紡織紗廠原料管理制度一、總則（一）目的為加強紡織紗廠原料管理，規范原料采購、驗收、儲存、使用等環節的操作流程，確保原料質量，降低成本，提高生產效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本廠所有涉及原料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量檢驗部門等。（三）基本原則1.質量第一原則：確保所采購和使用的原料符合生產要求和產品質量標準。2.成本控制原則：在保證原料質量的前提下，合理控制采購成本和庫存成本。3.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行原料管理的各項工作。4.責任明確原則：明確各部門和人員在原料管理中的職責，做到責任到人。二、原料采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門應根據生產訂單、庫存情況以及設備產能等因素，提前制定月度原料采購計劃，并提交給采購部門。2.采購計劃應明確原料的品種、規格、數量、預計到貨時間等詳細信息。（二）供應商選擇與評估1.采購部門負責建立合格供應商名錄，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的生產能力、質量控制體系、價格水平、交貨期、售后服務等方面。2.定期對供應商進行考核，考核結果作為供應商繼續合作或淘汰的依據。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施，如要求整改、暫停合作或更換供應商。（三）采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括原料的品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.在簽訂合同前，采購部門應將合同草本提交給相關部門進行審核，確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。審核通過后，方可正式簽訂合同。（四）采購訂單下達1.根據采購合同和生產計劃，采購部門及時下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確訂單編號、原料信息、交貨時間、交貨地點等內容。2.在采購訂單下達后，采購部門應跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保原料按時、按質、按量到貨。（五）采購驗收1.原料到貨前，采購部門應通知質量檢驗部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。2.質量檢驗部門按照相關標準對到貨原料進行檢驗，檢驗內容包括外觀質量、內在質量等方面。如檢驗合格，出具檢驗報告；如檢驗不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理。3.倉庫管理部門負責對到貨原料的數量、規格等進行核對，確保與采購訂單一致。核對無誤后，辦理入庫手續。三、原料驗收管理（一）驗收標準制定1.質量檢驗部門應根據產品質量要求和行業標準，制定原料驗收標準。驗收標準應明確原料的各項質量指標、檢驗方法、合格判定規則等內容。2.驗收標準應定期進行評審和更新，確保其有效性和適用性。（二）驗收流程1.原料到貨后，倉庫管理人員應及時通知質量檢驗人員進行驗收。2.質量檢驗人員按照驗收標準對原料進行抽樣檢驗，檢驗過程應做好記錄。3.對于檢驗合格的原料，質量檢驗人員出具檢驗合格報告，倉庫管理人員辦理入庫手續；對于檢驗不合格的原料，質量檢驗人員出具檢驗不合格報告，倉庫管理人員應將不合格原料單獨存放，并做好標識。4.采購部門負責與供應商溝通處理不合格原料事宜，如退貨、換貨、補貨等。供應商應在規定時間內對不合格原料進行處理。（三）驗收記錄與檔案管理1.質量檢驗部門應建立原料驗收記錄檔案，記錄每次原料驗收的相關信息，包括原料名稱、規格、數量、供應商、到貨日期、檢驗結果等。2.驗收記錄檔案應妥善保存，以備查詢和追溯。保存期限應符合相關法律法規和公司規定要求。四、原料儲存管理（一）倉庫規劃與布局1.根據原料的特性和用途，合理規劃倉庫的布局，設置不同的存儲區域，如原料區、輔料區、成品區等。2.對不同類型的原料應進行分類存放，并設置明顯的標識牌，注明原料名稱、規格、批次等信息。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應建立原料庫存臺賬，詳細記錄原料的出入庫情況，包括入庫日期、入庫數量、出庫日期、出庫數量、結存數量等。2.定期對庫存原料進行盤點，確保賬實相符。盤點結果如發現差異，應及時查明原因，并進行調整。3.根據庫存情況和生產需求，合理控制原料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現象的發生。（三）儲存條件控制1.針對不同原料的特性，提供適宜的儲存條件，如溫度、濕度、通風等。對于對儲存條件要求較高的原料，應配備相應的設備設施，確保儲存環境符合要求。2.倉庫管理人員應定期檢查儲存條件，如發現異常情況，應及時采取措施進行調整，并記錄相關情況。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全管理，設置必要的消防器材和安全設施，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等。3.對庫存原料進行定期檢查，防止發生變質、損壞、丟失等情況。如發現問題，應及時報告并處理。五、原料使用管理（一）生產領料1.生產部門根據生產計劃填寫領料單，注明原料名稱、規格、數量等信息。領料單應經相關負責人審核簽字后，方可到倉庫領料。2.倉庫管理人員根據領料單發放原料，并在領料單上簽字確認。發放的原料應與領料單一致，不得多發或少發。（二）使用過程控制1.生產部門應按照操作規程使用原料，確保原料的合理利用，降低浪費。2.在原料使用過程中，如發現質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告質量檢驗部門和相關領導。質量檢驗部門應進行調查和分析，確定處理措施。（三）剩余原料管理1.生產過程中產生的剩余原料，應及時退庫。倉庫管理人員對剩余原料進行清點和驗收，辦理退庫手續。2.對于可再利用的剩余原料，應單獨存放，并做好標識。在后續生產中，優先安排使用。六、原料盤點管理（一）盤點計劃制定1.財務部門應定期組織原料盤點工作，制定年度盤點計劃，并明確盤點范圍、時間、人員分工等內容。2.盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對庫存原料進行逐一清點，記錄實際數量、規格、狀態等信息。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時記錄差異，并進行標記。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。2.財務部門對盤點報告進行審核，根據審核結果進行賬務調整。對于盤盈或盤虧的原料，應查明原因，明確責任，并按照相關規定進行處理。七、原料報廢管理（一）報廢申請1.對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的原料，使用部門或倉庫管理部門應填寫原料報廢申請表，注明報廢原料的名稱、規格、數量、報廢原因等信息。2.報廢申請表應經相關部門負責人審核簽字后，提交給質量檢驗部門進行鑒定。（二）報廢鑒定1.質量檢驗部門對申請報廢的原料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。如符合報廢條件，出具報廢鑒定報告。2.對于價值較高的原料報廢，應組織相關部門進行評審，確保報廢處理的合理性。（三）報廢處理1.根據報廢鑒定報告，批準后的報廢原料由倉庫管理部門負責處理。處理方式包括出售給廢品回收公司、銷毀等。2.在報廢原料處理過程中，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格等信息。八、原料成本核算與分析（一）成本核算1.財務部門負責原料成本的核算工作，按照規定的成本核算方法，準確計算原料采購成本、儲存成本、使用成本等。2.原料成本核算應與實際業務情況相符，確保成本數據的真實性和準確性。（二）成本分析1.定期對原料成本進行分析，分析內容包括成本構成、成本變動趨勢、成本控制效果等方面。2.通過成本分析，找出成本管理中存在的問題和原因，提出改進措施和建議，為公司成本控制提供決策依據。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部設立原料管理監督小組，定期對原料采購、驗收、儲存、使用等環節進行監督檢查。2.監督檢查內容包括制度執行情況、操作流程規范性、原料質量狀況、成本控制效果等方面。（二）考核機制1.建立原料