4-5供方供貨情況記錄表dsts/qrs4-6供應(yīng)

7、商供貨業(yè)績反饋表dsts/qrs4-7供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃dsts/qrs4-8供應(yīng)商評審計劃dsts/qrs4-4供應(yīng)商過程審核表及整改報告dsts/qrs4-14供方月供貨業(yè)績評價表dsts/qrs4-15供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單及整改報告dsts/qws4-3產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議dsts/qrs9-3退貨單dsts/qrs9-4質(zhì)量索賠單采購質(zhì)量計劃7對供應(yīng)商提供的紙樣或向供應(yīng)商發(fā)放的圖紙，應(yīng)規(guī)范進行傳遞。供應(yīng)商提供圖紙登記表本部門受控文件清單文件發(fā)放登記表dsts/qps1-1文件控制程序8部門質(zhì)量目標統(tǒng)計dsts/qrm1-03目標監(jiān)控及改善對策表dsts/qrm1-04部門質(zhì)量目標統(tǒng)計表精

8、品文檔dsts/qwm1-02質(zhì)量方針和質(zhì)量目標過程關(guān)鍵績效指標一覽表精品文檔精品文檔精品文檔三、財務(wù)部按iso/ts16949質(zhì)量體系要求，你部門平日應(yīng)即時完成如下工作并保存相關(guān)記錄：序號工作內(nèi)容完成并保存相關(guān)記錄對應(yīng)的程序文件12根據(jù)公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標制定部門年度工作計劃、月計劃、周計劃根據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃，形成年度的財務(wù)計劃和年度費用控制計劃、主要指標增長預(yù)測、成本控制計劃等。年計劃、月計劃、周計劃年度的財務(wù)計劃、年度費用控制計劃、主要指標增長預(yù)測、成本控制計劃dsts/qpm1-1經(jīng)營計劃管理程序3每月收集各執(zhí)行部門的質(zhì)量成本統(tǒng)計，如各部門的預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失成本、外部

9、損失成本，質(zhì)量成本統(tǒng)計報表進行質(zhì)量成本的匯總，形成質(zhì)量成本統(tǒng)計報表根據(jù)質(zhì)量成本統(tǒng)計報表形成質(zhì)量成本分析報告dsts/qwm4-3質(zhì)量成本管理程序456年度財務(wù)總結(jié)報告部門質(zhì)量目標統(tǒng)計質(zhì)量成本分析報告財務(wù)總結(jié)報告dsts/qrm1-03目標監(jiān)控及改善對策表dsts/qrm1-04部門質(zhì)量目標統(tǒng)計表dsts/qwm1-02質(zhì)量方針和質(zhì)量目標過程關(guān)鍵績效指標一覽表精品文檔精品文檔四、倉儲部按iso/ts16949質(zhì)量體系要求，你部門平日應(yīng)即時完成如下工作并保存相關(guān)記錄：序號工作內(nèi)容完成并保存相關(guān)記錄對應(yīng)的程序文件1根據(jù)公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標制定部門年度工作計年計劃、月計劃、周計劃dsts/qpm1-

10、1經(jīng)營計劃管理程序劃、月計劃、周計劃23原材料、外協(xié)外購件入庫單、領(lǐng)料單，做到帳卡物一致，及時輸入erp/k3系統(tǒng)，庫存情況統(tǒng)計盤點。每日根據(jù)物料進出,及時做好庫存物料的看板更新、物料標識、有效期和批次（先進先出）管理。原材料、外協(xié)外購件入庫單、領(lǐng)料單/投料單（按月裝訂）盤點表/進銷存報表dsts/qrs6-01庫存原材料外觀質(zhì)量點檢記錄dsts/qrs6-02倉存物料有效期點檢表先進先出看板更新、物料標識卡更新dsts/qpc3-1生產(chǎn)過程控制程序dsts/qps6-1搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序dsts/qws6-1倉庫管理制度4倉庫環(huán)境管理、庫存物品的定置管理dsts/qrs3-

