維修涉密設備管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密設備維修管理，確保國家秘密和公司商業秘密安全，防止因維修過程中的不當操作導致信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及國家秘密、商業秘密的設備維修活動，包括但不限于計算機、服務器、存儲設備、通信設備等。（三）基本原則1.安全保密原則：維修過程中采取必要的保密措施，確保涉密信息不被泄露。2.歸口管理原則：涉密設備維修工作由公司指定的部門統一歸口管理。3.資質審查原則：選擇具有相應資質和良好信譽的維修單位進行維修。4.全程監督原則：對維修過程進行全程監督，確保維修工作符合保密要求。二、維修申請與審批（一）維修申請1.使用部門發現涉密設備出現故障后，應填寫《涉密設備維修申請表》，詳細描述設備故障現象、故障發生時間、可能影響的業務等信息。2.申請表中需明確設備所存儲的涉密信息級別，并對涉密信息進行備份（如有必要）。（二）審批流程1.《涉密設備維修申請表》經使用部門負責人簽字確認后，提交至歸口管理部門。2.歸口管理部門對維修申請進行初步審核，審核內容包括維修必要性、涉密信息備份情況等。審核通過后，報公司保密工作領導小組審批。3.公司保密工作領導小組根據申請情況進行審批，對于涉及重要涉密信息的設備維修申請，需經公司主管領導批準。4.審批通過后的維修申請由歸口管理部門留存一份備案，另一份交使用部門，并通知使用部門將涉密設備送至指定維修地點。三、維修單位選擇（一）資質要求1.維修單位應具有合法經營資質，具備相關設備維修的專業技術能力和經驗。2.維修單位應建立健全保密管理制度，能夠對維修過程中的涉密信息進行有效保密。3.維修單位的維修人員應具備相應的專業技能和保密意識，經過保密培訓并簽訂保密協議。（二）選擇程序1.歸口管理部門負責收集符合資質要求的維修單位信息，建立維修單位名錄。2.根據維修申請的具體情況，從維修單位名錄中選擇合適的維修單位，并與其簽訂保密協議。保密協議應明確雙方的權利和義務，特別是關于保密責任、違約責任等條款。3.如名錄中沒有合適的維修單位，歸口管理部門應通過市場調研、咨詢推薦等方式尋找新的維修單位，并按照資質要求進行審查和評估，合格后納入名錄。四、維修過程管理（一）送修要求1.使用部門在送修涉密設備時，應確保設備已進行必要的清理，刪除或妥善保存設備中的敏感信息。2.送修人員應將涉密設備及《涉密設備維修申請表》一并送至指定維修地點，并與維修單位辦理交接手續。交接手續應記錄設備型號、數量、送修時間、交接雙方簽字等信息。（二）現場維修1.維修單位應在專門的維修場地對涉密設備進行維修，維修場地應具備必要的保密條件，如安裝監控設備、設置獨立維修區域等。2.維修人員在維修過程中，不得擅自復制、下載、存儲涉密設備中的信息。如需對設備進行測試，應使用符合保密要求的測試環境和工具。3.歸口管理部門應安排專人對維修現場進行監督，監督內容包括維修人員的操作規范、維修場地的保密措施執行情況等。監督人員應定期檢查維修進度，并做好記錄。（三）維修記錄1.維修單位應對每臺涉密設備的維修過程進行詳細記錄，記錄內容包括故障現象、維修措施、維修時間、維修人員等信息。2.維修記錄應妥善保存，保存期限不少于[X]年。維修記錄應便于查詢和追溯，以確保維修過程的可審計性。3.維修工作完成后，維修單位應向歸口管理部門提交維修報告，維修報告應包含維修結果、設備性能檢測情況等內容。五、維修后驗收（一）驗收程序1.維修工作完成后，使用部門應及時組織對涉密設備進行驗收。驗收人員應包括使用部門代表、歸口管理部門代表等。2.驗收人員按照維修申請表中列出的維修要求和相關技術標準，對設備的維修質量進行檢查，包括設備功能恢復情況、性能指標是否達標等。3.驗收人員還應檢查設備中的涉密信息是否完整、準確，是否存在信息泄露的風險。如發現問題，應及時要求維修單位進行整改，直至驗收合格。（二）驗收報告1.驗收合格后，驗收人員應填寫《涉密設備維修驗收報告》，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、設備型號、維修內容、驗收結果等信息。2.《涉密設備維修驗收報告》經驗收人員簽字確認后，一份交使用部門存檔，一份交歸口管理部門備案。六、涉密存儲介質管理（一）介質維修1.對于涉密存儲介質的維修，應參照本制度中關于涉密設備維修的相關規定執行。2.在維修涉密存儲介質時，維修單位應采取更嚴格的保密措施，防止存儲介質中的涉密信息被竊取或篡改。（二）介質報廢1.涉密存儲介質不再使用或已損壞無法修復時，應按照公司的涉密載體銷毀制度進行報廢處理。2.報廢的涉密存儲介質應進行消磁、粉碎等處理，確保其中的涉密信息無法恢復。處理過程應進行詳細記錄，記錄內容包括介質編號、處理方式、處理時間、處理人員等信息。七、保密監督與檢查（一）內部監督1.公司保密工作領導小組定期對涉密設備維修情況進行監督檢查，檢查內容包括維修申請審批、維修單位選擇、維修過程管理、維修后驗收等環節的執行情況。2.歸口管理部門應每月對本部門負責的涉密設備維修工作進行自查，及時發現和糾正存在的問題，并將自查情況上報公司保密工作領導小組。（二）外部審計1.公司可定期聘請外部專業審計機構對涉密設備維修管理制度的執行情況進行審計，審計結果作為公司完善管理制度和加強保密工作的重要依據。2.對于審計中發現的違規問題，公司應按照相關規定進行嚴肅處理，并及時采取措施進行整改，防止類似問題再次發生。八、違規處理（一）違規行為界定1.維修單位在維修過程中違反保密協議，導致涉密信息泄露的。2.公司內部人員在涉密設備維修申請、審批、送修、監督等環節中違反本制度規定，造成不良后果的。3.未經批準擅自將涉密設備送外維修的。（二）處理措施1.對于維修單位違反保密協議的行為，公司有權要求其承擔相應的法律責任，并按照合同約定進行經濟賠償。同時，公司將終止與其合作關系，并向相關部門通報其違規行為。2.對于公司內部人員的違規行為，公司將視情節輕重給予批評教育、警告、記過、降職、撤職、解除勞動合同等處分。構成犯罪的，依法移送司法機關處理。3.對于未經批準擅自送修涉密設備的行為，公司將責令其立即改正，并對相關責任人進行批評教育。如造成涉密信息泄露等嚴