外協外購件管理制度一、總則（一）目的為加強公司外協外購件的管理，確保外協外購件的質量、交期和成本符合公司要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協外購件的采購、驗收、使用等相關活動。（三）職責分工1.采購部門負責外協外購件供應商的開發、評估、選擇和管理。負責簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求。跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中的問題。2.質量部門制定外協外購件的檢驗標準和檢驗流程。對外協外購件進行檢驗和試驗，確保其質量符合要求。對不合格品進行評審和處理。3.技術部門提供外協外購件的技術要求和圖紙。參與供應商的技術評審和質量改進工作。協助解決外協外購件在使用過程中的技術問題。4.使用部門提出外協外購件的需求計劃。參與外協外購件的驗收工作，對其質量和適用性進行確認。反饋外協外購件在使用過程中的質量問題和改進建議。二、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門根據公司需求，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，收集其基本信息、生產能力、質量控制情況、價格水平等資料。3.組織相關部門對符合基本要求的供應商進行實地考察，評估其生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員素質等方面的情況。4.根據考察結果，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果等。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估周期為[具體周期]。2.評估內容包括質量、交期、價格、服務等方面。質量方面：統計供應商提供的外協外購件的合格率、退貨率等指標。交期方面：考核供應商的按時交貨率，統計延遲交貨的次數和原因。價格方面：分析供應商的報價與市場價格的差異，評估其價格合理性。服務方面：調查供應商在售后服務、技術支持等方面的表現。3.根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。（三）供應商選擇1.在采購外協外購件時，優先選擇優秀供應商。2.對于新的采購項目，采購部門應組織相關部門對供應商進行綜合評審，根據評審結果選擇合適的供應商。3.采購合同應明確供應商的質量、交期、價格等方面的責任和義務。（四）供應商考核1.建立供應商考核機制，對供應商的表現進行量化考核。2.考核結果與供應商的合作份額、付款方式等掛鉤。3.對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵和優惠政策；對于表現不佳的供應商，及時發出整改通知，要求其限期改進；對于連續考核不合格的供應商，終止合作關系。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產計劃和庫存情況，提前[具體時間]提出外協外購件的需求計劃。2.需求計劃應明確外協外購件的名稱、規格、型號、數量、交貨時間等信息。3.采購部門根據需求計劃，結合供應商的生產能力和交貨周期，制定采購計劃。（二）采購訂單1.采購部門根據采購計劃，向選定的供應商發送采購訂單。2.采購訂單應明確采購的外協外購件的詳細信息、交貨時間、交貨地點、價格、付款方式等條款。3.采購訂單經雙方確認后生效，雙方應嚴格按照訂單條款執行。（三）采購合同1.對于金額較大、采購周期較長的外協外購件采購項目，應簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括質量標準、交期、價格、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂前，應進行法律審核，確保合同的合法性和有效性。（四）采購跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤機制，及時了解訂單的執行情況。2.定期與供應商溝通，掌握其生產進度、質量狀況等信息，協調解決采購過程中的問題。3.對于可能影響交貨期的問題，應及時采取措施，如調整采購計劃、催促供應商加快生產等。四、驗收管理（一）驗收標準1.質量部門應根據產品的技術要求和相關標準，制定外協外購件的驗收標準。2.驗收標準應明確外觀、尺寸、性能、包裝等方面的要求。（二）驗收流程1.外協外購件到貨后，采購部門應及時通知質量部門進行驗收。2.質量部門按照驗收標準對外協外購件進行檢驗和試驗，可采用抽檢或全檢的方式。3.對于檢驗合格的外協外購件，質量部門出具驗收報告，并在其上簽字確認。4.對于檢驗不合格的外協外購件，質量部門應出具不合格報告，明確不合格的項目和原因。（三）不合格品處理1.采購部門收到不合格報告后，應及時與供應商溝通，要求其采取措施解決問題。2.供應商可選擇返工、換貨或退貨等方式處理不合格品。3.對于返工后的外協外購件，應重新進行檢驗，直至合格為止。4.對于換貨或退貨的情況，采購部門應及時辦理相關手續，并跟蹤處理結果。五、庫存管理（一）庫存規劃1.采購部門應根據生產計劃和采購周期，合理規劃外協外購件的庫存水平。2.確定安全庫存、最高庫存和最低庫存等指標，避免庫存積壓或缺貨。（二）庫存盤點1.定期對庫存的外協外購件進行盤點，盤點周期為[具體周期]。2.盤點結果應與庫存賬目進行核對，如有差異，應及時查明原因并進行調整。3.對于長期積壓、損壞或已無使用價值的外協外購件，應及時進行清理和處理。（三）庫存保管1.設立專門的倉庫對外協外購件進行保管，確保其存放環境符合要求。2.對外協外購件進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.建立庫存臺賬，記錄外協外購件的出入庫情況、庫存數量等信息。六、成本控制（一）成本預算1.采購部門應根據采購計劃和市場價格，制定外協外購件的成本預算。2.成本預算應包括采購價格、運輸費用、檢驗費用、庫存成本等方面。（二）成本分析1.定期對采購成本進行分析，對比實際采購價格與預算價格的差異。2.分析成本變動的原因，如市場價格波動、供應商報價變化、采購數量調整等。3.根據成本分析結果，提出成本控制措施和建議。（三）成本控制措施1.通過招標、詢價、談判等方式，選擇價格合理的供應商，降低采購成本。2.優化采購批量，減少運輸費用和庫存成本。3.加強與供應商的溝通和合作，爭取更有利的付款方式和價格條款。4.嚴格控制外協外購件的質量，減少因質量問題導致的損失。七、信息管理（一）信息收集1.采購部門應收集供應商的基本信息、產品信息、價格信息等，并及時更新。2.質量部門應收集外協外購件的檢驗報告、不合格品信息等。3.使用部門應收集外協外購件在使用過程中的質量反饋和改進建議。（二）信息共享1.建立信息共享平臺，各部門可在平臺上查詢和共享外協外購件的相關信息。2.定期召開信息溝通會議，各部門匯報外協外購件管理工作的進展情況和存在的問題，共同商討解決方案。（三）數據分析1.對收集到的外協外購件管理信息進行數據分析，為決策提供依據。2.分析供應商的質量趨勢、交期表現、價格變化等