11、025s檢查表dsts/qrs3-03消防器材點檢表dsts/qrs3-06溫濕度記錄表定置定位區(qū)域圖dsts/qws6-2標識和可追溯性管理規(guī)定dsts/qps5-1工作環(huán)境管理程序56原材料、外協(xié)外購件、成品庫存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計報表部門質(zhì)量目標統(tǒng)計原材料、外協(xié)外購件、成品庫存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計報表dsts/qrm1-03目標監(jiān)控及改善對策表dsts/qrm1-04部門質(zhì)量目標統(tǒng)計表dsts/qwm1-02質(zhì)量方針和質(zhì)量目標過程關(guān)鍵績效指標一覽表精品文檔精品文檔五、人力行政部按iso/ts16949質(zhì)量體系要求，你部門平日應(yīng)即時完成如下工作并保存相關(guān)記錄：序號工作內(nèi)容完成并保存相關(guān)記錄對應(yīng)的程序文件11、

12、公司應(yīng)有一個中長期的發(fā)展策劃，由此分解出各項工作的具體目標。公司中長期的發(fā)展規(guī)劃、短期的公司年度業(yè)2、收集各部門的年度業(yè)務(wù)計劃。根據(jù)各部門的年度業(yè)務(wù)計劃形成公司務(wù)計劃，及實施評審記錄的短期業(yè)務(wù)計劃；業(yè)務(wù)計劃的內(nèi)容包括（不限于）：質(zhì)量方針（含公司年度質(zhì)量目標、各部門質(zhì)量目標、質(zhì)量目標的各部門的目標指數(shù)）、組織機構(gòu)改革計劃、人力資源規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)達成評審紀要、質(zhì)量改善計劃施的擴建計劃、新顧客新產(chǎn)品開發(fā)計劃、檢驗設(shè)備的增加計劃、重各部門的年度業(yè)務(wù)計劃組崗位結(jié)構(gòu)、質(zhì)量ppm、持續(xù)改進計劃、體系運行計劃、質(zhì)量成本、公司內(nèi)部質(zhì)量目標運行趨勢報告財務(wù)整體資金策劃、二方/三方審核費用、管理費用等等。3、定期對目

13、標達成情況進行評審，當目標沒有達到時的改善計劃dsts/qpm1-1經(jīng)營計劃管理程序2各部門的持續(xù)改進計劃的匯總與跟蹤：1、年度持續(xù)改進項目申報表2、年度持續(xù)改進項目計劃3、年度持續(xù)改進實施及驗證記錄持續(xù)改進計劃表及進度跟蹤記錄持續(xù)改進實施報告dsts/qpm4-1持續(xù)改進控制程序3根據(jù)公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標制定部門年度工作計劃、月計劃、周計劃年計劃、月計劃、周計劃456短期的公司年度業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標培訓(xùn)的記錄公司各部門各崗位說明書建立員工檔案培訓(xùn)記錄部門職能說明書、崗位說明書員工花名冊、員工檔案dsts/qws2-2部門崗位設(shè)置及崗位職責7員工的招聘、上崗、離職管理部門員工需求申

14、請表、員工招聘計劃、招聘簡章、員工登記備案表、新員工上崗培訓(xùn)教材及培訓(xùn)記錄、新員工崗位培訓(xùn)反饋表、新員工試用期報告、錄用合同、離職申請、員工交接單、員工離職會簽單、員工流失率統(tǒng)計表8對崗位員工的培訓(xùn)、定期考核資料（技能、管理經(jīng)驗、德、績效）部門培訓(xùn)需求報告、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄表、員工崗位培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)歷史檔案、員工技能概況表、崗精品文檔dsts/qws2-1員工花名冊dsts/qps2-1人力資源控制程序dsts/qws2-3員工招聘流程dsts/qws2-4員工培訓(xùn)管理制度dsts/qws2-6離職管理程序精品文檔9員工激勵（員工的合理化建議、績效獎勵、專欄、優(yōu)秀員工先進班組的綜合指標等）位

15、績效考核表員工激勵實施記錄合理化建議先進班組、優(yōu)秀員工標準dsts/qws2-5員工激勵和合理化建議管理規(guī)定101112內(nèi)部員工滿意度調(diào)查、分析報告及改善各部門的持續(xù)改進計劃的匯總與跟蹤部門質(zhì)量目標統(tǒng)計（培訓(xùn)計劃完成率、員工離職率、員工滿意度等）dsts/qrs2-7員工滿意度調(diào)查表員工滿意度分析報告及改善計劃持續(xù)改進計劃dsts/qrm1-03目標監(jiān)控及改善對策表dsts/qrm1-04部門質(zhì)量目標統(tǒng)計表dsts/qwm1-02質(zhì)量方針和質(zhì)量目標過程關(guān)鍵績效指標一覽表精品文檔精品文檔六、車間按iso/ts16949質(zhì)量體系要求，你部門平日應(yīng)即時完成如下工作并保存相關(guān)記錄：序號工作內(nèi)容1車間概

16、況及工作環(huán)境管理。1生產(chǎn)計劃制訂：完成并保存相關(guān)記錄車間簡介：包括車間定置圖、車間管理機構(gòu)圖、班次安排、人員及設(shè)備概況等。工作環(huán)境：各工段整理、整頓、清掃標準定期的“5s檢查表”（每天/或每周）月計劃、周計劃對應(yīng)的程序文件dsts/qps3-1工作環(huán)境管理程序dsts/qpc3-1生產(chǎn)過程控制程序根據(jù)商務(wù)部的訂單下達生產(chǎn)任務(wù)單，編排各工段的生產(chǎn)計日計劃/工序計劃單（注意與領(lǐng)料單或投料單對應(yīng)）劃。月生產(chǎn)計劃（或生產(chǎn)數(shù)）=顧客訂單需求數(shù)+安全庫存數(shù)-實際庫存量周生產(chǎn)計劃、日生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃實施：各工段按工序計劃單實施組織物料生產(chǎn)；工藝文件生產(chǎn)制程品質(zhì)記錄（由品質(zhì)部負責按月裝訂）生產(chǎn)績效、產(chǎn)能分析（

17、生產(chǎn)計劃完成率、返工率、綜合廢品率）統(tǒng)產(chǎn)值單、成品入庫單、返工單、廢品單（按月裝訂）計特殊工序、關(guān)鍵工序標識和控制（鏜孔、熱處理工序、后道）車間的應(yīng)急計劃（安全庫存計劃、員工頂崗計劃、培訓(xùn)、考核）生產(chǎn)統(tǒng)計報表、質(zhì)量統(tǒng)計報表及分析圖表、月度產(chǎn)能分析報告1、熱處理工序：特殊工序標識牌、過程參數(shù)確認記錄、硬度/形狀spc統(tǒng)計（至少有兩個工段要有spc圖表）2、后道：質(zhì)量門3、關(guān)鍵工序：定期的設(shè)備cpk過程能力統(tǒng)計（比如高速鏜床、成型設(shè)備等）緊急聯(lián)絡(luò)一覽表、應(yīng)急事件處理記錄、4m變更記錄表、dsts/qwc3-1應(yīng)急計劃管理程序緊急聯(lián)絡(luò)一覽表、偶發(fā)事件處理記錄、重點崗位儲備人員名單設(shè)備管理精品文檔員工

18、能力概況表、員工頂崗計劃車間設(shè)備臺帳、每臺設(shè)備上均需有“設(shè)備標識、設(shè)備維護標識”現(xiàn)場使用設(shè)備的狀態(tài)標識每類設(shè)備點檢標準、每臺設(shè)備點檢表dsts/qws5-4設(shè)備應(yīng)急方案dsts/qps5-1設(shè)備管理程序精品文檔年度設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)計劃設(shè)備故障報修單、對應(yīng)的“設(shè)備故障修理記錄表”設(shè)備效率日統(tǒng)計表（oee統(tǒng)計）、設(shè)備效率年匯總表設(shè)備故障停機率及統(tǒng)計趨勢圖工裝管理工裝模具臺帳、工裝履歷卡、工裝易損件清單及安全庫存、工裝制造通知單、新工裝模具入庫月報表、工裝模具報廢月報表、工裝模具壽命評估周報現(xiàn)場用工裝的標識，工裝模具庫定置圖定置擺放管理關(guān)鍵復(fù)雜工裝的“工裝更換作業(yè)指導(dǎo)書”dsts/qps5-2工裝管理

19、程序檢查工藝文件的有效性、及日常生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量技術(shù)等問題質(zhì)量信息反饋表時與各相關(guān)責任部門溝通的記錄做好現(xiàn)場的標識：如設(shè)備狀態(tài)標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識、相關(guān)警示標識各種標識牌5s手冊（有毒、危險等）6建立本部門的受控文件清單，并與技術(shù)中心核對是否一致。本部門的質(zhì)量成本統(tǒng)計部門質(zhì)量目標統(tǒng)計部門受控文件清單質(zhì)量成本統(tǒng)計表dsts/qrm1-03目標監(jiān)控及改善對策表dsts/qrm1-04部門質(zhì)量目標統(tǒng)計表文件控制程序質(zhì)量成本控制程序dsts/qwm1-02質(zhì)量方針和質(zhì)量目標過程關(guān)鍵績效指標一覽表精品文檔精品文檔七、品質(zhì)部按iso/ts16949質(zhì)量體系要求，你部門平日應(yīng)即時完成如下工作并保存相關(guān)記錄

20、：序號工作內(nèi)容完成并保存相關(guān)記錄對應(yīng)的程序文件一二1根據(jù)公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標制定部門年度工作計劃、月計劃、年計劃、月計劃、周計劃周計劃檢具、量具1、對公司內(nèi)的在用或庫存量檢具（包括設(shè)備上的用于計量的儀臺帳、量檢具履歷卡器儀表）建議臺帳；2、對各部門量檢具申請進行審核、提出申請外購或制造、校準、標識，建立臺帳。dsts/qpm1-1經(jīng)營計劃管理程序監(jiān)視和測量裝置控制程序234三1、對所有在用的量檢具定期檢校，并保留相關(guān)檢校記錄。對所有在用的量檢具的有效性、準確性進行抽查。測量系統(tǒng)msa分析（包括計量型和計數(shù)型）進料檢驗1、根據(jù)采購部提供的合格供方名單，與供方簽訂dsht/qws4-3產(chǎn)品質(zhì)量保

21、證協(xié)議；自檢校計劃、委外檢校計劃、檢校記錄、報告委外檢校報告。量檢具抽查記錄、維修記錄msa分析計劃，分析資料（重復(fù)性、再現(xiàn)性）相應(yīng)的圖紙、技術(shù)協(xié)議、外協(xié)外購件質(zhì)量統(tǒng)計月報表dsht/qws4-1原材料質(zhì)量標準及入庫檢驗規(guī)范采購與供方控制程序2、供方來料檢驗標準及驗收記錄、不合格統(tǒng)計、形成月統(tǒng)計報dsht/qws4-2外協(xié)件入庫檢驗規(guī)范表；當檢驗出現(xiàn)不合格時，發(fā)出dsht/qrs4-15供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單交采購部，跟蹤供應(yīng)商的整改，并根據(jù)dsht/qws4-3產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定對供應(yīng)商進行考核；3、參與供應(yīng)商評審。精品文檔dsht/qws4-3產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議dsht/qws8-6檢驗抽樣

22、方案作業(yè)指導(dǎo)書dsht/qrs4-1合格供方名單dsht/qrs4-5供方供貨情況記錄表dsht/qrs4-12鋼材入庫檢驗單dsht/qrs4-13外協(xié)件入庫檢驗單dsht/qrs4-14供方月供貨業(yè)績評價表dsht/qrs4-15供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單dsht/qrs9-3退貨單精品文檔dsht/qrs9-4質(zhì)量索賠單四123五123六過程檢驗首檢：每班對各工段、各工位、各道序產(chǎn)品進行首檢確認；規(guī)定時間間隔的巡檢；工藝過程參數(shù)的確認。每批原材料（按爐號）熱處理金相檢測送樣，并保留相關(guān)記錄過程檢驗中，必須根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程和控制計劃對產(chǎn)品的特殊特性進行相應(yīng)的統(tǒng)計：x-r圖、p圖、直方圖、因果圖

23、等。對關(guān)鍵設(shè)備進行cpk分析成品檢驗根據(jù)產(chǎn)品圖或成品檢驗規(guī)范，按gb2828抽樣方案對每批產(chǎn)品進行成品入庫檢驗，形成成品檢驗報告根據(jù)商務(wù)部發(fā)貨通知，及時做好出貨報告和批次號記錄來自顧客的投訴記錄及處理記錄不合格控制及質(zhì)量統(tǒng)計相應(yīng)的產(chǎn)品圖紙、檢驗規(guī)程、控制計劃、首件檢驗記錄、制程品質(zhì)確認記錄、熱處理設(shè)備的自動記錄金相分析報告spc分析計劃、cpk分析計劃、msa分析計劃x-r圖、p圖、直方圖、因果圖、cpk分析報告成品檢驗記錄、全尺寸檢驗報告出貨報告，每批出貨批號及原材料爐號記錄表顧客不良質(zhì)量反饋記錄表8d報告或顧客指定格式的整改報告產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序統(tǒng)計技術(shù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1

24、在檢驗中出現(xiàn)不合格時，對不良品進行標識隔離，填寫質(zhì)質(zhì)量信息反饋單、dsts/qrs9-01產(chǎn)品質(zhì)量檢驗不合格通dsts/qps9-1不合格品控制程序量信息反饋單交部門經(jīng)理，并跟蹤完成糾正預(yù)防措施報告，如糾正預(yù)防措施涉及到相關(guān)技術(shù)文件更改，及時通知技術(shù)中心更改文件；知單、dsts/qrs9-03不合格品評審單、dsts/qrs9-03返工單、dsts/qrs9-04報廢單、糾正預(yù)防措施報告dsts/qws9-1讓步放行實施流程dsts/qwm4-2統(tǒng)計技術(shù)控制程序2每月初進行上一月的品質(zhì)統(tǒng)計，如各道序首次合格率、交付ppm、各工道序質(zhì)量合格率指標、月質(zhì)量統(tǒng)計趨勢分析圖、交付ppm34七八不合格分類統(tǒng)計、不良成本統(tǒng)計。各質(zhì)量執(zhí)行人員在進行檢驗完畢后，應(yīng)對產(chǎn)品進行相應(yīng)的標識，如“合格”、“待返工”、“報廢”等。根據(jù)spc分析、cpk分析及質(zhì)量統(tǒng)計，制訂“dsts/qrs9-07優(yōu)先減少計劃”,以上項目進行持續(xù)改進計劃，并保持相關(guān)記錄。管理評審及體系、產(chǎn)品、過程審核（略）建立本部門的受控文件清單統(tǒng)計圖、不良質(zhì)量成本統(tǒng)計表dsts/qrs9-07優(yōu)先減少計劃、持續(xù)改進計劃部門受控文件清單改進控制程序糾正與預(yù)防控制程序文件控制程序精品文檔精品文檔九部門質(zhì)量目標統(tǒng)計部門質(zhì)量目標統(tǒng)計表、目標監(jiān)控及改善對策表精品文檔精品文檔八、技術(shù)中心按